員工自查報(bào)告（通用5篇）
時(shí)間過(guò)得真快啊，工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，取得了成績(jī)，也存在著問(wèn)題，將成績(jī)與不足匯集成一份自查報(bào)告吧。你還在為寫(xiě)自查報(bào)告而苦惱嗎？下面是小編為大家整理的員工自查報(bào)告（通用5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
員工自查報(bào)告1
內(nèi)蒙古高原杏仁露有限公司，地處鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。主要從事植物蛋白飲料和果蔬汁飲料的生產(chǎn)和銷售，于20xx年的8月8號(hào)成功換證。
20xx年1月19日開(kāi)發(fā)區(qū)質(zhì)監(jiān)分局工作人員到公司進(jìn)行指導(dǎo)，現(xiàn)將公司目前情況自查匯報(bào)如下：
一、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：生產(chǎn)所用的主要原輔料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、蘋(píng)果酸、檸檬酸等，這些原輔料都是經(jīng)過(guò)正規(guī)的渠道，從取得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn)，并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量要求很?chē)?yán)格，必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求，并且相關(guān)資質(zhì)材料有專人管理。嚴(yán)格的履行原輔料入廠的驗(yàn)收檢驗(yàn)工作，設(shè)獨(dú)立檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。
二、生產(chǎn)過(guò)程控制情況：我工作每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工過(guò)程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，均對(duì)相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服后，經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)設(shè)備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間，沒(méi)有交叉污染。
三、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：我公司配備了電子分析天平、臺(tái)式電熱恒溫干燥箱、酸度計(jì)、超潔凈化工作臺(tái)、臺(tái)式電熱恒溫培養(yǎng)箱等檢驗(yàn)設(shè)備，具有檢驗(yàn)所使用的輔助設(shè)備和化學(xué)試劑。檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙古質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)，具有內(nèi)蒙古自治區(qū)職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資格證書(shū)。按照國(guó)家
標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳�，�?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。
四、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我公司生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn)，并索取相關(guān)的證件。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購(gòu)買(mǎi)不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。
五、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況：我公司生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。
六、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況：我公司所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書(shū)（健康證）。并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。
七、我公司對(duì)生產(chǎn)安全非常重視，定期組織員工參加食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、安全生產(chǎn)知識(shí)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，確保生產(chǎn)的質(zhì)量安全及人員設(shè)備安全。
經(jīng)過(guò)此次自查，我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制，為長(zhǎng)期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
員工自查報(bào)告2
學(xué)校總務(wù)后勤工作是學(xué)校工作的重要組成部分，為教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行提供保障，因此，充分認(rèn)識(shí)到：在教育事業(yè)的發(fā)展中起著不可替代的重要作用，堅(jiān)持“后勤工作必須服務(wù)于教學(xué)工作中心”的原則，盡心盡力做好后勤服務(wù)工作。現(xiàn)將這學(xué)期的主要工作匯報(bào)如下：
一、積極組織后勤人員參加學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)。
開(kāi)學(xué)初召開(kāi)處務(wù)會(huì)，認(rèn)真組織后勤人員學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，貫徹落實(shí)黨的教育方針，做好服務(wù)育人工作，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)頒布及學(xué)校制定的有關(guān)總務(wù)工作制度。加強(qiáng)處內(nèi)人員隊(duì)伍建設(shè)，提高工作人員整體素質(zhì)，樹(shù)立服務(wù)育人，管理育人的意識(shí)。讓全體后勤人員認(rèn)識(shí)到學(xué)校后勤工作的重要性，以解放思想，實(shí)事求是，與時(shí)俱進(jìn)的精神狀態(tài)，以高度的責(zé)任感和主人翁意識(shí)投入到后勤工作中來(lái)。
二、規(guī)范學(xué)校收費(fèi)工作
本學(xué)期認(rèn)真組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)章制度，嚴(yán)格收費(fèi)，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，及時(shí)在校內(nèi)公布。平時(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的收費(fèi)文件，嚴(yán)格按照上級(jí)主管部門(mén)的要求，按章收費(fèi)。上級(jí)部門(mén)對(duì)我校進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，給予高度評(píng)價(jià)。
三、堅(jiān)持做好后勤服務(wù)常規(guī)工作
總務(wù)工作雖不直接參與教學(xué)，但所做的一切細(xì)瑣、繁雜的工作都是學(xué)校教育中必不可少的。
1、開(kāi)學(xué)初，確保教學(xué)第一線的教學(xué)用品及時(shí)發(fā)放到位，教師教學(xué)辦公用品到位，學(xué)生床上用品及時(shí)到位，協(xié)助教書(shū)處學(xué)生課本、作業(yè)本及時(shí)到位，使教學(xué)工作正常開(kāi)展。
2、開(kāi)學(xué)前組織人員檢修學(xué)生宿舍，教室課桌椅，使開(kāi)學(xué)工作順利完成。
3、完成桌凳的配置及計(jì)算機(jī)房、接待室和部分辦公室空調(diào)的安裝測(cè)試工作。
4、組織人員做好省文明單位驗(yàn)收的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
5、暑假期間組織人員完成學(xué)校的招標(biāo)工作(女生宿舍粉刷招標(biāo)，女生宿舍裝修招標(biāo)，床上用品招標(biāo)，教學(xué)樓木門(mén)招標(biāo)，水管改造招標(biāo)，辦公設(shè)備招標(biāo)等)，并對(duì)招標(biāo)后的各項(xiàng)工程進(jìn)行全程監(jiān)督。
6、做好新生校服的定制和采購(gòu)(教育局招標(biāo))，并對(duì)高二、高三所缺校服進(jìn)行補(bǔ)丁及發(fā)放。
7、完成學(xué)校部分位置防盜系統(tǒng)的安裝配備。
8、進(jìn)一步做好校園的綠化、美化及花草的維護(hù)和修剪工作。
9、及時(shí)為學(xué)生損壞的課桌椅、門(mén)、鎖、窗、水電進(jìn)行維修，保證學(xué)生正常上課。
10、加強(qiáng)校舍的消毒工作，消毒工作至關(guān)重要，特別加強(qiáng)對(duì)學(xué)生宿舍、學(xué)校食堂的消毒工作，做到有記錄，有專人負(fù)責(zé)。
11、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)產(chǎn)損壞賠償制度，有措施、有檢查、有落實(shí)，定期公布。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，修理及時(shí)，為師生解除后顧之憂。
12、完成了學(xué)校固定資產(chǎn)清理工作，做到了帳目相符。倉(cāng)庫(kù)定期清理，物品擺放整齊，師生領(lǐng)物品隨到隨領(lǐng)，熱情服務(wù)。
四、校產(chǎn)管理
1、本學(xué)期將著手對(duì)學(xué)校全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、造冊(cè)、統(tǒng)計(jì)、量化、存檔等工作，強(qiáng)化財(cái)產(chǎn)管理，使學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理逐步走上規(guī)范化，明細(xì)化，專業(yè)化，嚴(yán)防學(xué)校財(cái)產(chǎn)的流失。
2、加強(qiáng)對(duì)固定財(cái)產(chǎn)增減工作的管理，認(rèn)真執(zhí)行教育局有關(guān)規(guī)定，定期定時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)的核對(duì)工作，做到帳、物相符，要根據(jù)固定財(cái)產(chǎn)增減的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)的進(jìn)行登記入帳，需報(bào)損的應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及填報(bào)固定資產(chǎn)報(bào)損表，上報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。
3、加強(qiáng)對(duì)低值易耗物品的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行審批、發(fā)放手續(xù)。
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)學(xué)校公共財(cái)產(chǎn)、公共設(shè)施的管理、維護(hù)和調(diào)配。
五、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校食堂、鍋爐房的管理
食堂工作是總務(wù)處的一項(xiàng)重要工作，關(guān)系到師生的具體問(wèn)題，所以一直是我處的工作重點(diǎn)，我們一方面加強(qiáng)貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和有關(guān)的.管理規(guī)定，嚴(yán)把好食品原材料進(jìn)貨渠道，嚴(yán)格進(jìn)行食堂管理，以保證師生飲食的衛(wèi)生安全，加強(qiáng)平時(shí)的衛(wèi)生檢查，杜絕了食物中毒事故。同時(shí)抓好食品衛(wèi)生及食堂轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，確保健康、干凈、整潔的衛(wèi)生環(huán)境，經(jīng)常督促檢查鍋爐房的工作情況及食堂所有機(jī)器等設(shè)備的安全設(shè)施，維護(hù)及保養(yǎng)，保障財(cái)產(chǎn)、物資的安全與完整。廣泛收集師生對(duì)伙食的意見(jiàn)，及時(shí)認(rèn)真總結(jié)，以便改進(jìn)。本學(xué)期通過(guò)省食堂信譽(yù)度A級(jí)復(fù)評(píng)工作。
六、存在的問(wèn)題
1、水與電的浪費(fèi)現(xiàn)象有待采取措施。
2、食堂衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量有待改進(jìn)，如何控制食堂菜價(jià)有待改進(jìn)。
3、課桌椅等質(zhì)量原因給師生的生活帶來(lái)了諸多的不便。
4、調(diào)節(jié)后勤人員的上下班與師生的需求關(guān)系。
后勤工作是學(xué)校其他工作得以正常開(kāi)展的前提，做好它事關(guān)重大，在一學(xué)期的工作里，總務(wù)處良好的完成了學(xué)校及各個(gè)社會(huì)職能部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。為學(xué)校取得良好的社會(huì)聲譽(yù)做出了自己的努力。我們有決心，有信心做好學(xué)校的后勤保障工作，爭(zhēng)取使我校的后勤工作再上一個(gè)新臺(tái)階。這些成績(jī)的取得是與領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)人員的配合及全體教職員工的支持分不開(kāi)的。工作中我們還有許多不足之處，我們將繼續(xù)努力，百尺竿頭，更進(jìn)一步。不妥之處，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。
員工自查報(bào)告3
工總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構(gòu)建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則，作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)安全等進(jìn)行了深刻的自我剖析，自我檢查：
一、職業(yè)道德方面
我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命，忠于工行；履行職責(zé)，回報(bào)社會(huì)；胸懷整體，顧全大局；愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守；品行端正，誠(chéng)實(shí)守信；服務(wù)為本，客戶至上；穩(wěn)健合規(guī)，防范風(fēng)險(xiǎn)”。
二、職業(yè)素養(yǎng)方面
我明確了作為一線員工的基本服務(wù)規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經(jīng)營(yíng)操作規(guī)范和客戶服務(wù)規(guī)范，用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動(dòng)客戶、以自己最飽滿的熱情去面對(duì)客戶，讓他們感覺(jué)到我們的真誠(chéng)。把真心、誠(chéng)心的服務(wù)風(fēng)采展現(xiàn)給客戶，為客戶提供全方位、貼心的服務(wù)，表達(dá)我們至純至真、真誠(chéng)燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說(shuō)的第一句話：“您好！請(qǐng)問(wèn)您要辦理什么業(yè)務(wù)？”從“謝謝、對(duì)不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起，服務(wù)體現(xiàn)周到，細(xì)節(jié)決定成敗。因?yàn)�，我們代表的不僅僅是我們自己，而是整個(gè)工商銀行。
三、職業(yè)紀(jì)律方面
我沒(méi)有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動(dòng)紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為；沒(méi)有經(jīng)常無(wú)故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動(dòng)的行為；利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費(fèi)，索取財(cái)物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報(bào)銷各種費(fèi)用、謀取個(gè)人私利的行為。沒(méi)有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動(dòng)；信用卡惡意透支，的行為等，一切遵照行為規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。
四、職業(yè)安全方面
我意識(shí)到遵循職業(yè)安全不僅是對(duì)自己的保護(hù)，也是對(duì)他人的關(guān)愛(ài)，在工作中提高警惕意識(shí)和安全意識(shí)，掌握安全基本技能，平時(shí)按照規(guī)則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù)，積極參加各種形式的應(yīng)急演練，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)事故。
通過(guò)對(duì)《員工行為規(guī)范手冊(cè)》和《操作風(fēng)險(xiǎn)防范手冊(cè)》的學(xué)習(xí)和自查，加深了我對(duì)員工行為的規(guī)范和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的建設(shè)，更堅(jiān)定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心。
員工自查報(bào)告4
xxx食品藥品監(jiān)督管理局：
xxx藥店接到通知后，立即行動(dòng)起來(lái)，對(duì)門(mén)店內(nèi)部進(jìn)行了全面檢查，嚴(yán)格按照依法批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制訂了嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，并定期對(duì)質(zhì)量管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行逐一檢查。在此，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾匯報(bào)如下：
1、我店于xx年x月x日成立，屬單體藥店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，現(xiàn)藥店有企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人各1人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)處方的審核。
2、本店依法經(jīng)營(yíng)，在醒目位置懸掛證照，嚴(yán)格按照經(jīng)營(yíng)范圍，依法經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有國(guó)家嚴(yán)禁銷售的藥品，統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商（如：xxx有限公司）進(jìn)貨，不從非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營(yíng)假、劣藥品。
3、依據(jù)GSP標(biāo)準(zhǔn)制定了藥品質(zhì)量管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，并定期檢查。
4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮，清潔衛(wèi)生，用于銷售藥品的陳列。店內(nèi)配置了溫濕度計(jì)，每日兩次進(jìn)行監(jiān)測(cè)并做好記錄。
5、嚴(yán)格把好藥品質(zhì)量購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收關(guān)，建立合格供貨方檔案，在藥品的養(yǎng)護(hù)、進(jìn)貨驗(yàn)收中，對(duì)藥品的規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、有效期、數(shù)量進(jìn)行檢查；藥品的儲(chǔ)存按照要求分類陳列和存放，如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥擺放不標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)的糾正，內(nèi)用藥和外用藥；藥品和非藥品已分開(kāi)存放；要求憑處方銷售的藥品，按處方銷售和登記。
6、藥房?jī)?nèi)沒(méi)有違法藥品廣告和宣傳資料。
7、藥品銷售與服務(wù)中做到文明、熱情、周到的服務(wù)，介紹藥品不誤導(dǎo)消費(fèi)者，對(duì)消費(fèi)者說(shuō)明藥品的禁忌、注意事項(xiàng)等。
8、從事藥品經(jīng)營(yíng)、保管、養(yǎng)護(hù)人員都已經(jīng)過(guò)縣藥監(jiān)局專業(yè)培訓(xùn)，并考核合格，其員工都進(jìn)行了健康體檢取得了健康合格證。
同時(shí)，本店在進(jìn)行全面的自查自糾中，存在著一定的差距，但通過(guò)本次的自查，本藥店會(huì)將盡快整改和完善不足之處。
對(duì)上述存在的問(wèn)題，做了認(rèn)真的分析研究，制定了一定的措施：
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的自覺(jué)性，掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、加大質(zhì)量管理的工作力度，對(duì)軟、硬件的管理和學(xué)習(xí)不斷加強(qiáng)和完善，努力使本店的質(zhì)量管理工作和其它業(yè)務(wù)知識(shí)逐步走向現(xiàn)代化；規(guī)范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
總之，通過(guò)本次自檢，我們對(duì)工作的問(wèn)題以檢查為契機(jī)，認(rèn)真整改、糾正，積極努力工作，將嚴(yán)格按照縣局指示精神，
按照國(guó)家及行業(yè)制定的法律、法規(guī)和GSP認(rèn)證的要求，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)宗旨，讓顧客滿意，讓每個(gè)人吃上安全有效放心的藥。
至此，在實(shí)際工作仍存在一些不足之處的，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的工作給予批評(píng)和指導(dǎo)。
員工自查報(bào)告5
為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí)，我行行自接到銀黨紀(jì)辦（20xx）13號(hào)文件《關(guān)于對(duì)重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后，縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，首先是召開(kāi)了專題會(huì)議，在會(huì)議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會(huì)議后，對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開(kāi)展
我行接到通知后，縣行黨支部立即召開(kāi)了行務(wù)會(huì)對(duì)文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長(zhǎng)親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長(zhǎng)親自擔(dān)任組長(zhǎng)，兩位副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，二部一室主任為成員。為順利開(kāi)展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開(kāi)端。為切實(shí)做好自查工作，縣行合正在開(kāi)展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，展開(kāi)了更細(xì)、更深入的自查工作，實(shí)行“雙管齊下”工作方針，查找問(wèn)題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。
二、自查情況
�。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面，我行按照上級(jí)行文件的規(guī)定，要求休假人員休假時(shí)間必須達(dá)到5—10個(gè)工作日，休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位，確保了工作的正常開(kāi)展。今年以來(lái)，我行休假人員為2人。
�。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神，我行正副行長(zhǎng)屬于異地交流任職，縣行行長(zhǎng)任行長(zhǎng)在我行任職未滿三年，年齡不足50周歲�？h行兩位副行長(zhǎng)年齡不足45歲，我行行長(zhǎng)在本地任職未達(dá)到5年。
�。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的管理中，堅(jiān)持兩個(gè)以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來(lái)，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開(kāi)展，為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。
農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)，并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合，督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí)，堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合，在檢查信貸、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況，經(jīng)過(guò)自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問(wèn)題。
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