醫(yī)院工作管理制度
財務(wù)科工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切貪腐盜竊、違法亂紀行為作斗爭。
2、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的要抓緊收回。凡是預(yù)算外的、無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。
3、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的'財務(wù)計劃(預(yù)算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限，報送會計季報和年報(決算)。
4、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主要負責人簽字后，方能依據(jù)報銷。一切空白紙條不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆賬。
7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進行經(jīng)常性的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導(dǎo)批示處理。
9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
入出院工作制度
一、病員住院由本院醫(yī)師根據(jù)病情決定，憑醫(yī)師開具之住院通知單，門、急診病歷，醫(yī)療保障卡，到住院處辦理手續(xù)，住院處再通知病區(qū)。危重病員可先住院后補辦手續(xù)。?
二、病員住院應(yīng)登記其聯(lián)系人的姓名、地址和電話號碼，護士要主動、熱情地接待住院病員，介紹住院規(guī)則及病房有關(guān)制度。?
三、病員出院由主治醫(yī)師或負責醫(yī)師決定，并由護士通知住院處辦理出院手續(xù)。病房護士應(yīng)憑結(jié)賬單發(fā)給出院證，并清點收回病員住院期間所用醫(yī)院的物品。
四、病員出院前，經(jīng)管醫(yī)師應(yīng)告知出院后注意事項，并主動征求其對醫(yī)療等各方面的意見。
五、病情不宜出院而病員或家屬要求出院者，醫(yī)師應(yīng)加以勸阻，如說服無效應(yīng)報科主任批準，在短期醫(yī)囑上注明“自動出院”，并由病員或其家屬出具手續(xù)。(可在“自動出院”欄處 簽名)應(yīng)出院而不出院者，通知所在單位或有關(guān)部門接回或送回。
掛號室工作制度
一、門診病員，應(yīng)先掛號后診病(病危搶救例外)。
二、掛號室逐步實行分科掛號，開診前半小時即應(yīng)掛號。
三、掛號室工作人員要態(tài)度和藹，盡量為病人指明就診地點。
四、同時就診兩個科室或轉(zhuǎn)科病員，須重新掛號(會診例外)。
五、掛號診病當日一次有效，繼續(xù)就診，應(yīng)重新掛號。
六、�？崎T診應(yīng)公布醫(yī)生職稱。
七、作好各類掛號的統(tǒng)計工作。掛號費、病歷費應(yīng)錢、物、帳相符。
門診收費處工作制度
一、收費處負責辦理門診病員的交費工作。
二、收費處是醫(yī)院重要文明窗口之一，對病員要態(tài)度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。
三、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。
四、收據(jù)要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現(xiàn)金要唱收付，當面點清。
五、周轉(zhuǎn)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，不準挪用公款，做到日清、日結(jié)、填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交出納。
六、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關(guān)憑證，符合退款手續(xù)的方可退款。當日發(fā)生者可由原收費員退款。
七、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據(jù)收費，否則追查處理。
八、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經(jīng)許可不得入內(nèi)，嚴禁室內(nèi)會客。
九、出納審核必須認真負責，每天下午必須將當日所收現(xiàn)金送存銀行，加強各項工作中的復(fù)核工作，所管空白收據(jù)以及掛號票據(jù)，要做到“順號發(fā)放、銷號收回”。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領(lǐng)導(dǎo)處理。
十、收費處實行三班制，嚴格交手續(xù)，及時交待需辦的有關(guān)事項。
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