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公司物料采購管理制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的公司物料采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司物料采購管理制度1
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。
本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制：
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。
E、物資采購后要準(zhǔn)確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養(yǎng)護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定，質(zhì)量科檢查監(jiān)督。
(2)各種材料采購合同，由質(zhì)量科負(fù)責(zé)簽訂，經(jīng)理辦檢查監(jiān)督。
(3)材料采購合同必須符合《合同法》有關(guān)規(guī)定，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
(4)對違反合同，不能按質(zhì)按時供貨的分承包方，各單位應(yīng)及時上報質(zhì)量科，由質(zhì)量科提出處理意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名，此部門在一年內(nèi)不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時質(zhì)量科應(yīng)組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購文件中約定，但不能作為進(jìn)貨驗收時的依據(jù)。
(2)如工程合同中規(guī)定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作，但不能代替材料部門的驗證，也不能減輕本公司履行合同責(zé)任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的.分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員驗證，其它材料的進(jìn)貨驗證，應(yīng)由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)分承包提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進(jìn)庫(工地)材料，材料驗證人員填寫"物資驗收記錄"具體執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序》。
(5)需作復(fù)試檢驗的材料，由各使用單位及時送試驗室。根據(jù)復(fù)試檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
公司物料采購管理制度2
為了加強(qiáng)物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特制定本制度。
1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購：
3.1物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進(jìn)行分析，對庫存物品的.積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
公司物料采購管理制度3
1.為規(guī)范公司采購工作，確保外購物料完全符合公司要求，特制定本制度。
2.公司生產(chǎn)所需物料的采購包括零配件、設(shè)備儀器、工模具及其他產(chǎn)品。
3.慎重選擇供應(yīng)商;以合理的價格購買物資材料;及時按質(zhì)量要求向公司各部門供應(yīng)物料，配合使用部門需要的時間及需要的量，聯(lián)絡(luò)供貨商及時供應(yīng)。
4.采購員應(yīng)按庫存量管理要求、用料預(yù)算，根據(jù)各部門開具的《采購申請單》，并注明物資材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后送采購部門，緊急請購時，必須注明〝緊急采購〞。
5.對于請購部門提交的單據(jù)，采購人員要核實其內(nèi)容是否完整，包括簽名及授權(quán)簽名、材料的品名、編碼、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及申請理由等事項，如內(nèi)容不完整，要求補(bǔ)齊。
6.請購單的撤銷應(yīng)由請購部門通知停止采購，同時在《采購申請單》上注明“作廢”(簽名)。
7.特殊物資采購：總經(jīng)理對于重要材料和金額較大的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專用物料，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購業(yè)務(wù)。
8.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，必須制定計劃集中辦理采購，可核定采購項目，采購會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按計劃定期集中辦理采購。
9.長期計劃采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的物料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知各部門按實際需要提出請購。
10.采購員應(yīng)調(diào)查主要材料的`市場與行情，必須建立《供應(yīng)商管理擋案》，從最新的《供應(yīng)商管理擋案》中選取質(zhì)量、價格、交貨期最合適的供應(yīng)商，作為采購及價格審核的參考。以確保公司利益和滿足公司生產(chǎn)要求。
11.如公司現(xiàn)有供應(yīng)商不能達(dá)到公司要求時，采購應(yīng)及時通知請購部門和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人與客戶協(xié)商能否更改產(chǎn)品交貨期，另一方面由采購部門重新尋找能滿足公司要求的供應(yīng)商。
12.每種物料采購員必須有三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價、議價、核對各項參數(shù)，并將結(jié)果報主管復(fù)核后呈報總經(jīng)理審批。凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。
13.采購定單或合同準(zhǔn)備完畢后交主管審核，總經(jīng)理核批方可實施。(必要時提供相關(guān)資料(如技術(shù)參數(shù)、樣品等)。
14.采購定單或合同要求一式三份(采購員、供應(yīng)商、財務(wù)部)，原則上供應(yīng)商在收到定單或合同的當(dāng)天必須確認(rèn)收到的是否清楚并簽名回傳。
15.對于新物料和緊急物料，采購員要求供應(yīng)商復(fù)述(在電話中)，以證實其完整理解采購要求。
16.由于設(shè)計失誤或不當(dāng)導(dǎo)致物料變更時，技術(shù)和質(zhì)檢部門發(fā)出通知采購員停止并取消定單;如果供應(yīng)商提出變更，采購員征求相關(guān)部門決定意見。
17.定單發(fā)出后，采購員按預(yù)定交期及時跟進(jìn)督促供應(yīng)商交貨，并與申購部門協(xié)調(diào)合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，采購員應(yīng)就所采購物資，在第一時間內(nèi)向需用部門回復(fù)大概到廠時間。
18.供應(yīng)商交貨時，未經(jīng)允許不得在節(jié)假日或下班后送貨，所有來貨原則上一定要有《采購申請單》，如有修改需有采購員和部門主管簽名。
19.采購主管定期檢查采購情況和督促供貨情況。
20.如遇有在供應(yīng)商處驗貨，采購員事先通知供應(yīng)商驗貨時間及提供相關(guān)協(xié)助。
21.貨到公司，采購員應(yīng)及時通知倉管員、質(zhì)檢員驗貨。如來料不良或短缺，采購員盡快通知供應(yīng)商以最快速度處理;來料超量時，超量部份生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)狀況決定收貨與否，不需要則退回或寄存，原則上不辦理入庫。
22.供應(yīng)商來料驗證不合格時，檢查作業(yè)中，發(fā)現(xiàn)異常情況，采購員應(yīng)會同物料使用部門填寫《退貨單》，采購員通知供應(yīng)商盡快處理或退貨，經(jīng)供應(yīng)商簽名后分發(fā)倉庫、采購、財務(wù)、供應(yīng)商各一份，一般3日內(nèi)必須處理。
23.采購物資到達(dá)后，采購應(yīng)通知相關(guān)檢驗人員、倉管員辦理驗貨及入庫手續(xù)。
24.由于質(zhì)量、交貨期或其它責(zé)任事故造成公司經(jīng)濟(jì)或信益受損時，應(yīng)向供應(yīng)商提出書面索賠，索賠辦妥后，原始單據(jù)由采購整理后送財務(wù)歸檔。
25.采購員必須經(jīng)常核價，了解市場動態(tài)，捕捉行業(yè)信息，及時調(diào)整價格;采購單上必須留存供貨商或外加工企業(yè)聯(lián)系地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，財務(wù)和人力資源部每月對采購單進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)采購價格高于同期市場價格時，高出部份差價將按10倍由采購員個人承擔(dān)。
26.該制度自公布之日起實施，今后將根據(jù)公司實際情況予以修訂。
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