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企業(yè)自查報告

時間:2020-10-31 20:09:04 自查報告 我要投稿

【精華】企業(yè)自查報告模板匯編9篇

  在當(dāng)下這個社會中,報告對我們來說并不陌生,報告具有成文事后性的特點。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報告9篇,歡迎閱讀與收藏。

【精華】企業(yè)自查報告模板匯編9篇

企業(yè)自查報告 篇1

  一、企業(yè)概況

  實收資本xxxx,公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

  二、自查情況

  根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結(jié)果為:

  1。 營業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:xxx元;城建稅:xxx元;教育費附加:xx元;土地增值稅:xxx元;水利基金:2xxx元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12。64畝,當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元,原計劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

  2。 代扣稅檢查情況

  根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認真的監(jiān)督,并積極進行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

  ①由于工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

  ②其他由于正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

  經(jīng)過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今后的工作中我們一定認真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

企業(yè)自查報告 篇2

  建設(shè)單位

  濟南XXX有限公司(蓋章)

  藍色為必有項目 紅色為通用內(nèi)容,可根據(jù)實際內(nèi)容自由加減

  一、 建設(shè)單位基本情況及項目概況 (1)單位基本情況

  (1)濟南XXXX有限公司,位于XXXXXX,以生產(chǎn)XXXXX的廠家,產(chǎn)品銷往全國各地,建立了廣泛和完善的銷售網(wǎng)落,并在國內(nèi)行業(yè)中取得了較好的成績。項目總投資XXXX萬元,廠區(qū)占地面積XXXX平方米,建筑面積XXX平方米,全場職工XXX人。項目建成運營后可實現(xiàn)年銷售收入3900萬元,年凈利潤收入可達到600萬元。 (2)項目組成一覽表

  建設(shè)項目主要由主體工程、配套工程、公用工程及環(huán)保工程四部分組成。

  主要建設(shè)內(nèi)容:

  主要設(shè)備情況一覽表

  鋸條主要設(shè)備情況一覽表

 。3)環(huán)評情況:

  濟南xxX有限公司年產(chǎn)XXX項目于20xx年XX月XX日委托山東水文水環(huán)境科技有限公司編制了《濟南XXX有限公司新建項目環(huán)境影響報告表》。

  20xx年2月9日收到環(huán)境保護局關(guān)于濟南XXX有限公司年產(chǎn) XXXX項目的審批意見。

  20xx年3月30日XX環(huán)境保護局作出關(guān)于我公司XXXX項目環(huán)保竣工驗收申請批復(fù)。

  20xx年5月委托環(huán)境檢測站檢測出具《建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收檢測表》。

  二、環(huán)評批復(fù)落實情況

  1、施工期間環(huán)保措施落實情況

  施工期間嚴格按照《濟南XXXXX項目環(huán)境影響報告表》要求,認真落實環(huán)境影響報告表的有關(guān)內(nèi)容,為減少對周圍環(huán)境的影響,我們采取了以下控制措施,將不利影響降到了最低。 (1)在施工措施上(工業(yè)類項目從簡)

  1.1、合理安排施工時間,應(yīng)盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時施工,避開周圍環(huán)境對噪聲的敏感時間,避免夜間施工量。在工業(yè)設(shè)備選擇上盡量選用了低噪聲施工機械;施工過程中有專門的設(shè)備維護人員,運輸車輛采取控速進場措施。盡量加快施工進度,縮短整個工期。

  1.2、施工場地每天定時灑水、清掃、沖洗,做好揚塵污染控制。 1.3、施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾嚴格實行定點堆放,并及時清運處理。生活垃圾進行分類回收,做到日產(chǎn)日清,嚴禁隨地丟棄。 (2)在生態(tài)環(huán)境保護設(shè)施和措施上(生態(tài)類項目重點介紹) 2.1對施工開挖的土壤進行有計劃的分層回填,并盡量將表土回填表層。對于因取土破壞的植被,施工完成后按廠區(qū)綠化方案進行了恢復(fù)。 加強施工管理,做到隨挖、隨整、隨填、隨夯,文明施工,并及時實施相應(yīng)的水土保持措施,盡量減少施工建設(shè)工程中人為造成的水土流失。 2.2我司對廠區(qū)進行綠化和生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。在廠界周圍、廠區(qū)內(nèi)各建筑設(shè)施周圍種植花草樹木其中包括國槐、楊柳、冬青、草坪等,形成隔離帶,減輕廢氣和噪聲對周圍環(huán)境的影響。在廠區(qū)空地種植大量綠化地和月季等花卉,為職工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,并且聘有專人護理。

  廠區(qū)綠化率達到30%(不能低于30%)。并計劃在今后綠化和生態(tài)建設(shè)中繼續(xù)加大投入和優(yōu)化力度,實現(xiàn)在20xx年達到廠區(qū)綠化率35%的目標(biāo)。

企業(yè)自查報告 篇3

XXX省食品藥品監(jiān)督管理局:

  根據(jù)廣東省藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)認證管理辦法(試行)以及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導(dǎo)原則》的規(guī)定,我公司就GSP實施情況自查報告如下:

  一、公司基本情況

  我司成立于XXXX年XX月XX日,公司注冊資金XXXXX萬元,經(jīng)營范圍有:XXX、XXXX、XXXX、XXXX。我司現(xiàn)有員工XX人,其中執(zhí)業(yè)藥師XX人,藥學(xué)技術(shù)人員XX人(含執(zhí)業(yè)藥師),藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數(shù)的XXX%,公司設(shè)立了質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、行政部、信息管理部共六個部門,公司上年度銷售額XXXX萬元,我司經(jīng)營品種XXXX,經(jīng)營XX品種XX個。公司以“XXXXX”為質(zhì)量方針,依法依規(guī)從事藥品經(jīng)營活動,嚴把質(zhì)量關(guān),杜絕假劣藥品進入本公司,開業(yè)至今從未發(fā)生過經(jīng)營假劣藥品行為。

  二、質(zhì)量體系運行情況

  1、質(zhì)量體系文件情況

  公司編制了《質(zhì)量管理制度》XX項、《質(zhì)量管理操作規(guī)程》XX項、《部門及各級崗位質(zhì)量職責(zé)》XX項等文件,組成成了公司質(zhì)量體系的標(biāo)準文件,是公司開展各項質(zhì)量管理工作的文字依據(jù),質(zhì)管部對各項文件進行了必要的培訓(xùn)。

  2、人員的配備情況

 。1)公司法定代表人、企業(yè)負責(zé)人XXX總經(jīng)理是XXXX學(xué)歷,XX職稱,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品的知識。

 。2)質(zhì)量負責(zé)人XXX為執(zhí)業(yè)藥師,資格證書編號:XXXXXXX,XX本科畢業(yè),從事藥品質(zhì)量管理工作XX年有余,熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和所經(jīng)營藥品知識,能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題,具有對質(zhì)量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。

  (3)質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人XXX是職業(yè)中藥師,資格證書編號:XXXXXX。專業(yè)為XXXX,能堅持原則、有豐富的實踐經(jīng)驗,能獨立解決經(jīng)營過程中的質(zhì)量問題。

 。4)倉庫質(zhì)管員XXX,XXXXX畢業(yè),質(zhì)管員均經(jīng)專業(yè)及崗位培訓(xùn),能獨立解決質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

  (5)倉庫驗收員XXX,XXXX專業(yè)本科畢業(yè),中藥師;倉庫驗收員XXX,XXXXX畢業(yè),西藥師。驗收員均經(jīng)專業(yè)崗位培訓(xùn),能獨立解決驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。

 。6)倉庫養(yǎng)護員XXX,XXXX學(xué)歷;倉庫養(yǎng)護員XXX,XXXXX學(xué)歷。養(yǎng)護員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

 。7)采購員XXX,XXXX學(xué)歷,中藥師;銷售員XXX,XXX學(xué)歷,XXX,XXX學(xué)歷。采購員、銷售員均經(jīng)過專業(yè)及崗位培訓(xùn)。

 。8)對從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位人員,我司每年都有組織進行健康檢查,并建立了員工健康檔案。

  三、辦公場所和倉庫的情況

  我司的營業(yè)辦公場所面積XXX平方米,配備了電腦、電話機、傳真機、打印機、復(fù)印件等現(xiàn)代化的經(jīng)營辦公設(shè)備,工作環(huán)境寬敞明亮。倉庫總面積XXX平方米:陰涼庫面積為XXX平方米,常溫庫面積為XXX平方米,冷庫XX立方米。庫房內(nèi)墻、頂光潔,地面平整,門窗結(jié)構(gòu)嚴密。倉庫庫房內(nèi)鋪上墊板,使藥品與地面之間有效隔離;配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)備;配備空調(diào)XX臺,能有效調(diào)控溫濕度及室內(nèi)外空氣交換;安裝自動溫濕度監(jiān)測終端XX個(包括冷藏運輸車的XX個檢測終端在內(nèi)),能自動監(jiān)測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置XX立方米冷庫一間,配備雙制冷機組和備用發(fā)電機組;并購置冷藏車一部,XX升冷藏箱XX個,并在XXXX年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關(guān)標(biāo)準要求,能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統(tǒng),均可實時采集、顯示、記錄溫濕度數(shù)據(jù),并具有遠程及就地實時報警功能,可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數(shù)據(jù)。倉庫劃分有合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)、出庫復(fù)核去、零貨區(qū)等專用場所,并按GSP要求實行色標(biāo)管理。

  四、計算機系統(tǒng)管理情況

  公司安裝有《XXXX》計算機系統(tǒng)終端機共XX臺,符合經(jīng)營全過程及質(zhì)量控制要求,實現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯,并滿足藥品電子監(jiān)管的實施條件。公司的計算機系統(tǒng)有支持系統(tǒng)正常運行的服務(wù)器;具有安全、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,能實現(xiàn)部門之間、崗位之間的信息傳輸和數(shù)據(jù)共享,并建立相關(guān)數(shù)據(jù)庫。公司的見算計系統(tǒng)能夠?qū)λ幤返馁忂M、驗收、養(yǎng)護、出庫復(fù)核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理,并能生成、打印相關(guān)藥品經(jīng)營業(yè)務(wù)票據(jù)。公司要求各崗位人員按授權(quán)范圍進行計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入、修改、保存等操作,保證數(shù)據(jù)原始、真實、準確、安全和可追溯,對計算機系統(tǒng)運行中涉及企業(yè)經(jīng)營和管理的數(shù)據(jù)按日備份并存放于安全場所,有關(guān)記錄按規(guī)定保存5年。

  五、對照標(biāo)準自查情況

  XXXX年XX月XX日-XX日我司依據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(衛(wèi)生部令第90號)及其附錄、《XX省藥品批發(fā)企業(yè)GSP認證現(xiàn)場檢查項目表》對公司質(zhì)量管理體系進行了一次內(nèi)部評審,評審結(jié)果為:嚴重缺陷項目XX項,一般缺陷項目XX項,基本符合GSP規(guī)定的條件要求,現(xiàn)向貴局申請進行GSP認證。

企業(yè)自查報告 篇4

  從最初組織生產(chǎn)開始,廠里一直嚴格遵照食品衛(wèi)生法的要求,步步為營,堅實走好發(fā)展的每一步。在廠子的組建和發(fā)展過程中,得到了濟南長清質(zhì)檢分局大量的無私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障,沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。

  廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等,這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從取得生產(chǎn)許可證的廠家購進,并附有出廠檢驗報告,質(zhì)量要求很嚴格,必須符合國家對該食品的衛(wèi)生要求,比如味精要符合gb /8967的要求,白糖要符合gb 317的要求,等等。

  廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb 760的要求做的。

  春節(jié)過后,按照濟南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長清分局,關(guān)于加強食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人葛金河任組長,組員由質(zhì)量負責(zé)人和質(zhì)量檢驗人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)任,按照各自分工,對照《食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購進貨查驗落實情況、生產(chǎn)過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面,逐條進行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)自身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的要求。對于稍有差次的,及時做了整改,F(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售,F(xiàn)將企業(yè)目前能達到的情況匯報如下:

  一、企業(yè)資質(zhì)變化情況:企業(yè)名稱為濟南市長清區(qū)眾惠食品廠,廠址是濟南市長清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),檢驗方式為自行檢驗,固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號為qs3701xxxxxx,新證正在辦理中。本廠證照齊全,經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。

  二、采購進貨查驗落實情況:本廠主要采購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅,購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑,嚴格遵照了gb760的要求,并做了詳細的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。

  三、生產(chǎn)過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進入生產(chǎn)車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉污染。

  四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備,具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑,實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定最新20xx年企業(yè)自查報告工作報告

  檢驗人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗資格證書。按照國家標(biāo)準,對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗報告留存?zhèn)洳,對出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進行登記。

  五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購進,并索取相關(guān)的證件。嚴格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

  六、食品標(biāo)識標(biāo)注情況:我廠生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準代號,以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號和qs標(biāo)識以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。

企業(yè)自查報告 篇5

  北京***集團自成立以來視質(zhì)量為企業(yè)的生命,將質(zhì)量建設(shè)作為公司的關(guān)鍵來抓,通過二十年努力,集團在水果原漿加工的冷破碎、濃縮果汁加工的超微過濾、飲料灌裝的UHT超高溫瞬時滅菌、無菌冷灌裝等項工藝、技術(shù),均處于世界領(lǐng)先地位。健全、實施了ISO9001、HACCP、ISO22000、OHSAS18000、ISO14001等質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系,并實施體系認證。北京***集團***有限公司自20xx年成立即制定了HACCP計劃并嚴格按照該標(biāo)準進行生產(chǎn)管理,到現(xiàn)在已建立了系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系。通過自查,我們主要做了這些工作并存一些不足,具體如下:

  一、質(zhì)量控制體系建設(shè)

  注重嚴格的質(zhì)量控制體系建設(shè),在質(zhì)量管理過程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項目論證、技術(shù)裝備基礎(chǔ)建設(shè)與管理、原材料供應(yīng)商的開發(fā)、進廠原輔料的檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控、成品外觀質(zhì)量的檢查、成品內(nèi)在質(zhì)量檢驗、物流和售后服務(wù)等全過程。企業(yè)并根據(jù)客戶要求和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同建立對應(yīng)的符合國際標(biāo)準的控制規(guī)范。

  長期以來,在質(zhì)量建設(shè)上,質(zhì)監(jiān)、商檢、工商等職能部門給予了公司有力的支持和指導(dǎo)下,質(zhì)量管理水平取得了穩(wěn)步上升。

  二、堅持技術(shù)基礎(chǔ)投入

  公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗設(shè)備,為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實踐提供重要支撐和保證。

  公司先后斥資數(shù)千萬元改造生產(chǎn)和科研試驗設(shè)備,為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實踐提供重要支撐和保證。

  果漿(濃縮漿)車間引進目前世界先進的意大利FBR及德國SIG生產(chǎn)線。

  濃縮汁車間引進意大利FBR生產(chǎn)線,保證產(chǎn)品質(zhì)量達到國際標(biāo)準。

  建有16000噸冷藏庫,保證產(chǎn)品的貯存質(zhì)量。

  同時建設(shè)50噸的污水處理站,潔凈排污,符合綠色環(huán)保的要求。

  三、堅持檢測中心與能力的建設(shè)

  公司注重加強各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的檢測實驗中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場檢測站的建設(shè),專設(shè)原料水果收購小組及原料驗收小組,從源頭嚴把質(zhì)量關(guān);配備多種實驗設(shè)備:環(huán)保測試儀等測試儀器。公司還對試驗檢測設(shè)備按照ISO10012標(biāo)準進行溯源管理,有效保證了材料基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品試制和性能檢測需要,滿足了從原材料進廠到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的檢測要求。

  四、按質(zhì)量控制的檢驗、試驗流程要求進行把關(guān)

  首先在原輔材料上,對原料供應(yīng)基地進行詳細考察,專設(shè)原料水果收購小組及原料驗收小組,對農(nóng)藥殘留、微生物進行嚴格檢測,從源頭嚴把質(zhì)量關(guān)。

  在生產(chǎn)過程中,要對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過程中進行反復(fù)抽檢。

  成品階段,品控技術(shù)人員感官、理化及微生物指標(biāo)進行檢測,對每一批次的產(chǎn)品留樣,檢驗數(shù)據(jù)進行檔案分類管理,以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。

  五、堅持系統(tǒng)的質(zhì)量專業(yè)培訓(xùn)

  健全質(zhì)量培訓(xùn)體系,企業(yè)全年培訓(xùn)不少于5000人次,其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的培訓(xùn)超3000人次。

  六、建立基于數(shù)據(jù)數(shù)溯的售后體系

  企業(yè)建立售后服務(wù)中心,設(shè)立24小時售后服務(wù)熱線,并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干,在提供售后服務(wù)的基礎(chǔ)上完善對質(zhì)量追溯后的數(shù)據(jù)收集,以加強對產(chǎn)品質(zhì)量的'可靠性分析,初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)和產(chǎn)品可靠性制度。

  七、存的不足

  (一)認識上的誤區(qū)

  通過自查,公司在質(zhì)量建設(shè)上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面,沒形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認同,總認為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵,沒有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過程相關(guān)的內(nèi)部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節(jié),公司將按照GB/T19580標(biāo)準創(chuàng)建卓越績效模式,推動公司整體質(zhì)量建設(shè)的提高。

  (二)能力建設(shè)的不足

  公司在培訓(xùn)體系上雖然已較健全,人員的培訓(xùn)次數(shù)有了一定的保證,但針對性的專項培訓(xùn)力度不夠,培訓(xùn)后的結(jié)果跟進力度不強,沒有完全達到要求。

  (三)資源配置不足

  近年來,人力資源成本上升幅度持續(xù)加大,而產(chǎn)品價格由于市場的接受度偏低,難以支撐人力資源成本,推進全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。

企業(yè)自查報告 篇6

  一、企業(yè)概況

  山東榴園水泥有限公司是一個擁有先進技術(shù)和設(shè)備的國有控股大一型企業(yè),下設(shè)南分廠、北分廠,年水泥生產(chǎn)能力130萬噸,企業(yè)節(jié)能自查報告。企業(yè)獲得了產(chǎn)品質(zhì)量認證、質(zhì)量管理體系認證,化驗室合格證書等榮譽,是山東省資源綜合利用企業(yè)。為認真貫徹執(zhí)行節(jié)能法律、法規(guī),落實國家發(fā)改委、省、市的相關(guān)要求,加強企業(yè)節(jié)能管理,推進節(jié)能技術(shù)進步,提高能源利用效率。公司作為千家企業(yè)重點耗能單位之一和省控重點用能企業(yè),深知企業(yè)是節(jié)能降耗的主體,積極響應(yīng)國家和省、市區(qū)號召,大力推進公司節(jié)能減排,順利完成省、市下達的節(jié)能目標(biāo),并將節(jié)能減排工作開展的有聲有色。

  二、2**8年的經(jīng)營情況及節(jié)能目標(biāo)責(zé)任完成情況

  2**8年,全年計劃生產(chǎn)水泥110萬噸,2**8年1-12月份,公司實際生產(chǎn)水泥108.2萬噸,完成年計劃的98.36%,實現(xiàn)銷售收入190426萬元,上繳稅金2343萬元。單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗83.49kg/t,2**7年單位產(chǎn)品標(biāo)煤耗86.54kg/t,同比下降了3.05 kg/t。2**8年1-12月份,累計節(jié)約標(biāo)煤0.33萬噸。與2**8年省下達給公司的節(jié)能目標(biāo)0.29萬噸標(biāo)煤相比,超出目標(biāo)值0.04萬噸。由此可見,公司順利并超額完成了省下達的節(jié)能目標(biāo)。

  三、節(jié)能組織機構(gòu)及能源管理工作開展情況

  為進一步貫徹執(zhí)行和落實國家節(jié)能減排政策,強化企業(yè)節(jié)能主體責(zé)任, 2**8年初,公司在去年能源管理組織、機構(gòu)基礎(chǔ)上,進一步完善了企業(yè)能源管理工作,調(diào)整了能源計量、節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組和節(jié)能工作小組,積極采用節(jié)能新技術(shù)等,加強企業(yè)能源管理工作。

  (一) 進一步完善健全節(jié)能管理、組織、標(biāo)準體系。

  公司責(zé)成一名副總具體負責(zé)節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)工作,各相關(guān)部門負責(zé)人為成員的節(jié)能管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)立了公司節(jié)能辦公室,各職能部門、單位明確了節(jié)能專、兼職負責(zé)人,形成了三級節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò),由生產(chǎn)綜合處相關(guān)人員具體負責(zé)節(jié)能工作,同時,建立了節(jié)能工作機構(gòu)和管理體系,成立了節(jié)能工作管理和領(lǐng)導(dǎo)小組,公司總經(jīng)理任能源管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長;在完善組織體系的基礎(chǔ)上進一步貫徹執(zhí)行國家的能源政策、法規(guī)及標(biāo)準,組織貫徹、制定能源管理標(biāo)準,編制節(jié)能規(guī)劃及計劃,貫徹執(zhí)行能源管理中的技術(shù)標(biāo)準,負責(zé)組織節(jié)能檢查,對用能計量、統(tǒng)計進行監(jiān)督,組織節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)和宣傳,發(fā)出節(jié)能倡議,進一步完善公司能源管理制度。

 。ǘ 分解節(jié)能目標(biāo),落實節(jié)能職責(zé)制定產(chǎn)品消耗定額,并對各部門進行考核。

  對生產(chǎn)中各項工序、產(chǎn)品的能源消耗進行定額管理,簽訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書,將節(jié)能任務(wù)目標(biāo)層層分解,把能源消耗與工資薪酬、效能掛鉤,力爭噸熟料、噸水泥能耗達到同行業(yè)先進水平;節(jié)能技術(shù)管理部門建立成本控制管理體系,制定成本考核評價制度,考核指標(biāo)細化分解到有關(guān)車間、部門、責(zé)任人,定期評價和考核;制定車間消耗指標(biāo),考核指標(biāo)執(zhí)行情況;設(shè)立能源統(tǒng)計崗位,專人負責(zé)建立能源消耗和成本臺帳。對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝系統(tǒng)進行優(yōu)化平衡改造,窯溫?zé)嵝世谩螜C臺時較上年有明顯提高;在立窯安裝變頻器,對磨機選粉系統(tǒng)進行改造,制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施,并付諸實施,相關(guān)部門進行監(jiān)督和定期檢查。

 。ㄈ 加強能源計量管理,嚴格執(zhí)行高耗能產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準。

  能源的管理和節(jié)約離不開計量,能源消耗以計量檢測為基礎(chǔ),而能源計量檢測以能源的消耗和供能為服務(wù)對象,兩者密切結(jié)合,互相協(xié)調(diào)。公司利用計算機技術(shù)、ERP網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和DCS集散控制技術(shù)實現(xiàn)對諸多能源數(shù)據(jù)的自動采集、統(tǒng)計,并在重要計量崗位安裝監(jiān)控系統(tǒng),保證計量的準確性與客觀性。通過公司電腦局域網(wǎng)實現(xiàn)信息共享,提高了工作效率。公司認真貫徹落實《加強能源計量工作的意見》,進一步完善能源計量組織機構(gòu)加強能源計量管理,制定了《能源測量和監(jiān)控裝置管理制度》,按照《企業(yè)能源計量器具配備和管理通則》要求配置計量器具,設(shè)專人負責(zé)能源計量和測試及計量器具的日常管理,計量部門采用一級管理的管理機制,由公司專門成立組織機構(gòu)承擔(dān)公司的生產(chǎn)、辦公所需要的能源及載能工質(zhì)的節(jié)能降耗的管理和推進工作,實行對供配電、煤炭的統(tǒng)一調(diào)配和計量統(tǒng)計,整改報告《企業(yè)節(jié)能自查報告》。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求,進一步完善主要耗能崗位、設(shè)備的計量器具配備,以滿足能源計量和管理考核的要求。加強了計量管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),增強其工作責(zé)任心,完善了能源計量器具、原始記錄、基礎(chǔ)臺帳,加強用能的計量和檢測,提高企業(yè)計量檢測的能力,充分發(fā)揮計量檢測數(shù)據(jù)在節(jié)能降耗中的作用等,計量部門負責(zé)能源計量器具測量的適應(yīng)性配備、檢定、校驗、計量確認工作,計量管理體系的審核由節(jié)能辦公室統(tǒng)一制定,通過有效實施,不但增強了全體員工的能源計量意識,提高了員工對節(jié)能降耗的積極性,提升了企業(yè)能源計量的地位。

  公司積極組織開展節(jié)能協(xié)議與能效對標(biāo)活動。

 。ㄋ模 加強能源統(tǒng)計管理。

  完善能源統(tǒng)計管理體系,對各種能源的消耗進行統(tǒng)計。設(shè)立能源統(tǒng)計崗位,建立各種能源消耗臺帳;按照上級和能源管理部門的要求,定期填報能源報表;按照國家有關(guān)的統(tǒng)計管理規(guī)定,進行能源統(tǒng)計管理。統(tǒng)計部門對數(shù)據(jù)報送涉及部門、時間、內(nèi)容、計算方法等做了明確界定與規(guī)范,并將該項工作納入日常考核范圍,與個人績效掛鉤,提高統(tǒng)計人員的積極性和工作責(zé)任心。公司還收集整理國家、省、市各類相關(guān)制度與規(guī)定,掌握相關(guān)信息,利用電腦使信息實現(xiàn)共享,對各分廠提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行確認、匯總、整理,登記統(tǒng)計臺帳,編報能源報表。建立健全各種能源的購入量、消耗量、庫存量等記錄,能源質(zhì)量的化驗記錄,建立和完善能源統(tǒng)計臺帳。

 。ㄎ澹 開展節(jié)能宣傳活動、能源計量和統(tǒng)計的培訓(xùn)工作。

  公司認真貫徹執(zhí)行千家企業(yè)節(jié)能工作精神,深入開展“節(jié)能降耗、降本增效”和“節(jié)約光榮、浪費可恥”活動活動,將節(jié)能作為一項重要指標(biāo)強力推動,同時對職工加強節(jié)能宣傳,增強了全體員工的節(jié)能意識,同時建立激勵機制,鼓勵節(jié)能降耗,充分發(fā)揮員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性,使全體員工真正意識到節(jié)約能源與切身利益息息相關(guān)。2**8年4月份,公司從市安監(jiān)局聘請專家來公司,對看火工煅燒理論和現(xiàn)場操作技能進行直到和考核,進一步提高了看火工的業(yè)務(wù)水平和操作技能;加強了能源管理、統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),公司先后兩次安排能源計量和能源統(tǒng)計人員外出學(xué)習(xí),增強其工作責(zé)任心,提高了能源統(tǒng)計管理的能力;建立和完善能耗定額、能源計量與統(tǒng)計、節(jié)能獎懲、問責(zé)制、一票否決制等各項規(guī)章制度,并認真組織實施。

  四、層層分解節(jié)能目標(biāo)、逐月考核和落實。

  公司將年初與省簽訂的節(jié)能目標(biāo)層層分解到各分廠,分廠又層層分解到車間和班組,使人人肩上有擔(dān)子,有壓力、有責(zé)任,并逐月考核,優(yōu)獎劣罰。

  五、建立節(jié)能專項資金,進行節(jié)能技術(shù)改造。

  (1)公司加大節(jié)能技術(shù)改造工作管理力度和節(jié)能研發(fā)資金投入力度。進一步優(yōu)化工藝配方,采用無煙煤、天然焦搭配配料,立窯采用小料球、淺暗火煅燒,熟料煤耗由原來的160g/t降至150kg/t左右。熟料臺時產(chǎn)量也明顯增加,出廠水泥指標(biāo)優(yōu)于國家標(biāo)準,節(jié)能也較為明顯。該方案經(jīng)過試驗達到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、節(jié)能之目的,目前正在公司內(nèi)推廣使用,年可節(jié)約原煤近0.3萬噸;

  (2)針對各分廠進行節(jié)能技術(shù)改造,加大節(jié)能減排力度。在南分廠安裝2臺水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨;2**8年初,公司投資144萬元,在南分廠1#、2#窯安裝磚混收塵器,由南京旋立集團設(shè)計安裝;2**8年7月至9月,投資358.2萬元,將原3#—11#窯使用濰坊除塵設(shè)備廠,型號:FSCM8*127,大布袋除塵器,更換為先進淄博鑫鵬環(huán)保設(shè)備有限公司除塵器,型號:LDC-442-1000;與此同時,對兩磨和窯底熟料破碎收塵設(shè)施進行更換和改造,投資210.4萬元。以上技改工程于2**8年10底全部安裝完畢。

  “十一五”期間節(jié)能目標(biāo):“十一五” 完成節(jié)能量1.43萬噸標(biāo)準煤;2**9年完成1.15萬噸標(biāo)準煤;主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)2**7年達到省內(nèi)先進水平,20xx年達到國內(nèi)先進水平,并于2**8年12月與山東省簽訂了這一目標(biāo)責(zé)任書。公司將該節(jié)能任務(wù)及目標(biāo)層層落實到各個分廠,分解到車間、班組,使得人人身上有壓力、肩上有擔(dān)子,心中有目標(biāo)、頭上有責(zé)任,形成全員參與、齊抓共管良好的節(jié)能氛圍,2**8年底,公司根據(jù)各分廠節(jié)能目標(biāo)的完成情況,給予完成公司既定節(jié)能目標(biāo)的北分廠和陰平分廠獎勵,并在全公司范圍內(nèi)開展向其學(xué)習(xí)。

  “十一五”期間公司節(jié)能思路:緊緊圍繞“節(jié)能降耗、降本增效、清潔生產(chǎn)”的主題、目標(biāo)開展工作,認真分析自身存在的問題和制約生產(chǎn)的瓶頸,正視自身存在的差距,繼續(xù)發(fā)揮技改優(yōu)勢,力爭通過扎實有效的節(jié)能管理和公司全體員工的共同努力,使公司處于全國同行業(yè)先進水平。追求公司利益最大化和綜合利用最大化,以技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新來支撐,以管理機制來保障,創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好性企業(yè)。

  六、明年工作措施

  1、進一步完善節(jié)能的組織、管理體系,不斷完善能源組織機構(gòu),能源管理制度,明確各部門管理的職責(zé),嚴格執(zhí)行能源的考核制度,創(chuàng)新節(jié)能工作思路、加大節(jié)能改造措施工作力度

  2、加強和提高能源計量器具的配備和管理,提高能源管理的方法;大力推進節(jié)能自愿協(xié)議工作。

  3、加大節(jié)能技術(shù)改造及節(jié)能工作管理,對技改項目必須采用先進的節(jié)能工藝、節(jié)能設(shè)備。

  4、加強對能源管理人員及重點用能設(shè)備進行節(jié)能培訓(xùn),學(xué)習(xí)相關(guān)企業(yè)先進的節(jié)能經(jīng)驗,對現(xiàn)有系統(tǒng)進行優(yōu)化,尋找有效的節(jié)能措施,并組織實施。

企業(yè)自查報告 篇7

  藥店基本概況:

  本藥店成立于xxx年,地址在:xxxx。經(jīng)營范圍及方式為:中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液藥品)零售。我店于xxx年12月15日通過XX省藥品監(jiān)督管理局的GSP認證,并再次通過跟蹤檢查,《藥品經(jīng)營許可證》有效期至xxx年12月31日。為了配合這次換證工作,我們根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標(biāo)準》對本店進行了自查。

  1、管理職責(zé):

  目前我藥店人員崗位分工為:企業(yè)負責(zé)人趙丙辰;藥店經(jīng)理,全面負責(zé)藥店日常行政和業(yè)務(wù)活動,對本店經(jīng)營藥品的質(zhì)量管理體系和正常運行全面負責(zé),同時兼采購員、營業(yè)員。質(zhì)量管理員 趙孝春 ;全面負責(zé)藥店的質(zhì)量管理,貫徹執(zhí)行GSP,確保經(jīng)營順利進行并保證經(jīng)營藥品質(zhì)量符合要求,同時兼處方審核員、營業(yè)員;營業(yè)員孟春玲兼養(yǎng)護員。

  2、人員與培訓(xùn):

  積極組織員工參加各級藥監(jiān)部門及公司內(nèi)部主辦的培訓(xùn),提高員工質(zhì)量意識、專業(yè)技能,同時進行藥品法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓(xùn),建立員工培訓(xùn)檔案。

  3、設(shè)施與設(shè)備:

  我店自認證以來就完全按照GSP的要求配備了電腦1臺、空調(diào)1臺、冰箱1臺、風(fēng)扇2臺、溫濕度計1個、粘鼠板4個,并對其設(shè)備進行定期檢修更換,非處方藥與處方藥分貨架存放,非藥品也另設(shè)貨架,目前營業(yè)廳面積40m2,有柜臺6個、貨架7個、拆零有專柜。

  4、進貨、驗收流程:

  自20xx年以來,隨著對GSP的實施,我市各商業(yè)公司的不斷成熟,我店藥品驗收人員經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn),熟悉藥品知識和理化性能,了解各項驗收標(biāo)準。藥品在進貨驗收中,根據(jù)送貨單,有冷藏要求的藥品優(yōu)先驗收,對照實物、對品名、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠商、批號、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量逐項進行檢查,對藥品的包裝、標(biāo)簽說明書及有關(guān)的證明進行核對,重點驗收標(biāo)識、外觀質(zhì)量和包裝。進口藥品驗收時,詳細審核蓋有供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》。

  5、陳列與養(yǎng)護:

  我店對陳列的藥品按功能、劑型分類擺放、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分開陳列、內(nèi)服與外用藥、性質(zhì)互相影響易串味藥品分開擺放,同時按要求對藥品進行養(yǎng)護,即每一個月養(yǎng)護一遍,并做好記錄,包括對空調(diào)、溫濕度計等養(yǎng)護設(shè)備的養(yǎng)護和記錄。

  6、銷售與售后服務(wù):

  藥品銷售直接面對顧客和患者,營業(yè)員上崗前要經(jīng)內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核合格,并每年進行健康檢查,取得健康證后方可上崗工作。營業(yè)期間,營業(yè)員都能做到統(tǒng)一著裝,并佩戴注明工號、職務(wù)職稱的崗位牌,做到微笑服務(wù),正確介紹藥品用途和性能、使用方法、注意事項,不夸大誤導(dǎo)消費者。我店還為顧客和患者提供測量血壓、開水、咨詢、缺藥代購等免費服務(wù),并受到了廣大消費者的認可和贊同,自20xx年1月1日起我店將國家規(guī)定需憑處方銷售的藥品嚴格憑處方銷售,并認真做好銷售記錄。

  7、信息化管理:

  為了配合我市藥品零售企業(yè)的監(jiān)督管理,推動和促進藥品市場誠信體系的建設(shè),保障人民用藥安全、有效,我店安裝了鹽城索普藥械質(zhì)量遠程管理系統(tǒng)。

  以上是我店的自查報告,在此鄭重向藥品監(jiān)督管理部門提出換證申請,請予換證。

企業(yè)自查報告 篇8

  20xx年2月2日至3月30日,我新華書店參加區(qū)新華書店清產(chǎn)核資會議后,結(jié)合我店實際,成立了清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組和清產(chǎn)核資辦公室,制定了清產(chǎn)核資實施方案,并于2月9日召開了清產(chǎn)核資會議,我店領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)部門的工作人員都參加了會議。會上主要傳達區(qū)新華書店領(lǐng)導(dǎo)的講話精神,講解了我店清產(chǎn)核資的實施方案并組織學(xué)習(xí)了相關(guān)文件,F(xiàn)將我我店清產(chǎn)核資的工作情況匯報如下:

  一、清產(chǎn)核資工作基本情況

  (一)、清產(chǎn)核資工作基準日

  我我店清產(chǎn)核資基準日確定為20xx年12月31日,以20xx年4月15日為盤點日。

 。ǘ、清產(chǎn)核資范圍

  根據(jù)國資委有關(guān)清產(chǎn)核資的規(guī)定,我我店此次清產(chǎn)核資范圍包括:我店本部、送電第一分我店、送電第二分我店、送電第三分我店、變電分我店、建筑分我店和鐵塔廠。

 。ㄈ、清產(chǎn)核資工作具體實施情況

  1、成立清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組。我店領(lǐng)導(dǎo)非常重視這次清產(chǎn)核工作,成立了以經(jīng)理為組長、總會計師為副組長,相關(guān)部室負責(zé)人為成員的清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組,主要負責(zé)我店清產(chǎn)核資工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)一部署。

  2、成立清產(chǎn)核資辦公室。我店清產(chǎn)核資領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)清產(chǎn)核資

  辦公室,清產(chǎn)核資辦公室設(shè)在我店財務(wù)部,由財務(wù)部長擔(dān)任清產(chǎn)核資辦公室主任,辦公室具體負責(zé)制訂我店清產(chǎn)核資實施方案,組織實施我店清產(chǎn)核資的具體工作。

  3、成立清產(chǎn)核資工作組。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責(zé)分工,落實到人,成立賬面資產(chǎn)清查組、設(shè)備(工器具)組、材料物資組、不動產(chǎn)組(土地、房屋)。

  (1)賬面資產(chǎn)清查組:由財務(wù)部負責(zé),審計室協(xié)助。主要做了以下工作:①負責(zé)我店的賬務(wù)清理,并監(jiān)督指導(dǎo)我店各單位開展各項賬務(wù)清理工作;②擬訂我店清產(chǎn)核資實施方案和有關(guān)規(guī)章制度,組織落實清產(chǎn)核資工作;③定期召開清產(chǎn)核資工作協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)清產(chǎn)核資參與主體之間的關(guān)系。

 。2)設(shè)備(工器具)組:由設(shè)備機具部負責(zé),財務(wù)部、經(jīng)理工作部協(xié)助。主要做了以下工作:①對我店的固定資產(chǎn)進行清理、登記、核對和查實;②對我店固定資產(chǎn)進行整理造冊;③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

 。3)材料物資組:由物資部負責(zé),財務(wù)部協(xié)助。主要做了以下工作:①對我店的庫存物資進行清理、登記、核對和查實;②對我店庫存物資進行整理造冊;③整理清產(chǎn)核資工作檔案。

  (4)不動產(chǎn)組(土地、房屋):由物業(yè)部門負責(zé),財務(wù)部協(xié)助。 我店清產(chǎn)核資工作從2月9日至3月30日,歷時近兩個月,清產(chǎn)核資辦公室先后多次召集有關(guān)單位、部室人員進行協(xié)調(diào);本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實物清查。對實物資產(chǎn)的清點,我我店分兩步走:

  先由分我店實物資產(chǎn)保管人和分我店財務(wù)人員共同清查,要求盤點人員見

  物就點,點完后再與財務(wù)賬核對其所有權(quán),確定是否為我店資產(chǎn);分我店將盤點表交我店后,由財務(wù)部核對,并派人到施工現(xiàn)場、物資倉庫進行實地抽盤,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。在清理過程中,物資保管人員對積壓物資提出了處理意見,我店成立了內(nèi)部鑒定小組,共同對報損的實物進行現(xiàn)場鑒定,并提出了鑒定意見。我店這次清產(chǎn)核資的重點放在了對債權(quán)債務(wù)的清理上。我們首先對往來款項進行函證,對清債權(quán);其次,對賬齡進行分析,查出一些長期掛賬的往來款項,并分析形成的原因。損失證據(jù)的收集相當(dāng)困難,反復(fù)多次到我店檔案室進行核查,往前一直查閱到1988年的會計檔案,找出原始依據(jù),找當(dāng)事人和我店法律顧問了解情況,到工商局、甚至出差到債務(wù)方取證,了解賬務(wù)形成的真正原因,并提出了處理意見。

  二、清產(chǎn)核資工作結(jié)果

  1、清查出的資產(chǎn)損失情況

 、侔丛瓡嬛贫惹宀槌龅馁Y產(chǎn)凈損失19,097,874.57元,其中:其他應(yīng)收款16,085,253.37元,待處理流動資產(chǎn)1,219,469.90元,存貨1,266,010.94元,低耗品409,703.48元,固定資產(chǎn)報廢117,456.68元。

  ②按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預(yù)計的資產(chǎn)損失6,264,256.48元,其中:應(yīng)收款預(yù)計損失4,099,021.24元;長期股權(quán)投資預(yù)計損失2,165,235.24元。

  2、中介機構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況

  3、申報核銷損失的處理預(yù)案

  處理預(yù)案是:

  申報核銷損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是:按原會計制度清查出的資產(chǎn)損失金額為 19,097,894.57 元,其中:申請核減所有者權(quán)益的 19,097,894.57 元。

  核減所有者權(quán)益的具體處理方法如下:

  擬核減盈余公積11,391,250.02元;

  擬核減資本公積 7,249,140.92元;

  擬核減20xx年未分配利潤 457,503.63元;

  按《廣西新華書店集團有限公司計提資產(chǎn)減值準備試行辦法》預(yù)計的資產(chǎn)損失金額為 6,845,196.31元,擬建議轉(zhuǎn)入企業(yè) 20xx 年度期初未分配利潤,并作為各項資產(chǎn)減值準備的期初數(shù),其中:

  應(yīng)收款預(yù)計損失4,099,021.24元;

  長期股權(quán)投資預(yù)計損失2,165,235.24元。

  三、存在問題

 。1)90年代部分重大決策沒有文字依據(jù),沒有合同、協(xié)議。

 。2)長年掛帳的款項沒有及時查明原因,沒有根據(jù)有關(guān)資料及時對債權(quán)進行追索。

  (3)合同意識較淡薄,沒有按合同辦事的習(xí)慣,或草簽的合同、協(xié)議條款不嚴謹。

 。4)在建工程結(jié)算嚴重滯后。

  (5)資產(chǎn)管理交叉銜接的地方職責(zé)不夠分明。

  四、整改措施

 。1)相關(guān)人員要加強對法律、法規(guī)的學(xué)習(xí),增強法律意識和合同意識,嚴把合同關(guān),養(yǎng)成按合同辦事的習(xí)慣。

 。2)我店的重大投資,一定要經(jīng)過合法程序,要進行充分的論證,要經(jīng)過我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策,在權(quán)限范圍內(nèi)謹慎投資。

 。3)完善各項管理制度和內(nèi)控制度,制定切合實際、操作性強的制度,加強對制度執(zhí)行的監(jiān)控力度。

 。4)定期、不定期地清理債權(quán)、債務(wù),及時了解資產(chǎn)質(zhì)量狀況,避免債權(quán)難以收回。

 。5)嚴格基建合同的審簽,加強基建過程監(jiān)控,嚴格現(xiàn)場簽證,避免結(jié)算糾紛,加快工程結(jié)算。

 。6)對材料物資的采購要加強監(jiān)督,要考慮資金占用、存貨減值等機會成本,盡量避免不必要的存貨損失。

企業(yè)自查報告 篇9

  1、員工營銷行為與中小企業(yè)準入情況:

  在營銷中小企業(yè)當(dāng)中堅持合法合規(guī),未強制要求中小企業(yè)將一定比例貸款返存我行,未要求搭售理財產(chǎn)品和保險等。對中小企業(yè)的準入,未設(shè)置不正當(dāng)門檻。

  2、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價與收費情況:

  對中小企業(yè)信貸資產(chǎn)定價嚴格執(zhí)行人民銀行利率政策規(guī)定,按照我行信貸政策要求,考慮企業(yè)自身資質(zhì)。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。

  3、信貸制度執(zhí)行情況:

  嚴格按照

  轉(zhuǎn)授權(quán)書的規(guī)定審查、審批中小企業(yè)授信業(yè)務(wù);嚴格按照授信批復(fù)書的要求落實審查、審批意見;

  不存在違反分行信貸投向政策,將信貸資源投向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向與我行規(guī)定禁止進入的中小企業(yè)的情況;

  按照我行貸后檢查要求,落實對中小企業(yè)的貸后檢查工作,對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險因素及時上報相關(guān)部門并采取防控措施。

  4、中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況:

  授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好,個別暫時受市場等因素影響,如原材料價格上漲,盈利暫時受到一定程度影響。

  對中小企業(yè)信貸資金能采用受托支付的嚴格執(zhí)行受托支付,控制

  資金流向,對自主支付的貸款資金嚴格監(jiān)控其流向,企業(yè)提供詳細的資金支付申請書,打印對賬單備查等,不存在企業(yè)將銀行信貸資金通過不同渠道直接或轉(zhuǎn)手進行民間借貸的;積極向中小企業(yè)推廣貿(mào)易項下的融資產(chǎn)品,如銀票、信用證。

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