關(guān)于企業(yè)自查報(bào)告合集9篇
在當(dāng)下社會(huì),我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲?下面是小編為大家收集的企業(yè)自查報(bào)告9篇,希望對(duì)大家有所幫助。
企業(yè)自查報(bào)告 篇1
一、健全工作機(jī)制,完善制度建設(shè)
我局成立了以局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)單晨光為組長(zhǎng)的四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組,
設(shè)立了政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全省地稅系統(tǒng)政府信息公開(kāi)工作總體規(guī)劃、重大事項(xiàng)、重要文件的審核與決策,全面推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全省地稅系統(tǒng)政府信息公開(kāi)工作。政府信息公開(kāi)(政務(wù)公開(kāi))工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體承辦領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。同時(shí),局內(nèi)各單位均安排了專(zhuān)兼職人員擔(dān)任政府信息公開(kāi)聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)信息采集、信息發(fā)布、綜合協(xié)調(diào)等工作。各市、州地稅局也相應(yīng)成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)的政府信息公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)各地政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行整體部署和統(tǒng)一指導(dǎo),在系統(tǒng)內(nèi)形成了責(zé)任明確、層層落實(shí)的工作格局。
我局從涉及群眾切身利益、切實(shí)維護(hù)納稅人利益及容易產(chǎn)生不正之風(fēng)和滋生的環(huán)節(jié)入手,建立健全政府信息公開(kāi)制度。制定了《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)指南》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》、《四川省地方稅務(wù)局依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息工作規(guī)程》、《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》等一系列規(guī)章制度。對(duì)政府信息公開(kāi)相關(guān)資料進(jìn)行整理,編制《政府信息公開(kāi)和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)制度匯編》印發(fā)局內(nèi)各單位。在各市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)中將政府信息公開(kāi)作為重點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容。
二、拓寬發(fā)布渠道,提升信息質(zhì)量
大力加強(qiáng)內(nèi)外網(wǎng)信息建設(shè)。內(nèi)外網(wǎng)站是地稅系統(tǒng)進(jìn)行政府信息公開(kāi)的重要載體。全系統(tǒng)統(tǒng)一使用內(nèi)網(wǎng)信息編報(bào)平臺(tái)并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)編審,實(shí)現(xiàn)了省局處室、市、州局及擴(kuò)權(quán)試點(diǎn)縣、市局及時(shí)采編報(bào)送和信息登載,確保了信息工作的時(shí)效性,提高了信息工作的質(zhì)量和效率。完成了外網(wǎng)改版,開(kāi)設(shè)了政府信息公開(kāi)欄目,及時(shí)、全面地公開(kāi)與納稅人及社會(huì)公眾密切相關(guān)的政府信息。截至20xx年7月31日,外網(wǎng)共公開(kāi)各類(lèi)信息870條。
積極主動(dòng)報(bào)送專(zhuān)報(bào)信息。圍繞省委、政府和國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)注的重點(diǎn)工作,積極向上級(jí)部門(mén)反映地稅系統(tǒng)工作動(dòng)態(tài)。根據(jù)新形勢(shì)對(duì)信息工作的新要求,結(jié)合工作實(shí)踐積極探索信息工作的新思路、新方法、新途徑,增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。改進(jìn)信息服務(wù)方式,加大信息約稿力度,從會(huì)議、文件、新聞、領(lǐng)導(dǎo)講話和批示中主動(dòng)尋找、挖掘信息線索。高度重視信息編輯細(xì)節(jié)問(wèn)題,做到信息編輯精細(xì)化,除嚴(yán)格把好信息編輯質(zhì)量關(guān),還對(duì)格式、標(biāo)點(diǎn)、印刷精益求精,努力提升信息工作整體質(zhì)量,
整改報(bào)告
截至20xx年7月31日,共上報(bào)省委、政府和國(guó)家稅務(wù)總局專(zhuān)報(bào)130余篇。其中,國(guó)辦采用信息1條,政府采用專(zhuān)報(bào)累計(jì)達(dá)到33條。
著力完善外部公開(kāi)平臺(tái)。認(rèn)真做好政府電子政務(wù)外網(wǎng)、政府信息公開(kāi)專(zhuān)欄、總局地稅頻道等信息公開(kāi)平臺(tái)的內(nèi)容保障和網(wǎng)絡(luò)維護(hù),及時(shí)更新發(fā)布信息。從優(yōu)化公文處理流程入手,在公文處理環(huán)節(jié)增加政府信息公開(kāi)選項(xiàng)欄,各處室在擬制公文時(shí)根據(jù)公文內(nèi)容確定是否公開(kāi)、公開(kāi)時(shí)限及公開(kāi)范圍。公文正式發(fā)出后,由專(zhuān)人根據(jù)最終填報(bào)選項(xiàng)及時(shí)發(fā)布。同時(shí),按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)目錄》主動(dòng)公開(kāi)政務(wù)動(dòng)態(tài)、人事任免、總結(jié)計(jì)劃、法規(guī)制度等信息。截至7月31日,我局共向四川政府的網(wǎng)站報(bào)送信息176條,向政府報(bào)送信息公開(kāi)目錄33條,向國(guó)家稅務(wù)總局地稅頻道報(bào)送信息126條。此外,我局還精心策劃了省局領(lǐng)導(dǎo)在線訪談節(jié)目,由局領(lǐng)導(dǎo)在政府的網(wǎng)站上就房地產(chǎn)稅收有關(guān)問(wèn)題與網(wǎng)民進(jìn)行實(shí)時(shí)交流。
有效依托各類(lèi)新聞媒體。廣泛依托廣播、電視、報(bào)刊等媒體渠道對(duì)外公開(kāi)最新、最快的稅收政策和征管改革各項(xiàng)舉措,讓廣大納稅人及時(shí)、準(zhǔn)確了解最新的稅收政策,理解并支持稅務(wù)部門(mén)工作,為稅收征管提供堅(jiān)強(qiáng)的輿論保障。今年,我局已多次與四川電視臺(tái)、四川人民廣播電臺(tái)等合作播出形式多樣、內(nèi)容豐富的稅收政策電視片和廣播節(jié)目。在《四川日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》、《四川經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》等報(bào)刊上刊載文章38篇。
充分利用其他公開(kāi)途徑。在機(jī)關(guān)大廳設(shè)立政府信息公開(kāi)欄,詳細(xì)公開(kāi)各處室職責(zé)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。實(shí)事求是編制了我局20xx年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告,并在政府的網(wǎng)站上發(fā)布。每年及時(shí)向省檔案局送交已公開(kāi)的文件資料。
三明確工作重點(diǎn),突出監(jiān)督檢查
按照《四川政府辦公廳關(guān)于切實(shí)做好20xx年政務(wù)公開(kāi)工作的通知》(川辦函〔20xx〕76號(hào))要求,我局著力做好服務(wù)“兩個(gè)加快”工作,突出公開(kāi)重點(diǎn),及時(shí)公開(kāi)地稅系統(tǒng)災(zāi)后恢復(fù)重建、深化行政效能建設(shè)、擴(kuò)大內(nèi)需保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)等方面的信息。在具體分類(lèi)上,以公開(kāi)為原則、不公開(kāi)為例外,比照主動(dòng)公開(kāi)、依申請(qǐng)公開(kāi)、不公開(kāi)的劃分標(biāo)準(zhǔn),積極主動(dòng)公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的信息,妥善處理依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng),嚴(yán)格把關(guān)不予公開(kāi)的政府信息。目前,我局共受理依申請(qǐng)公開(kāi)事項(xiàng)1例,已按規(guī)定程序圓滿辦結(jié),未收取任何費(fèi)用。未出現(xiàn)因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟的情況。同時(shí),嚴(yán)格按照《四川省地方稅務(wù)局政府信息公開(kāi)保密審查辦法》進(jìn)行審核把關(guān),未發(fā)生因政府信息公開(kāi)引發(fā)失泄密事件。
有效落實(shí)政府信息公開(kāi)工作,必須切實(shí)做好監(jiān)督考核。我局制定了《四川政府信息公開(kāi)過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究辦法》,建立了政府信息公開(kāi)工作考核制度和責(zé)任追究制度,定期對(duì)政府信息公開(kāi)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。聘請(qǐng)了28位各行業(yè)代表為政府信息公開(kāi)社會(huì)監(jiān)督員,為地稅部門(mén)信息公開(kāi)工作提出意見(jiàn)和建議,監(jiān)督并反饋政府信息公開(kāi)的實(shí)施情況。
在省委、政府和國(guó)家稅務(wù)總局的領(lǐng)導(dǎo)下,我局政府信息公開(kāi)工作取得了一定的成績(jī)。但離上級(jí)的要求還有一定的差距。我局將進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息的公開(kāi)條例》,結(jié)合地稅工作實(shí)際,縱深推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作。
企業(yè)自查報(bào)告 篇2
一、 整改活動(dòng)開(kāi)展情況
公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109 號(hào)《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)要求,以及《調(diào)查問(wèn)卷》、《常見(jiàn)問(wèn)題》中對(duì)相關(guān)具體問(wèn)題的描述,我司20xx 年11 月20 日前開(kāi)展了第一階段的自查工作,認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,確定了具體整改期限,明確整改責(zé)任人。對(duì)深圳證監(jiān)局走訪過(guò)程中提出的問(wèn)題,我們已嚴(yán)格按照要求整改。在對(duì)相關(guān)問(wèn)題整改中我們咨詢了公司外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的意見(jiàn)、建議。本次整改以會(huì)議、郵件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等形式督促、跟進(jìn)整改進(jìn)度,落實(shí)整改情況。
二、 自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求,各公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作應(yīng)達(dá)到以下要求:
(一)各公司應(yīng)當(dāng)建立符合規(guī)定和適應(yīng)公司自身發(fā)展的財(cái)務(wù)管理組織架構(gòu),做到崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員具備相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能,具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格;公司對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育有制度性安排。
(二)各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,建立健全符合公司
自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)當(dāng)履行的決策程序。制度中應(yīng)包含責(zé)任追究條款,對(duì)需要進(jìn)行責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定,責(zé)任追究應(yīng)與績(jī)效考核掛鉤。
各公司應(yīng)當(dāng)建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理,保證財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性,不得與控股股東、實(shí)際控制人共用財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),也不得向控股股東、實(shí)際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限;公司的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合會(huì)計(jì)電算化相關(guān)規(guī)定的要求,滿足公司的實(shí)際需要;公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。
(四)各公司應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,憑證填制符合要求,會(huì)計(jì)檔案歸檔及時(shí)、保管安全;應(yīng)當(dāng)切實(shí)提高會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)信息披露水平,能獨(dú)立編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表附注;應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),制定明確、恰當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)政策,并在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中詳細(xì)披露,不得以《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定代替公司的會(huì)計(jì)政策。
根據(jù)上述通知要求(一),我們?cè)谧圆橹幸劳胸?cái)務(wù)管理組織架構(gòu),明確了各崗位職責(zé)、優(yōu)化了工作流程,根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化,及時(shí)進(jìn)行了修訂更新;對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),了解會(huì)計(jì)人員是否具備從業(yè)資格;在20xx 年12 月份公司組織安排了“財(cái)務(wù)部門(mén)20xx 年度教育訓(xùn)練計(jì)劃”。
根據(jù)上述通知要求(二),自查中公司根據(jù) 《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則,如:《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制度》等。此次整改中又補(bǔ)充完善了《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等制度。
根據(jù)上述通知要求(三),自查中公司規(guī)模急速發(fā)展,經(jīng)營(yíng)模式的不斷創(chuàng)新,流程操作更新加快,在財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)方面已加強(qiáng)建設(shè)和管理,公司ERP 系統(tǒng)已升級(jí)至用友8.9.0 版本,人員操作權(quán)限由信息部嚴(yán)格控制,職責(zé)分明。為適應(yīng)公司發(fā)展需要,公司已增加了費(fèi)用預(yù)算模塊,采用用友軟件中的集團(tuán)預(yù)算應(yīng)用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預(yù)算與業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)都使用了該模式進(jìn)行管理,從預(yù)算管理設(shè)定、預(yù)算表的編制、預(yù)算的控制與分析,以及日常報(bào)銷(xiāo)的業(yè)務(wù)均按照集團(tuán)模式統(tǒng)一進(jìn)行。這種模式有利于集團(tuán)的集中管控,并能夠獨(dú)立部署預(yù)算與報(bào)銷(xiāo)的 IT 系統(tǒng),利于進(jìn)行日常維護(hù)和風(fēng)險(xiǎn)的管理。合同管理模塊,主要為設(shè)備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP 系統(tǒng)中管理,固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù),極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應(yīng)商管理平臺(tái)等模塊,這些模塊已陸續(xù)投入使用。
根據(jù)上述通知要求(四),自查中公司進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)憑證填制規(guī)范要求,摘要簡(jiǎn)明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會(huì)計(jì)檔案及時(shí)歸檔、保管,制定了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》,并已遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定,制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的記賬基礎(chǔ)和記量屬性、外幣業(yè)務(wù)核算方法、收入確認(rèn)原則、存貨核算方法等相關(guān)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正方法。
針對(duì)在自查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及具體整改情況如下:
1. 財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況
存在的問(wèn)題:財(cái)務(wù)部分人員暫未取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。
整改措施:根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《深圳市會(huì)計(jì)條例》中對(duì)會(huì)計(jì)人員資格的相關(guān)規(guī)定,按照《深圳市會(huì)計(jì)條例》中第十條:“取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)的人員,方可從事會(huì)計(jì)工作”要求,公司對(duì)集團(tuán)內(nèi)各公司會(huì)計(jì)人員基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),審查各會(huì)計(jì)人員的從業(yè)資格,通知未取得會(huì)計(jì)證人員在最近一個(gè)周期考取,人事部門(mén)將此作為后續(xù)財(cái)務(wù)人員招聘錄用條件之一。
整改結(jié)果:未取得會(huì)計(jì)證人員將在20xx 年6 月份深圳財(cái)政局會(huì)計(jì)證資格考試報(bào)名期間內(nèi)考取,12 月參加財(cái)會(huì)電算化考試,預(yù)計(jì)年底可取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
2. 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
存在的問(wèn)題:對(duì)合并范圍往來(lái)定期對(duì)賬,每月一次明細(xì)賬核對(duì),只是核對(duì)正確,未對(duì)結(jié)果簽字確認(rèn)。
整改措施:進(jìn)一步明確、規(guī)范各會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé),完善各往來(lái)對(duì)賬手續(xù),從此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查之日起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已按月及時(shí)與蘇州、南昌子公司往來(lái)對(duì)賬,在次月10 號(hào)前完成對(duì)賬工作,由雙方簽章確認(rèn),現(xiàn)已遵照?qǐng)?zhí)行。
整改結(jié)果:從20xx 年11 月起銷(xiāo)售會(huì)計(jì)已對(duì)內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬雙方簽章確認(rèn),后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。
3. 資金管理和控制情況
存在問(wèn)題:
(1).出納人員獲取部分銀行未實(shí)施快遞派送的銀行對(duì)帳單;(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復(fù)核。
整改措施:
(1).明確出納崗位工作職責(zé),加強(qiáng)出納工作管理,更換由其他會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單,做到相互牽制,明確責(zé)任;
(2).監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整,并且指定專(zhuān)人復(fù)核,在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后,對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表,核對(duì)銀行存款明細(xì)科目,以防相關(guān)表檔遺漏。
整改結(jié)果:
(1).出納人員從銀行獲取銀行對(duì)賬單,已整改安排由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員從銀行索取銀行對(duì)帳單。
(2).部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專(zhuān)人復(fù)核,已整改由資金部負(fù)責(zé)人復(fù)核,并且簽名確認(rèn)。
4、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
存在問(wèn)題:公司財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)不完善,相關(guān)制度沒(méi)有更新,存在部分已在執(zhí)行的工作流程,沒(méi)有形成書(shū)面制度文件。
整改措施:公司依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn),完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化,及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。
整改結(jié)果:現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度:如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂,進(jìn)一步完善公司制度建設(shè),并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
5、母公司對(duì)子公司財(cái)務(wù)管理和控制情況
存在問(wèn)題:公司對(duì)子公司的資金情況進(jìn)行不定期的財(cái)務(wù)、審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)檢查,財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施:發(fā)布公司相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查工作規(guī)范制度,后續(xù)對(duì)子公司檢查結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告材料。對(duì)子公司財(cái)務(wù)人員的錄用、晉升、調(diào)動(dòng)均通過(guò)母公司集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核,報(bào)母公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。子公司經(jīng)營(yíng)支出須經(jīng)母公司進(jìn)行審批。由子公司填寫(xiě)申請(qǐng)審批后轉(zhuǎn)深圳財(cái)務(wù)中心進(jìn)行審批,最后經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。母公司資金部負(fù)責(zé)人對(duì)子公司日常資金進(jìn)行監(jiān)控及管理,子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表到母公司資金部負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)人根據(jù)資金申請(qǐng)情況郵件指令補(bǔ)充收付款所需資金。
整改結(jié)果:公司制定發(fā)布 《內(nèi)部審計(jì)制度》,對(duì)子公司專(zhuān)項(xiàng)檢查結(jié)果出具了書(shū)面的內(nèi)部審計(jì)、檢查報(bào)告材料。通過(guò)整改,進(jìn)一步加強(qiáng)巡檢工作管理,規(guī)范人員招聘流程、切實(shí)履行好資金審批權(quán)限,不斷提升財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作效率,保證公司資產(chǎn)安全。
三、證監(jiān)局走訪提出問(wèn)題及整改情況
深圳證監(jiān)局于20xx 年12 月份對(duì)我公司現(xiàn)場(chǎng)走訪檢查了有關(guān)財(cái)務(wù)制度、資金管理、財(cái)務(wù)核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問(wèn)題,針對(duì)證監(jiān)局提出的問(wèn)題,我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果,現(xiàn)就整改情況報(bào)告如下:
1. 關(guān)于票據(jù)管理問(wèn)題
存在問(wèn)題:支票管理登記、領(lǐng)用記錄不齊全、規(guī)范。只有領(lǐng)用記錄,未有登記購(gòu)買(mǎi)記錄。
整改措施:建立票據(jù)管理登記臺(tái)賬,嚴(yán)格登記購(gòu)買(mǎi)支票日期、數(shù)量及支票號(hào)碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。
整改結(jié)果:票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴(yán)格票據(jù)管理,完善了臺(tái)賬登記內(nèi)容,并遵照?qǐng)?zhí)行。
2. 現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問(wèn)題
存在問(wèn)題:缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。
整改措施:專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自查開(kāi)展時(shí),即已安排出納補(bǔ)錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過(guò)程中已補(bǔ)錄了大部分月份日記賬。
整改結(jié)果:手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補(bǔ)錄完畢,后續(xù)出納嚴(yán)格按照要求及時(shí)登記、日清月結(jié)。
3. 關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報(bào)銷(xiāo)用借款問(wèn)題
企業(yè)自查報(bào)告 篇3
根據(jù)*地稅直查(20xx)2002號(hào)文件要求,我公司高度重視*省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方法,于20xx年7月14日-17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前,自查工作已差不多完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:
一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍
本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。
二、自查工作的原則
1、高度重視,認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對(duì)本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。
2、把握契機(jī),認(rèn)真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行認(rèn)真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng),并以此為契機(jī),加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn),提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。
三、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作,我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī),依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問(wèn)題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。通過(guò)此次自查,我公司20xx年—20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅14,096。18元;其中:20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580。76元;20xx年應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,515。42元。具體情況如下:
1、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881。10元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4,580。76元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用14,881。10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]084號(hào)文)第四條的規(guī)定,我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,881。10元。
2、20xx年度
我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061。67元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8,515。42元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:
(1)購(gòu)買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化:我公司20xx年11月購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件14,300。00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]084號(hào)文)的規(guī)定,應(yīng)將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo),應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061。67元。
(2)無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司無(wú)需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20,000。00元,軟件公司現(xiàn)己合并,并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng),根據(jù)*地稅直函[20xx]89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000。00元。
企業(yè)自查報(bào)告 篇4
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題,根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[20xx]128號(hào)文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求,我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
二.印章使用情況:信用社印章由信用社指定專(zhuān)人保管,對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類(lèi)業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類(lèi),相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
三.嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移
交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專(zhuān)人保管使用,每天營(yíng)業(yè)終了入庫(kù)保管.
XX縣聯(lián)社XX分社
20xx年6月1日
企業(yè)自查報(bào)告 篇5
為切實(shí)抓好公司二季度安全生產(chǎn)工作,確保生產(chǎn)運(yùn)行安全穩(wěn)定,根據(jù)?h安全會(huì)議和公司20xx年安全生產(chǎn)工作安排的相關(guān)通知精神,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,迅速將通知精神傳到達(dá)各科室、班組,同時(shí)召開(kāi)公司領(lǐng)導(dǎo)班子安全會(huì)議,安排部署公司二季度安全生產(chǎn)工作,落實(shí)各項(xiàng)安全措施,并對(duì)公司進(jìn)行了安全生產(chǎn)大檢查,現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下:
一、安全生產(chǎn)職責(zé)制落實(shí)狀況
為明確職責(zé),成立了以公司總經(jīng)理為第一職責(zé)人,以各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中樹(shù)立以人為本,安全第一的理念,對(duì)各科室負(fù)責(zé)人提出了管生產(chǎn)務(wù)必管安全,管安全務(wù)必懂生產(chǎn)的高層次要求。公司配備了專(zhuān)職安全員,并制定了適合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)崗位職責(zé)制,并對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)制進(jìn)行了層層分解,嚴(yán)格落實(shí)職責(zé)主體,真正做到了職責(zé)明確、職責(zé)到人、各司其職,確保了安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。
二、自查狀況
(一)消防設(shè)施方面:公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科原料場(chǎng)、各班組消防設(shè)備齊備,有消防箱及消防標(biāo)致,干粉滅火器均在有效期內(nèi)。逐級(jí)落實(shí)消防安全職責(zé)制,完善應(yīng)急救援預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急演練。對(duì)辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)班組等消防設(shè)施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查、整改。重點(diǎn)對(duì)消防設(shè)施、滅火器材、進(jìn)行仔細(xì)排查,確保萬(wàn)無(wú)一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴(yán)禁吸煙。
(二)設(shè)備安全方面:公司組織人員重點(diǎn)檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無(wú)使用許可證,是否經(jīng)過(guò)定期檢測(cè)檢驗(yàn)。對(duì)前期巡查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)車(chē)間部分電源線外漏,未加任何防護(hù),現(xiàn)已全部進(jìn)行了改善。原料堆積場(chǎng)地電纜被來(lái)往車(chē)輛壓壞或鏟斷,現(xiàn)已全部進(jìn)行了更換并對(duì)其加固。對(duì)特殊操作人員是否持證上崗,設(shè)備運(yùn)行狀況是否良好,要嚴(yán)防各種設(shè)施帶病運(yùn)行,特殊操作人員持證上崗。
(三)公司辦公室加強(qiáng)車(chē)輛管理方面;要求司機(jī)嚴(yán)格遵守城市、公路交通管理有關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)職業(yè)道德,確保行車(chē)安全。及時(shí)糾正和嚴(yán)厲打擊疲勞駕駛,超速超載等違法違規(guī)行為,經(jīng)常對(duì)車(chē)輛安全性能進(jìn)行全面檢查,防止病車(chē)上路,配備好消防器材,防止自燃和火災(zāi)事故發(fā)生,保證車(chē)輛行駛安全。
三、重大危險(xiǎn)源確定及應(yīng)急狀況
根據(jù)公司自身狀況,透過(guò)對(duì)工作中的不安全行為,物品的不安全狀態(tài),作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并識(shí)別出重大危險(xiǎn)源,透過(guò)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或管理方案到達(dá)預(yù)防事故發(fā)生的目的。公司所識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源有:①。高處作業(yè);②。管網(wǎng)爆裂;③。機(jī)械傷害;④;馂(zāi)、爆炸;⑤。洪水;⑥。施工用電。公司專(zhuān)職安全員,定期對(duì)水解車(chē)間、原料堆積場(chǎng)、配電室、罐區(qū)和鍋爐工段等重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查,并嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)檢查制度,每月至少進(jìn)行一次大檢查,在巡查或檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患均制定整改措施,明確整改期限,同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督及檢查,確保隱患整治取得實(shí)效。
公司針對(duì)重大危險(xiǎn)源分別制定了火災(zāi)、防汛、管網(wǎng)爆裂等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案中救援程序和救援措施完善,預(yù)案間相互協(xié)調(diào)、銜接緊密。公司對(duì)各種預(yù)案進(jìn)行了培訓(xùn)及演練,并做到相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì),熟練掌握。
四、存在不足
(一)(20xx年度學(xué)校師德師風(fēng)自查報(bào)告)、公司部分供電線路老化,急需更換,以免夏季運(yùn)行期用電負(fù)荷加重時(shí)發(fā)生火災(zāi)隱患。
(二)、公司自動(dòng)鍋爐改造,員工操作技能有再進(jìn)一步提高,及加強(qiáng)自動(dòng)鍋爐安全操作知識(shí)培訓(xùn),以保證鍋爐運(yùn)行正常。
(三)、部分員工安全意識(shí)和安全素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,須繼續(xù)采取多種形式,做好安全生產(chǎn)宣傳工作,個(gè)性是強(qiáng)化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作,進(jìn)一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識(shí)。
企業(yè)自查報(bào)告 篇6
根據(jù)省市統(tǒng)計(jì)局要求,寧津縣統(tǒng)計(jì)局近期對(duì)“三上”企業(yè)進(jìn)行了全面核查,通過(guò)核查發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,并提出了整改措施,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、安排部署
為迎接檢查,縣局4月9日召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行研究安排,會(huì)議由分管局長(zhǎng)主持,由工業(yè)科、貿(mào)易科、投資科有關(guān)人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站長(zhǎng)、縣直企業(yè)統(tǒng)計(jì)員參加。會(huì)上下發(fā)了《關(guān)于做好三上企業(yè)核查工作的通知》。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直企業(yè)高度重視此次核查工作。
縣統(tǒng)計(jì)局于4月9日至11日分三組對(duì)“三上”企業(yè)逐一進(jìn)行了核查,其中:工業(yè)企業(yè)272家、貿(mào)易企業(yè)147家、建筑、房地產(chǎn)企業(yè)各9家。核查的主要內(nèi)容是:企業(yè)是否存在,是否有組織機(jī)構(gòu)代碼,企業(yè)名稱及企業(yè)類(lèi)型是否正確,企業(yè)填報(bào)的專(zhuān)業(yè)報(bào)表是否正確。
二、存在的問(wèn)題
(一)工業(yè):
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全縣共有272處,通過(guò)自查存在以下問(wèn)題:1、關(guān)閉企業(yè):工業(yè)園區(qū)的凱恩西工藝品有限公司(20xx年2月份注銷(xiāo))和劉營(yíng)伍鄉(xiāng)的恒升閥門(mén)有限公司(20xx年1月份注銷(xiāo))。2、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn):寧津鎮(zhèn)金囊紙箱廠紙箱已停產(chǎn),現(xiàn)生產(chǎn)汽車(chē)配件,名稱改為利通汽車(chē)配件有限公司。3、法人碼錯(cuò)誤:張大莊鄉(xiāng)的風(fēng)祥木業(yè)確實(shí)存在,但代碼非本企業(yè)代碼,而是村委會(huì)代碼。
(二)貿(mào)易:
全縣限額以上貿(mào)易企業(yè)共有147家,其中:企業(yè)128家,個(gè)體戶19家。有正式代碼的33家,臨時(shí)代碼114家.
通過(guò)自查,發(fā)現(xiàn)147處限上貿(mào)易中關(guān)閉五家分別是:寧津鎮(zhèn)的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩杰糧莊;柴胡店的路莊聯(lián)華超市;相衙鎮(zhèn)的新世紀(jì)超市。有四家企業(yè)改名分別是:新國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)改為家具商場(chǎng)、華聯(lián)超市改為德百大樓寧津分店、寧津鎮(zhèn)的百姓超市改為飯店、相衙鎮(zhèn)的東海批發(fā)門(mén)市部改顯好鄰居超市。
(三)建筑業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)
全縣建筑企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)各九家。全部正常營(yíng)業(yè),沒(méi)有問(wèn)題。
三、整改措施
對(duì)“三上”企業(yè)存在的問(wèn)題,局黨組進(jìn)行了認(rèn)真研究,并制定了整改措施。一是按照確認(rèn)的三上企業(yè)及時(shí)更新基本單位名錄庫(kù)的有關(guān)信息;二是對(duì)不規(guī)范的企業(yè)限期整改,否則剔除三上企業(yè)。
企業(yè)自查報(bào)告 篇7
一、新農(nóng)合總體運(yùn)行情況
自20xx年我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度啟動(dòng)以來(lái),通過(guò)完善組織機(jī)構(gòu),落實(shí)監(jiān)管機(jī)制,加大宣傳力度,農(nóng)民參保情況較好,發(fā)票檢查自查報(bào)告。到目前為止,全市農(nóng)醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬(wàn)人,參保率81.6%。合計(jì)共補(bǔ)償456957人次,其中住院補(bǔ)償23981人次,補(bǔ)償總額3110萬(wàn)元,門(mén)診補(bǔ)償432976人次,補(bǔ)償金額443萬(wàn)元,基金滾存節(jié)余1205萬(wàn)元。市業(yè)管中心也在市社保局的領(lǐng)導(dǎo)下,狠抓審核、稽查、財(cái)務(wù)、檔案管理等工作,全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作進(jìn)展總體順利、基金運(yùn)行安全、平穩(wěn);信息化方面,今年1月1日,我市開(kāi)始實(shí)行新農(nóng)合信息化系統(tǒng)運(yùn)作。參保農(nóng)民就診時(shí)只要憑卡和本人有效證件就可在定點(diǎn)醫(yī)院刷卡等,出院和門(mén)診可當(dāng)場(chǎng)結(jié)算報(bào)銷(xiāo),大大方便了群眾報(bào)銷(xiāo),更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務(wù)的收費(fèi)行為,使新農(nóng)合基金的監(jiān)管更有力。
二、新農(nóng)合基金管理制度建立和運(yùn)行情況
為加強(qiáng)對(duì)新農(nóng)合及各項(xiàng)基金的監(jiān)管力度,市社保局認(rèn)真執(zhí)行《新農(nóng)合基金財(cái)務(wù)制度》、《新農(nóng)合基金會(huì)計(jì)制度》,完善基金審計(jì)、報(bào)銷(xiāo)及現(xiàn)金管理等相關(guān)規(guī)章制度,規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)流程,依法進(jìn)行基金財(cái)務(wù)管理和核算,將新農(nóng)合基金納入單獨(dú)的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)行收支兩條線管理,每月根據(jù)用款計(jì)劃向財(cái)政提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)政審核后撥款支付,整改報(bào)告《發(fā)票檢查自查報(bào)告》。
三、新農(nóng)合基金審計(jì)和監(jiān)督情況
我局建立了較完善的信息公開(kāi)制度。新農(nóng)合相關(guān)政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均次門(mén)診費(fèi)用、均次住院費(fèi)用和實(shí)際補(bǔ)償比等具體信息等通過(guò)市社會(huì)保障局網(wǎng)站、工作簡(jiǎn)報(bào)等形式向社會(huì)公開(kāi)。
四、定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管情況
我局根據(jù)《新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)考核標(biāo)準(zhǔn)》、《定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法》,對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常監(jiān)管。我市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行總體比較規(guī)范,特別是實(shí)行醫(yī)?ㄐ畔⒒\(yùn)行以來(lái),對(duì)醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)情況的監(jiān)管更加全面,醫(yī);鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過(guò)程中,隨機(jī)抽查了8家新農(nóng)合醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu),總體情況較好,未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
五、監(jiān)管與自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理措施
1、在檢查中發(fā)現(xiàn),市內(nèi)定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)算清單一欄表中,有部分醫(yī)院缺少院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)簽字。
2、一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員責(zé)任感不強(qiáng)。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)?ň涂伤⒖ǎ瑳](méi)有認(rèn)真核對(duì)患者身份;一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對(duì)此,我局采取如下處理措施:
1、定點(diǎn)醫(yī)院實(shí)行住院病人審核表制度。住院病人住院應(yīng)由主管護(hù)士、主管醫(yī)生、院分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)分別在各自的欄目中簽字,一旦查處偽造住院病人或住院病人費(fèi)用不真實(shí)的情況,將對(duì)簽字的四位責(zé)任人嚴(yán)肅追究責(zé)任,嚴(yán)重的將移交司法部門(mén)。
2、要求定點(diǎn)醫(yī)院加強(qiáng)自查和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。通過(guò)處理違規(guī)人員和提高經(jīng)辦人員素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力,提升服務(wù)水平。
企業(yè)自查報(bào)告 篇8
從最初組織生產(chǎn)開(kāi)始,廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求,步步為營(yíng),堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過(guò)程中,得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的無(wú)私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)什么質(zhì)量事故。
廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等,這些原料必須都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn),并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量要求很?chē)?yán)格,必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求,比如味精要符合gb /8967的要求,白糖要符合gb 317的要求,等等。
廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格按照gb 760的要求做的。
春節(jié)過(guò)后,按照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)清分局,關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人葛金河任組長(zhǎng),組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任,按照各自分工,對(duì)照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)過(guò)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷(xiāo)售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面,逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺(jué)各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門(mén)的要求。對(duì)于稍有差次的,及時(shí)做了整改,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,F(xiàn)將企業(yè)目前能達(dá)到的情況匯報(bào)如下:
一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:企業(yè)名稱為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)眾惠食品廠,廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū),檢驗(yàn)方式為自行檢驗(yàn),固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為qs3701030709,新證正在辦理中最新20xx年企業(yè)自查報(bào)告最新20xx年企業(yè)自查報(bào)告。本廠證照齊全,經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。
二、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況:本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅,購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒(méi)有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過(guò)程中使用的食品添加劑,嚴(yán)格遵照了gb760的要求,并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。
三、生產(chǎn)過(guò)程控制情況:我廠每天安排專(zhuān)人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專(zhuān)用工作服后,經(jīng)人員專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專(zhuān)用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間,沒(méi)有交叉污染。
四、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況:我廠配備了架盤(pán)天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、ph計(jì)、超凈工作臺(tái)、臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)設(shè)備,具有檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實(shí)驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)情況均符合相關(guān)規(guī)定最新20xx年企業(yè)自查報(bào)告工作報(bào)告
檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳,?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn),并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
六、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況:我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào),以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和qs標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
企業(yè)自查報(bào)告 篇9
一、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況
為明確責(zé)任,成立了以公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人,以各科室主要負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。在工作中樹(shù)立“以人為本,安全第一”的理念,對(duì)各科室負(fù)責(zé)人提出了“管生產(chǎn)必須管安全,管安全必須懂生產(chǎn)”的高層次要求。公司配備了專(zhuān)職安全員,并制定了適合公司特點(diǎn)的安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制,并對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了層層分解,嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任主體,真正做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人、各司其職,確保了安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展。
二、自查情況
(一)消防設(shè)施方面:公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)科原料場(chǎng)、各班組消防設(shè)備齊備,有消防箱及消防標(biāo)致,干粉滅火器均在有效期內(nèi)。逐級(jí)落實(shí)消防安全責(zé)任制,完善應(yīng)急救援預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急演練。對(duì)辦公場(chǎng)所、
生產(chǎn)班組等消防設(shè)施進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查、整改。重點(diǎn)對(duì)消防設(shè)施、滅火器材、進(jìn)行仔細(xì)排查,確保萬(wàn)無(wú)一失。在有氧氣瓶、乙炔瓶的地方嚴(yán)禁吸煙。
(二)設(shè)備安全方面:公司組織人員重點(diǎn)檢查壓力容器和管網(wǎng)管道等有無(wú)使用許可證,是否經(jīng)過(guò)定期檢測(cè)檢驗(yàn)。對(duì)前期巡查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)車(chē)間部分電源線外漏,未加任何防護(hù),現(xiàn)已全部進(jìn)行了改善。原料堆積場(chǎng)地電纜被來(lái)往車(chē)輛壓壞或鏟斷,現(xiàn)已全部進(jìn)行了更換并對(duì)其加固。對(duì)特殊操作人員是否持證上崗,設(shè)備運(yùn)行狀況是否良好,要嚴(yán)防各種設(shè)施帶病運(yùn)行,特殊操作人員持證上崗。
(三)公司辦公室加強(qiáng)車(chē)輛管理方面;要求司機(jī)嚴(yán)格遵守城市、公路交通管理有關(guān)法律法規(guī),加強(qiáng)職業(yè)道德,確保行車(chē)安全。及時(shí)糾正和嚴(yán)厲打擊疲勞駕駛,超速超載等違法違規(guī)行為,經(jīng)常對(duì)車(chē)輛安全性能進(jìn)行全面檢查,防止病車(chē)上路,配備好消防器材,防止自燃和火災(zāi)事故發(fā)生,保證車(chē)輛行駛安全。
三、重大危險(xiǎn)源確定及應(yīng)急情況
根據(jù)公司自身情況,通過(guò)對(duì)工作中的不安全行為,物品的不安全狀態(tài),作業(yè)環(huán)境的不安全因素等進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并識(shí)別出重大危險(xiǎn)源,通過(guò)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或管理方案達(dá)到預(yù)防事故發(fā)生的目的。公司所識(shí)別出的重大危險(xiǎn)源有:①.高處作業(yè);②.管網(wǎng)爆裂;③.機(jī)械傷害;④.火災(zāi)、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用電。公司專(zhuān)職安全員,定期對(duì)水解車(chē)間、原料堆積場(chǎng)、配電室、罐區(qū)和鍋爐工段等重點(diǎn)部位進(jìn)行巡查,并嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)檢查制度,每月至少進(jìn)行一次大檢查,在巡查或檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患均制定整改措施,明確整改期限,同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督及檢查,確保隱患整治取得實(shí)效。
公司針對(duì)重大危險(xiǎn)源分別制定了火災(zāi)、防汛、管網(wǎng)爆裂等專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,預(yù)案中救援程序和救援措施完善,預(yù)案間相互協(xié)調(diào)、銜接緊密。公司對(duì)各種預(yù)案進(jìn)行了培訓(xùn)及演練,并做到相關(guān)人員應(yīng)知應(yīng)會(huì),熟練掌握。
四、存在不足
(一)、公司部分供電線路老化,急需更換,以免夏季運(yùn)行期用電負(fù)荷加重時(shí)發(fā)生火災(zāi)隱患。
(二)、公司自動(dòng)鍋爐改造,員工操作技能有再進(jìn)一步提高,及加強(qiáng)自動(dòng)鍋爐安全操作知識(shí)培訓(xùn),以保證鍋爐運(yùn)行正常。
(三)、部分員工安全意識(shí)和安全素質(zhì)有待進(jìn)一步提高,須繼續(xù)采取多種形式,做好安全生產(chǎn)宣傳工作,特別是強(qiáng)化生產(chǎn)安全、消防安全宣傳工作,進(jìn)一步提高公司職工的安全生產(chǎn)意識(shí)。
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