采購材料管理制度

　　在學習、工作、生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的采購材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批。

　　2、公司財務部負責采購管理制度的。

　　3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。

　�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類：

　�。ㄒ唬┪镔Y分類

　　1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

　　2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

　　3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

　　4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

　　5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

　　6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

　　（二）采購安排：

　　由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　�。�1）具有合法經營主體者。

　�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　�。�3）信譽良好者。

　�。�4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

　　5、合同簽定：

　�。�1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

　�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；

　�。�2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

　�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

　　七、生效時間

　　本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。

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