銀行印章管理的自查報(bào)告范文
時(shí)間稍縱即逝,辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回看這段時(shí)間的工作,有驚喜,也存在著問(wèn)題,這時(shí)候,最關(guān)鍵的自查報(bào)告怎么能落下!我們?cè)撛趺慈?xiě)自查報(bào)告呢?以下是小編為大家收集的銀行印章管理的自查報(bào)告范文,希望能夠幫助到大家。
銀行印章管理的自查報(bào)告1
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問(wèn)題,仔細(xì)對(duì)照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《XXX公章管理辦法》的要求,對(duì)我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對(duì)各類(lèi)公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷(xiāo)毀情況及時(shí)上交綜合科管理,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況:能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別報(bào)表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對(duì)各類(lèi)公章的適用范圍:各職能科室、車(chē)間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個(gè)別單位對(duì)科室、車(chē)間公章的管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對(duì)公司外的單位印章。
銀行印章管理的自查報(bào)告2
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對(duì)本部門(mén)印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對(duì)聯(lián)社配置給本部門(mén)保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
。ㄒ唬┯≌驴讨品矫妗N也繜o(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
。ǘ┯≌聠⒂梅矫。我部的`印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
。ㄈ┯≌碌谋9芊矫。我部對(duì)印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專(zhuān)人保管印章,存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時(shí),堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門(mén)有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒(méi)有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫(xiě)《使用印章登記簿》。
。ㄎ澹┯≌陆唤印⒁平环矫。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫(xiě)《日常印章交接登記簿》。
銀行印章管理的自查報(bào)告3
根據(jù)《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(x農(nóng)信聯(lián)發(fā)[20XX]347號(hào))要求,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn),xxxxx信用社對(duì)全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開(kāi)展
成立了以王同志任組長(zhǎng)、xxx、xxx、xxx、張同志任副組長(zhǎng)、辦公室、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對(duì)本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對(duì)照銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和《xx市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章管理辦法》(成信聯(lián)會(huì)[20xx]326號(hào)),及時(shí)制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況檢查的通知》,對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、印章管理制度健全,為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全,先后制定了《xxx行政公章管理辦法》(xxx〔20xx〕xx號(hào))、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理辦法》(xx[20xx]x號(hào))及xxxx《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(xxx[20XX]xx號(hào)),對(duì)印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求,對(duì)蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范,杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記,由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等,加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告,并進(jìn)行了登記。
二是保管?chē)?yán)密,認(rèn)真落實(shí)專(zhuān)人保管,入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室張同志負(fù)責(zé)保管和使用,工會(huì)印章由工會(huì)辦王同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋,領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽,人在章在,人離章收的操作要求。印章專(zhuān)管員調(diào)離、外出,均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù),并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字
四、會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章管理使用合規(guī),夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)
(一)自查的會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、受理憑證專(zhuān)用章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、交換專(zhuān)用章、假幣專(zhuān)用章、假幣收繳專(zhuān)用章、個(gè)人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章齊全,管理規(guī)范,并且建立有《會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章啟用保管登記薄》,對(duì)會(huì)計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用,保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等,均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章過(guò)程中嚴(yán)格堅(jiān)持“專(zhuān)人使用、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人負(fù)責(zé)”的原則,做到了印、押(機(jī))、證分管分用。
。ㄈ⿻(huì)計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用,無(wú)私自授受及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對(duì)于超過(guò)會(huì)計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章,均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章,并對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
。ㄋ模┰跔I(yíng)業(yè)過(guò)程中會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離柜,會(huì)計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了,會(huì)計(jì)印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫(kù)、加鎖保管。
。ㄎ澹⿲(duì)需要更換的印章,均按規(guī)定程序申請(qǐng)刻制,作廢印章按規(guī)定上繳,作廢印模列入會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存。
。⿲(duì)于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門(mén)的,嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專(zhuān)管人員編表連同印章上繳。
。ㄆ撸﹛xx改革過(guò)渡期間,分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到xxx信用社辦公室統(tǒng)一管理。對(duì)需要加蓋舊行政公章的,由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后,由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。
銀行印章管理的自查報(bào)告4
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日,總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求,在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專(zhuān)項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。
在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門(mén)抽調(diào)人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對(duì)全轄各支行、分理處及各部門(mén)20xx年7月農(nóng)村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,采取聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱臺(tái)賬及與行政印章專(zhuān)管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。
通過(guò)這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對(duì)本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查?傂械男姓≌聦(zhuān)管員基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。
三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級(jí)行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷(xiāo)毀的銷(xiāo)毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。
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