基金自查報告
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基金自查報告1
地區(qū)林業(yè)局:
根據(jù)林資[]3號《關(guān)于開展森林生態(tài)效益補償基金自查工作的通知》和新林稽字[]6號文件要求,我局對-森林生態(tài)效益補償基金進行了認真的自查,自查的情況匯報如下:
一、森林生態(tài)效益補償基金收支情況:
1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1395550元(管護費977800元、公共管護347750元、公益林管護交通工具70000元)。
2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1495550元(管護費977800元、公共管護447750元、公益林管護交通工具70000元)。
3、森林生態(tài)效益補償基金實際支出641000元[其中:①管護人員勞務(wù)費支出571000元。②公益林管護交通工具70000元。
二、森林生態(tài)效益補償基金收支情況:
1、森林生態(tài)效益補償基金投資計劃1512800元(管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費475000元)。
2、財政到位森林生態(tài)效益補償基金1512800元(管護費977800元、公共管護60000元、管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中心站經(jīng)費475000元)。
3、森林生態(tài)效益補償基金實際支出1372600元[其中:①管護人員勞務(wù)費支出1171700元。②公共管護支出00元。
三、中央森林生態(tài)效益補償基金(營造林資金)300000元,個人簡歷暫時在財政專戶結(jié)余,營造林工程正在實施。
四、自治區(qū)(地方)森林生態(tài)效益補償基金(管護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金)10元,暫時在財政專戶結(jié)余,此項工程已竣工,資金正在撥付。
五、生態(tài)效益補償基金管護人員管理情況:
我縣胡楊林管理站招聘護林員55名,按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同55份,沒有一個中心站和4個管護站,均建立健全了森林資源檔案,目標管護責任制落實到位,共簽訂目標管理責任書55份,巡護記錄填寫全面,規(guī)范,管護措施到位,管護效果顯著,公益林區(qū)森林覆蓋率有明顯提高。
我縣招聘護林員26名,按自治區(qū)要求簽訂勞務(wù)合同26名,各個管護站負責人與胡楊站站長簽訂了管護責任書,胡楊林管理站站長與林業(yè)局局長,林業(yè)局局長與政府縣長分別簽訂了責任書。各管護站檔案齊全,管理規(guī)范,目標管理責任書落實到位,巡護記錄均按照地區(qū)反饋意見進行了整改,管護措施到位,管護效果顯著,公益林區(qū)森林資源覆蓋率有明顯提高。
六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況
新建管護站一個,維修中心站一個,新建管護站2個,安放標志牌6面,安放宣傳牌28個,訂做警示牌30個,其中已安放20個,另一個中心站招投標手續(xù)已于11月辦理完畢,近期將開工建設(shè),檔案齊全,管理較規(guī)范。
縣林業(yè)局在監(jiān)管森林生態(tài)效益補償基金期間,無擠占、挪用、占用情況,嚴格按照《中央森林生態(tài)效益補償基金使用管理辦法》執(zhí)行,做到?顚S谩Mㄟ^自查,存在的問題有:1、管護人員工資較低2、補助基金不能及時撥付到實施單位,心得體會造成國家公益林管護工作相對滯后。針對以上存在的問題,我局將根據(jù)實際情況及時采取措施,適當?shù)奶岣吖茏o人員管護費的標準及公益林管護員的待遇,改善基層站生活和工作條件,更好的做好國家公益林管護工作。
附表:
1、生態(tài)效益補償基金支出情況匯總表
2、重點公益林管護情況匯總表
3、生態(tài)效益補償基金收支余情況自查表
4、違紀資金情況匯總表
縣林業(yè)局
3月10日
基金自查報告2
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)xx市失業(yè)保險基金檢查實施方案的通知》(xxx發(fā)[20xx]84號)要求和市中心統(tǒng)一部署,我中心對失業(yè)保險基金管理內(nèi)控制度建設(shè)情況、20xx年度失業(yè)保險基金管理及使用、支付情況進行了認真檢查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基金管理制度建設(shè)情況
我中心堅持把做好基金安全運行的內(nèi)部控制工作,做為中心工作的重點,中心領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控制度的建立和完善十分重視,不但提出了貫徹實施意見,而且密切關(guān)注執(zhí)行情況,做到了“逢會必講,逢事必講”。緊密結(jié)合xx市中心提出的具體要求,完善了《內(nèi)部控制考評辦法》、《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方案》等制度,形成了一整套科學(xué)細致、切實可行的內(nèi)部控制體系。
。ㄒ唬┙M織機構(gòu)控制
1、以相互制衡為原則,設(shè)立了業(yè)務(wù)部、稽查部、財務(wù)部三個部門,按照失業(yè)保險登記管理、保險費征繳、保險待遇審核、保險待遇支付等具體業(yè)務(wù),設(shè)置了工作崗位并制定了崗位職責,每個部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責開展工作。
2、在失業(yè)待遇審核與支付等關(guān)鍵崗位實行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務(wù)沖帳、財務(wù)沖帳、個人繳費記錄整理等環(huán)節(jié),建立了嚴格的授權(quán)制度,沒有得到業(yè)務(wù)、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)的同意不得辦理。
3、涉及重大事項決策,全部先由具體負責的部門提出建議,經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一研究制定方案,得到主管局同意后實施。采取了定期對業(yè)務(wù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的方法,提高了業(yè)務(wù)人員工作能力,規(guī)范了業(yè)務(wù)人員的政策掌握尺度;對待遇審核等重要業(yè)務(wù)崗位實行了定期輪崗制度。
。ǘI(yè)務(wù)運行控制
1、在辦理保險登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務(wù)時,都經(jīng)過業(yè)務(wù)部初審、財務(wù)部復(fù)審、主管主任復(fù)審、主任終審后進行業(yè)務(wù)處理。
2、參保單位在辦理基數(shù)申報、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補繳欠費業(yè)務(wù)時,都經(jīng)業(yè)務(wù)員初審和業(yè)務(wù)部長批準后辦理,并明確公開了辦理流程、政策制度和辦結(jié)時間等。
3、遇有非正常和大額度待遇支出,先由業(yè)務(wù)部提出,在履行逐級審批程序后,經(jīng)主任和主管局長同意后支付。
4、業(yè)務(wù)部門每月都對社會化發(fā)放的失業(yè)保險待遇,與委托發(fā)放的銀行對帳,并將情況即時報送財務(wù)部門處理;瞬块T每季度都對待遇支付情況進行稽核。
5、建全了檔案資料保管制度,設(shè)立了檔案室,業(yè)務(wù)部每月對原始資料整理后,交由辦公室負責人員及時留存歸檔,立卷保管。
。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)控制
按規(guī)定建立了失業(yè)保險基金數(shù)據(jù)庫,并根據(jù)業(yè)務(wù)需求委托華信公司進行了程序開發(fā)和更新,每名業(yè)務(wù)人員都有自己的專用代碼、操作密碼和訪問權(quán)限,每筆數(shù)據(jù)都可追究到人;對重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和使用,都有詳細記載;已建立數(shù)據(jù)備份機制,業(yè)務(wù)經(jīng)辦網(wǎng)絡(luò)與公共網(wǎng)絡(luò)不關(guān)聯(lián),并由專門人員負責管理機房和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器。
。ㄋ模﹥(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
為確保內(nèi)控制度貫徹到位,及時發(fā)現(xiàn)基金運行中尚存的不安全隱患,在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干,成立了內(nèi)部審計和基金監(jiān)督小組,具體負責單位內(nèi)部審計、監(jiān)督和管理工作,按照年度檢查計劃堅持每季度對基金運行情況進行監(jiān)督檢查,且針對制度運行情況做出評價,發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議并上報給中心主任和主管局長;為強化內(nèi)部監(jiān)督制約,建立了責任追究制度,三個部門的部長作為各部門主要責任人。
二、20xx年失業(yè)保險基金管理情況
嚴格按照內(nèi)控制度要求,對失業(yè)保險基金運行全過程進行監(jiān)管。按政策規(guī)定對失業(yè)保險基金實行了收支兩條線管理;財務(wù)處理實行了三人以上監(jiān)督審核,以保證處理保險業(yè)務(wù)的真實、合法、有效。財務(wù)專用章由出納人員管理,法人代表印鑒由主管會計管理;對財務(wù)專用票據(jù)、業(yè)務(wù)收據(jù)實行專人管理,并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對等工作;失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行,并將所收保險費按時劃入財政專戶;專人編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,做到了帳帳、帳表相符;財務(wù)部門對經(jīng)業(yè)務(wù)部門申請并核對的每一筆待遇支出都進行復(fù)審,無誤后辦理支付結(jié)算。
三、20xx年失業(yè)保險基金使用和支付情況
全年征繳失業(yè)保險金xxx萬元,全年支出項分別為:失業(yè)金支出x萬元、職業(yè)介紹補貼支出xx萬元、職業(yè)培訓(xùn)補貼支出xx萬元,均符合政策規(guī)定;無虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領(lǐng)等損害基金問題;失業(yè)金支出按時足額到位,無拖欠現(xiàn)象。
基金自查報告3
市人力資源和社會保障局:
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項檢查的通知》(x人社函【20××】42號)精神,我局高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo),及時安排部署,明確工作重點,強化工作責任,按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作,現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長xxx任組長,副局長xxx任副組長,辦公室主任、財務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員,明確了工作職責,落實了工作責任。
二、自查情況
20××年,我局嚴格按照社會保險基金財務(wù)管理制度,認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,加強了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作,確保了基金的安全、完整和保值增值。
(一)職工醫(yī);鹗罩ЫY(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20××年滾存結(jié)余1034萬元,其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元
2、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中:
統(tǒng)籌基金收入5614萬元,其中基本醫(yī)療保險費收入萬5603元,利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險費個人帳戶基金收入4102萬元,其中基本醫(yī)療保險費收入4080萬元,利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元,其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。
4、20××年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元,較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。
。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī);鹗罩ЫY(jié)余情況
20××年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村,54個社區(qū)(居委會),覆蓋率達100%。20××年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人,代繳費人數(shù)43067人,享受待遇人數(shù)682588人,大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人,農(nóng)村居民為572540人,參保率為98%。20××年,居民個人繳費9130萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元,利息收入71萬元,政府補助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20××年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補償,住院補償25372萬元,門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補償和門診一般診療費共5105萬元,全年共使用醫(yī)療補償基金30477萬元,上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結(jié)余208萬元。
。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況
我局按規(guī)定實行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票,從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責制及基金內(nèi)控制度,相互監(jiān)督,相互制約。進一步加強社會保險基金管理,確;鹜暾踩
。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求,我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶,并與xxx銀行簽訂了基金運作及服務(wù)協(xié)議,實行了規(guī)范管理。具體情況如下表:
(五)對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定,每月和銀行、財政對賬一次,保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符,做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。
(六)優(yōu)化經(jīng)辦管理
計算機業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控,各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限,做到了計算機處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責任認定性,使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄,確保數(shù)據(jù)安全。
。ㄆ撸I(yè)務(wù)流程情況
嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度,切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離,并按照會計制度進行記賬、核算工作,有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責任制,使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離,信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過對20××年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進行自查,我局嚴格遵守社會保險基金管理各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀違規(guī)現(xiàn)象,但社;痫L(fēng)險防控教育工作尚需加強,管理工作的規(guī)范化和標準化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅持嚴格執(zhí)行社保基金風(fēng)險防控相關(guān)法規(guī),嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)社;鸸芾砉ぷ鞯囊(guī)范化、標準化和科學(xué)化,同時加大對職工進行社;痫L(fēng)險防控教育力度,進一步增強職工風(fēng)險防控意識,確保社;鸢踩暾。
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局
20××年××月××日
基金自查報告4
20xx年是我區(qū)新農(nóng)合實施第三年,為切實做好這項惠及千家萬戶的民生工程,我們在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和衛(wèi)生局的支持下,牢牢抓住基金管理這一重點,切實抓好定點醫(yī)療機構(gòu)管理這一要點,緊緊鎖定參合群眾滿意這一終點,確保了全面工作的平穩(wěn)運行。按照保定市衛(wèi)生局《20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療績效評價工作通知》的要求,我們認真對全年工作進行了梳理并進行了自我測評,綜合測評得分為858分,評價等級為“良”,現(xiàn)將自評情況匯報如下:、工作開展情況
。ㄒ唬└叨戎匾,周密部署。
實行合作醫(yī)療“一把手工程”,成立了由區(qū)長任主任的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會和由區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)任主任的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會、新型農(nóng)村合作醫(yī)療監(jiān)督委員會,切實加強了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管。各鄉(xiāng)成立了相應(yīng)的新型農(nóng)村合作醫(yī)療領(lǐng)導(dǎo)小組,各村成立了管理小組,真正形成了三級工作網(wǎng)絡(luò)。
。ǘ┙∪贫龋(guī)范管理。
為確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的良好運轉(zhuǎn),區(qū)衛(wèi)生局、合管中心制定了《新市區(qū)20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療實施方案》、《定點醫(yī)療機構(gòu)管理制度》等一系列文件,逐級建立了風(fēng)險防范措施,進一步健全了資金籌集、基金使用與管理、費用報銷、檔案管理 1
等相關(guān)規(guī)章制度,切實保障了新農(nóng)合工作正常運轉(zhuǎn)。
。ㄈ﹪栏窳酸t(yī)療費用控制
制定了各定點醫(yī)療機構(gòu)人均人均住院費用,要求各定點醫(yī)療機構(gòu)在執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)項目規(guī)范及服務(wù)價格》和藥品價格等規(guī)定的過程中要嚴格執(zhí)行收費標準、公開收費項目,不得自立收費項目,不得分解收費項目,不得擴大收費范圍,不得重復(fù)收取病人費用,嚴格執(zhí)行新農(nóng)合基本用藥加強監(jiān)督,保證運轉(zhuǎn)。
(四)是嚴格審核程序,完善監(jiān)督體制
為確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療的健康有序運轉(zhuǎn),為參合群眾提供
滿意服務(wù),合管中心加強了對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管,重點加強了“三個監(jiān)督”。一是加強財務(wù)監(jiān)督。按照“以收定支、量入為出、收支平衡”的原則,實行?顚S茫瑢魞Υ;收費、報銷等各個環(huán)節(jié)使用財政票據(jù),審核過程逐級把關(guān)。確保了“收支分離,管用分開,封閉運行”,保障合作醫(yī)療資金全部、公平、公正、合理地用到農(nóng)民群眾身上。二是加強行業(yè)監(jiān)督。實行了全程監(jiān)督、動態(tài)管理的有效運行機制,采取定期檢查與不定期檢查相結(jié)合的方式,把綜合監(jiān)管與現(xiàn)場核查有機結(jié)合起來,實現(xiàn)了對整個診療過程的全程監(jiān)管,對個別醫(yī)療機構(gòu)超范圍報銷部分進行了扣除。三是加強社會監(jiān)督。通過公示欄、公開欄等形式,定期向社會公布基金收繳、使用及費用報銷情況。區(qū)合管中心每季度公布一次,定點醫(yī)療機構(gòu)和村委會每月公布一次,保證農(nóng)民知情、參與和監(jiān)督的權(quán)利。
。ㄎ澹┘訌姸c醫(yī)療機構(gòu)管理,規(guī)范診療行為。
新型農(nóng)村合作醫(yī)療是一項專業(yè)性、業(yè)務(wù)性非常強的工作,各定點醫(yī)療機構(gòu)直接面對的是廣大參合群眾,是宣傳新農(nóng)合政策、解惑答疑、為參合住院病人提供服務(wù)的具體操作者和執(zhí)行者,為提高各級醫(yī)療服務(wù)者的各種能力和素質(zhì),我合管中心多次組織專家對全區(qū)新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)舉行了各種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)會,增長了醫(yī)療服務(wù)者的見識,為新農(nóng)合各項工作的順利開展提供了保障。
存在的主要問題
新農(nóng)合工作運行三年以來,盡管區(qū)政府及主管部門做了許多工作,積累了一定經(jīng)驗,取得了明顯成效,但工作中仍然存在一些問題和不足。
1、鄉(xiāng)級醫(yī)療服務(wù)能力不強,轉(zhuǎn)診率較高。由于多種原因,轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)普遍存在投入不足的問題,致使區(qū)、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療機構(gòu)存在基礎(chǔ)設(shè)施落后、技術(shù)人員嚴重匱乏、基本服務(wù)項目不全等問題,導(dǎo)致大量參合患者和基金流向區(qū)外醫(yī)療機構(gòu)。
2、區(qū)外定點醫(yī)療機構(gòu)普遍存在“三高一低”現(xiàn)象(即人均住院費用高、目錄外用藥比例高、檢查費用高、補償比例低),增加了參合農(nóng)民住院費用負擔和合作醫(yī)療基金風(fēng)險,造成了住院實際補償比偏低,直接影響了全區(qū)的整體補償水平。
3、目前區(qū)合管中心對定點醫(yī)療機構(gòu)的監(jiān)管缺乏處罰依據(jù),同時監(jiān)管人員數(shù)量不足,工作經(jīng)費較少也在一定程度上制約著稽查工作的開展。
20xx年新農(nóng)合工作已經(jīng)全面展開,我們將在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,鞏固成效、改進不足。本著對人民群眾高度負責的精神,盡心竭力,創(chuàng)新舉措,恪盡職守,為將新農(nóng)合打造成讓領(lǐng)導(dǎo)放心、組織安心、群眾舒心的民生工程而努力!
基金自查報告5
根據(jù)《關(guān)于開展社會保險基金安全檢查工作的通知》文件要求,我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織召開自查工作會議要求個相關(guān)科室人員積極開展自查工作,現(xiàn)自查事項作如下報告:
一、社會保險收入情況
1、我局嚴格按照文件要求執(zhí)行養(yǎng)老保險補費政策,符合規(guī)范,首先接收人社局開具的補繳單,其次填寫社會保險關(guān)系接續(xù)申請表,經(jīng)辦人員打印征集計劃單,由社保經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導(dǎo)先后簽字審核通過,然后到財務(wù)科結(jié)算。
收入出納根據(jù)已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù),及時辦理各項基金收入工作,并實事求是、客觀、公正地記錄收入情況,妥善保管票據(jù),按照銀行制度的規(guī)定,加強管理,進行個體靈活就業(yè)、城鎮(zhèn)居民、補費、各單位工傷結(jié)算及各工地農(nóng)民工工傷,全縣行政事業(yè)單位工資、各企業(yè)條管單位、下崗失業(yè)人員醫(yī)療結(jié)算,結(jié)算金額與審核金額核對一致后,打印繳費結(jié)算單及基金劃繳憑證,按照劃繳憑證金額用POS機刷卡或通過全程電子化系統(tǒng)批量代扣,確認基金進帳后,進行內(nèi)部交接。
登記各類收款臺賬(五險,行政事業(yè)單位工資)并進行核對,每月末與銀行進行對帳,做到帳帳相符后,把收入戶轉(zhuǎn)財政專戶,無挪用、載留、擠占、貪污現(xiàn)象發(fā)生。
劃繳憑證設(shè)專人進行管理,實行崗位責任制,基金劃繳憑證的領(lǐng)購、保管、使用及核銷全部登記在冊,所有票據(jù)采取連號使用,杜絕出現(xiàn)跳號、斷號現(xiàn)象。
2、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老繳費情況,根據(jù)《吉木乃縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老實施辦法》規(guī)定了各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))登記核定、社保部門征收、相關(guān)部門共同監(jiān)督管理的職責明確、分工有序、相互配合的部門聯(lián)動機制,搭建了核定、征收、監(jiān)管三個平臺。在登記核定和征收平臺建設(shè)上,嚴格執(zhí)行登記、核定、繳費、開具稅票和領(lǐng)取繳費證程序。規(guī)定參保人持本人戶口簿和第二代居民身份證,先到戶籍所在村辦理繳費登記;村代辦點對初次參保人員的相關(guān)信息進行認真審核,在村委會工作人員的輔導(dǎo)下填寫《城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記表》;村委會工作人員把相關(guān)材料上報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))勞動保障服務(wù)站逐項錄入到信息管理系統(tǒng),核定繳費金額,并開具《專用繳費收據(jù)》;之后鄉(xiāng)(鎮(zhèn))工作人員根據(jù)《繳費核定結(jié)算單》核定的金額,在指定的農(nóng)村信用社繳費。
二、社會保險支出情況
按照政策要求及時審核個體、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老初始待遇并兌現(xiàn),首先由初審人員收取退休人員基本資料及退休審批相關(guān)文件資料,各項數(shù)據(jù)核實正確后,進行初始待遇審核,待審核完成簽字,交由復(fù)核人員進行復(fù)核并簽字、再由科室長對各項信息進行審核并簽字,最后交由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字確認后,交給待遇發(fā)放人員當月兌現(xiàn)待遇。企事業(yè)待遇在上月的工資基礎(chǔ)上,當月有變動的,手工和系統(tǒng)全部進行變動后,對每個單位按照變動過的當月的手工工資表和系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)進行核對,準確無誤后進行打印,交由復(fù)核人員進行變動復(fù)核簽字后,領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,最后財務(wù)進行發(fā)放。目前全部通過電子銀行平臺發(fā)放各類養(yǎng)老待遇。
1、醫(yī)療、生育保險待遇支付,由審核醫(yī)生對患者發(fā)生的醫(yī)療費用進行初審,交復(fù)核人員進行核算,完成后由復(fù)核人員進行手工復(fù)審核算,再交審核醫(yī)生將相關(guān)費用錄入程序進行審核結(jié)算并簽字確認,復(fù)核人員在程序中確認無誤后復(fù)核通過再簽字確認,最后主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可由財務(wù)科支付。
2、工傷保險待遇支付由審核醫(yī)生對工傷人員的醫(yī)療費用進行初審,審核員將支付費用錄入程序進行工傷人員待遇核定,再由復(fù)核人員在程序中進行復(fù)核,完成后簽字確認交審核人員進行工傷人員待遇支付審核結(jié)算,最后由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交財務(wù)科支付。
3、失業(yè)保險待遇支付由失業(yè)保險待遇核定人員按照下崗失業(yè)人員提交的相關(guān)資料進行待遇核定,核定完成后交給主管領(lǐng)導(dǎo)再次復(fù)核后簽字蓋章,按照核定好的待遇支付標準,對本月領(lǐng)取失業(yè)金的人員進行造冊,再由復(fù)核人員、主管領(lǐng)導(dǎo)依次簽字確認,交財務(wù)科支付。
4、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資格認證和重復(fù)領(lǐng)取待遇方面,我縣城居保資格認證工作是每年的4月份開始和企業(yè)養(yǎng)老資格認證同時進行,未及時進行資格認證的領(lǐng)取待遇人員我們及時核查處理。待遇審核和發(fā)放平臺建設(shè)上規(guī)定,符合退休待遇享受條件的人員,須嚴格履行個人申請、經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障所初審、縣社保局審核、社會化發(fā)放的程序。參保人持《繳費證》,到所在行政村填寫《待遇申報表》,由所在行政村簽署意見并加蓋公章后,報鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點初審。鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點根據(jù)相關(guān)政策初審確認后,為待遇享受對象換發(fā)《待遇領(lǐng)取證》,從信息系統(tǒng)中點擊“人員領(lǐng)取待遇申請”實行網(wǎng)上初審,并于每月15日前上報《待遇申報表》到縣社保局。縣社保局根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)代辦點上報的《待遇申報表》逐一審核確認,從信息系統(tǒng)中自動生成發(fā)放報表報送縣財政局審核。縣財政局根據(jù)社保局提供的發(fā)放報表,結(jié)合退休年齡審核后,由信用社實行社會化發(fā)放。由于電子銀行發(fā)放和POS機收費是一體的、我縣POS機目前正式安裝完畢,準備20xx年1月開始按電子銀行發(fā)放工資。
三、社會保險基金財務(wù)管理內(nèi)控機制情況
根據(jù)《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》,為進一步規(guī)范財務(wù)管理,加強社會保險基金管理工作,我局制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度,要求工作人員遵守財經(jīng)紀律、加強監(jiān)督檢查、確;鸢踩。
基金收入出納做內(nèi)部交接,支出出納做外部交接,基金會計做回單確認,形成了相互監(jiān)督制約的管理機制強化業(yè)務(wù)崗位制約關(guān)系,預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生;鹭攧(wù)與業(yè)務(wù)每月進行對賬,做到賬賬相符、賬證相符、賬實相符,確保社會保險基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確和完善。
財務(wù)專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權(quán)人員保管,嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章。財務(wù)收入章由收入出納保管,財務(wù)支出章由支出出納保管,U盾分為管理員、錄入、復(fù)核三種,管理員的由會計保管,錄入的為支出出納用來支付藥費使用,復(fù)核的由收入出納對支出出納錄入的藥費進行監(jiān)督,檢查數(shù)字是否準確無誤,然后做復(fù)核。
根據(jù)《社會保險基金管理財務(wù)制度》和收支兩條線管理的規(guī)定加強社會保險基金銀行賬戶管理,社會保險經(jīng)辦機構(gòu)必須設(shè)立收入戶和支出戶,規(guī)范賬戶設(shè)置。征收的社會保險費要按規(guī)定及時繳入財政專戶;財政專戶和支出戶在同一國有商業(yè)銀行只能各開設(shè)一個賬戶;財政專戶、支出戶、收入戶都要按規(guī)定及時結(jié)轉(zhuǎn)、劃撥資金,嚴禁坐支;支出戶的基金不得轉(zhuǎn)為定期存款;存入財政專戶、支出戶中的社會保險基金,要按中國人民銀行規(guī)定的優(yōu)惠利率計息,各項社會保險基金要分別計息、分賬核算。
社會保險基金嚴格按照收支兩條線管理,?顚S、分別建帳、分帳核算、自求平衡,不得相互擠占調(diào)劑。支出的各項社會保險待遇由財政專戶核撥后撥入支出戶方可支付;收入的社會保險費按時轉(zhuǎn)入財政專戶,由財政專戶統(tǒng)一管理。
我局建立了與財政定期對帳制度,每月我局定時到縣財政局對帳,保證了社;鹬Ц兜臏蚀_安全。財務(wù)人員將每季度財政專戶產(chǎn)生的利息直接做為收入計入財政專戶,支出戶的利息按季轉(zhuǎn)入財政專戶。
四、基金專項檢查中提出的問題進行整改情況
1、與財政每月對賬一次,對完賬在財政專戶余額表上讓社?平(jīng)辦人員進行簽字、蓋章。
2、3POSS機刷卡小票進行簽字,已進行整改,個體人員繳費未采取電子銀行代扣。
3、xx%預(yù)留保證金賬套,20xx賬補做到6月份。
4、定點醫(yī)療機構(gòu)結(jié)算發(fā)票,改為全額發(fā)票。
基金自查報告6
為進一步加強我院新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運行管理規(guī)范,加大監(jiān)管力度等平常工作,全力推動新農(nóng)村合作醫(yī)療工作在我院健康穩(wěn)固延續(xù)發(fā)展,根據(jù)上級責任目標要求桐柏華夏醫(yī)院新農(nóng)合辦公室展開自查工作情況如下:
一、工作展開情況
1、堅持以病人為中心的服務(wù)準則,嚴格執(zhí)行新農(nóng)合醫(yī)療報銷基本藥品目錄及診療項目和服務(wù)范圍目錄,公道規(guī)范用藥治療。
2、參合農(nóng)民就診時認真核對身份,含身份證、農(nóng)合本,及時進行新農(nóng)合入院登記,嚴格控制開大處方,不超標收費,在補償單上有病人親身簽字或其家屬注明關(guān)系并復(fù)印身份證簽字,以防冒領(lǐng)資金。
3、病歷的及時性、完整性、邏輯性、合理性、規(guī)范性缺一不可,以《最新病歷書寫規(guī)范》為準則。
4、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金公示情況,為了進一步加強和規(guī)范新農(nóng)合醫(yī)療制度,在公然,公平,公正的原則下,增加新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金使用情況,把新農(nóng)合每月補償公示工作做好。
二、存在的問題
1、有的群眾對新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策了解不夠,還有極少部份人暫不了解轉(zhuǎn)賬支付的益處,不太情愿積極配合;
2、工作人員對新型農(nóng)村合作醫(yī)療相關(guān)政策及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、宣傳力度不夠,宣傳不到位,參合農(nóng)民群眾相關(guān)單據(jù)偶有丟失;
3、入住病人的病歷有個別醫(yī)生未及時完成;
4、個別病人出院后未及時進行農(nóng)合結(jié)算;
5、個別病人補償姓名與患者姓名不一致,網(wǎng)上結(jié)算不細心;
6、新農(nóng)合蓋章不認真,個別未蓋章。
三、糾正方案
1、在以后工作中,嚴格依照有關(guān)文件要求審核報銷制度。
2、加強本院住院病人的審核和查房力度。
3、加強管理人員和經(jīng)辦人員的能力,管理職員和經(jīng)辦職員對新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策及業(yè)務(wù)知識加大宣傳力度。
4、加強新農(nóng)合補償宣傳使參合群眾進一步了解農(nóng)合各項政策對群眾的好處。
5、嚴把病歷質(zhì)量關(guān),制定并實施了《病歷跟蹤表》措施,責任到人,切實抓好病歷的“五大原則”。
6、我院將一如既往的積極配合上級管理中心的工作,為新農(nóng)合作出自己應(yīng)盡的義務(wù)。
通過自查自糾的工作,看到在新農(nóng)合工作中存在的問題和不足,并加以改正,進一步加大新農(nóng)合工作的督察力度,審核力度,確保新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金安全,增進我院新農(nóng)合的健康發(fā)展。
桐柏華夏醫(yī)院
20xx年6月12日
基金自查報告7
新農(nóng)合在我院實施以來,根據(jù)上級要求,我院對新農(nóng)合運行情況進行自查自糾,現(xiàn)將自查自咎情況匯報如下:
一、工作開展情況
1、我院根據(jù)上級的部署,成立的新農(nóng)合管理小組,并有專職人員負責新農(nóng)合的有關(guān)工作。
2、每年,我院都召開專題會議,傳達有關(guān)新農(nóng)合的政策,讓每位職工都能熟悉新農(nóng)合的有關(guān)制度,能夠更好的為廣大人民服務(wù)。
3、根據(jù)要求,在我院院務(wù)公開欄公開醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)診療項目及收費標準和藥物價格,并嚴格按標準執(zhí)行,杜絕亂收費,對每位出院患者提供費用清單,增加收費的透明度。
4、在便民措施上,公開服務(wù)承諾書和投訴電話,公開了住院患者的補償金額,提高新農(nóng)合補償?shù)耐该鞫取?/p>
5、加強住院病人的規(guī)范管理,建立和執(zhí)行醫(yī)院服務(wù)安全管理制度,規(guī)范了醫(yī)療診療行為,做到合理檢查,合理用藥,因病施治,嚴格執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則,20xx年1-2月我院目錄內(nèi)用藥控制均在95%以上。
6、對住院病人的病歷、處方進行檢查,對發(fā)現(xiàn)有不完整的病歷或不完整處方,給予限期整改。
二、存在問題
1、人均費用稍偏高。具體情況如下:20xx年1至2月份我院新農(nóng)合住院人數(shù)144人,日均費用504元,平均住院天數(shù)17、6天。
2、費用偏高情況說明:12縣各人民醫(yī)院均設(shè)有傳染科病房,收治病情較
輕的病人,病情危重的病人才由縣醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院轉(zhuǎn)入三醫(yī)院,新農(nóng)合住院患者重癥超過75%,特別是重型肺結(jié)核普通住院費用在9千左右、重型肝炎普通住院費用在2萬左右,部分重型肝炎需要做人工肝治療,一次人工肝的費用超過1萬3,重癥艾滋病患者普通住院費用在1萬在左右,住院周期很長,有些超過1個月至6個月,所以結(jié)核病、重型肝炎和艾滋病住院費用偏高,但日均費用相對偏低。對于住院參合患者,《基本用藥目錄》內(nèi)用藥在95%以上,對于重型肺結(jié)核免疫力低下者,使用國家免費抗癆藥后,部分患者出現(xiàn)肝功能損害,根據(jù)國家治療方案要定期復(fù)查肝功能,出現(xiàn)肝功能異常后,使用護肝及提高免疫力等輔助藥。
3、在今后工作中,我們要明確新農(nóng)合是國家的xx政策,是堅持以人為本,要貫徹和落實新農(nóng)合政策,協(xié)調(diào)可持續(xù)科學(xué)發(fā)展觀的一項重要工作,規(guī)范合理用藥、合理檢查、合理治療、合理收費。
雖然新型農(nóng)村合作醫(yī)療在實施過程中存在許多不足,只有通過長期摸索,不斷完善,讓這一xx好政策落實到實處,讓更多的農(nóng)民享受到新農(nóng)合政策帶來的健康和實惠。
基金自查報告8
我縣的新型墻體材料專項基金從20xx年7月開征,征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財綜(20xx)77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標準征收,20xx年元月以后根據(jù)黔財綜(20xx)79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收,共收繳專項基1057166元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金,這筆基金一直在財政專戶存著。
存在的問題
我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足,需要在今后的工作中進一步完善和改進。
1、由于部分建設(shè)業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難,不能及時繳納,導(dǎo)致管理部門未做到應(yīng)收盡收。
2、沒有專項基金返退。
3、專項基金使用效益不高。
下一步工作
1、嚴格按照文件規(guī)定,加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作,禁止隨意減征、免征專項基金的行為,嚴格按照政策規(guī)定辦理。
2、加大宣傳力度,營造良好輿論氛圍。充分發(fā)揮輿論的監(jiān)督和導(dǎo)向作用,廣泛深入地開展形式多樣的專題宣傳活動,積極宣傳推進
新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道,讓大家進一步了解新型墻體材料所具有的技術(shù)性能優(yōu)勢,逐步關(guān)閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線,積極促進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。
3、加強過程監(jiān)管,按規(guī)定進行返退。根據(jù)省關(guān)于基金返退的有關(guān)規(guī)定,進一步完善基金返退程序。本著有利于促進新型墻材事業(yè)推廣,方便企業(yè)報退的原則。
4、加快項目推進,充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調(diào)節(jié)作用,加大對新型墻體材料發(fā)展與應(yīng)用的示范項目、配套技術(shù)開發(fā)、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設(shè)項目庫。
20xx年5月24日
基金自查報告9
根據(jù)自治區(qū)社保局《關(guān)于組織開展城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)管理使用情況檢查的通知》(寧社保發(fā)[20xx]43號精神,我局于20xx年5月份對我縣20xx年度《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》管理使用情況進行了自查,現(xiàn)就自查情況匯報如下:
一、20xx年收費工作以及票據(jù)使用情況。
20xx年我局共從縣財政局領(lǐng)取《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》50000份。發(fā)出《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》132045份,其中發(fā)出20xx年舊版票據(jù)52045份;開出票據(jù)25960份,其中有效票25177份,作廢票據(jù)1163份;開具金額4347900元。
二、20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)管理情況
(一)建立健全了票據(jù)管理制度,明確了票據(jù)管理職責。
一是建立健全了票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷的程序和要求都作了明確的規(guī)定,并制定了《票據(jù)管理制度》;二是按要求設(shè)立了票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等業(yè)務(wù)信息,定期核對臺賬庫存票據(jù)數(shù)量,確保了賬庫相符。三是做到了專人專庫保管票據(jù),確保了票據(jù)安全。限于我單位的辦公條件,城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)暫時存放在檔案室,按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定進行管理,其它人員非允許一律不準入內(nèi)。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施,確保了城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的管理工作萬無一失,從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
。ǘ、加強票據(jù)使用監(jiān)督檢查,規(guī)范收費行為。
為了做好20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作,我局將11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分為六個組,每個組由一名農(nóng)?乒ぷ魅藛T具體負責收費工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、業(yè)務(wù)對賬工作。同時由局主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)、業(yè)務(wù)人員組成督導(dǎo)組,不定期的對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收費工作以及票據(jù)使用情況進行檢查,通過檢查規(guī)范了城鄉(xiāng)居民社會保險費的收費行為,確保了資金的安全與完整。在收費檢查中,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本上能夠嚴格按照城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的使用規(guī)定,出具城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù),沒有發(fā)現(xiàn)多收少開、票據(jù)混用、不按時解繳入庫的行為。
(三)、建立票據(jù)管理使用過錯追究制度。
由于社會保險費是一項嚴肅的工作,事關(guān)廣大參保群眾的切身利益。而城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)的管理使用,又是整個收費工作的基礎(chǔ)。為了加強對收費工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督與管理,明確各工作人員的職責,我局制定了嚴厲的處罰措施。措施規(guī)定,因工作不到位、敷衍塞責造成不能按期完成20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的鄉(xiāng)鎮(zhèn),不予撥付20xx年社保工作經(jīng)費;對不按時解繳入庫造成資金損失的,由當事人或鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照開出票據(jù)金額予以全部賠償;因管理不善造成票據(jù)丟失的,視責任大小,給予相應(yīng)的罰款。根據(jù)平時檢查以及這次自查,我們沒有發(fā)現(xiàn)在票據(jù)使用過程中的違法違紀行為,以及違反票據(jù)管理規(guī)定出具票據(jù)的行為。
三、存在的問題
1、未實行機打票據(jù)。所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)在使用過程中,均采用手工開票的
方式,沒有嚴格按照社保票據(jù)開具規(guī)定實行機打票。造成這方面的原因一是20xx年新票據(jù)印制滯后。我縣20xx年城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作于6月份正式啟動,而《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據(jù)》在20xx年xx月份才印制出來。二是在收費方式上,我縣采取的是由社保局負責指導(dǎo),各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府組織實施,民生保障中心具體負責,村隊干部予以配合的收費模式。限于人員編制、辦公條件以及工作進度,在收費過程中均采取手工開票的方式予以收費。
2、出票不夠規(guī)范。限于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心工作人員與村隊干部文化素質(zhì)參差不齊,責任心不強,在開票中個別工作人員沒有嚴格按照《城鄉(xiāng)居民社會保險費收費收據(jù)》開具規(guī)定進行開票,主要表現(xiàn)在項目不全、跳號使用、書寫不夠規(guī)范,甚至有刮擦涂改的現(xiàn)象。
四、下一步打算
一是進一步完善《城鄉(xiāng)居民社會保險費收據(jù)》的管理使用制度,加強對城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作的主導(dǎo)地位,積極做好參保群眾的宣傳教育工作,增強廣大參保群眾的維權(quán)意識。
二是改變收費模式,規(guī)范收費行為。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民社會保險費收費工作將改變過去的收費模式,由縣農(nóng)村信用聯(lián)社(黃河銀行)進行代收。我局主要負責票據(jù)的計劃、票據(jù)的領(lǐng)用協(xié)調(diào)以及收費行為的全程監(jiān)督與指導(dǎo)工作。收費工作主要由信用聯(lián)社及下屬各網(wǎng)點完成,同時由信用聯(lián)社負責其所領(lǐng)票據(jù)的保管以及其下屬各網(wǎng)點票據(jù)的領(lǐng)用與繳銷工作。
三是加強城鄉(xiāng)居民社會保險費收費對賬工作,做到日清月結(jié)、周核對,確保城鄉(xiāng)居民社會保險基金安全、完整。
四是加強收費督導(dǎo),明確職責。尤其是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié),將票據(jù)核銷工作細化到了每個經(jīng)辦網(wǎng)點的每份票據(jù),改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次,要求信用聯(lián)社對收費過程中長、短票據(jù)的行為,要及時查明原因,劃分責任,分別處理:屬操作技術(shù)上的差錯,要及時予以糾正,屬票管員保管不善等原因造成的短票情況,則要求責任人寫出書面材料,詳細說明情況,報社保局存檔,嚴格按照票據(jù)核銷程序給予核銷。
基金自查報告10
為進一步加強新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金運行管理規(guī)范,規(guī)范我中心醫(yī)療服務(wù)行業(yè)行為,提高補償效益和加大監(jiān)管力度等日常工作,切實把這項解決農(nóng)民“病有所醫(yī)”、“看病貴”、“看病難”的重大舉措和造福廣大農(nóng)民的大事抓緊抓實抓好,全力推進我中心新農(nóng)村合作醫(yī)療工作健康穩(wěn)固持續(xù)發(fā)展,根據(jù)責任目標要求,現(xiàn)將新農(nóng)合工作自查情況匯報如下:
一、加大了宣傳力度,對新農(nóng)合各項工作的規(guī)章制度,醫(yī)療收費、藥品價格公示,讓廣大人民群眾明明白白就醫(yī),新農(nóng)合住院補償人員及補償費用及時公示上墻,接受廣大人民群眾的監(jiān)督,加強了對醫(yī)務(wù)人員進行“新農(nóng)合”主要政策規(guī)定及管理內(nèi)容的培訓(xùn)。
二、規(guī)范醫(yī)療行為,診療過程中做到了合理檢查,合理用藥、合理治療;無私自收費、亂收費、無制造假病歷現(xiàn)象。
三、建立健全了專項基金財務(wù)管理制度,每月定期及時、準確向農(nóng)合管理中心上報報賬材料,報表真實、可靠,無弄虛作假現(xiàn)象,無違規(guī)套取新農(nóng)合基金現(xiàn)象,同時根據(jù)上級要求,及時向社會公示參合人員補償情況,并建立咨詢、投訴制度,確;疬\轉(zhuǎn)安全。
四、存在問題:
雖然我中心嚴格按照新農(nóng)合管理規(guī)定開展工作,但通過自查自糾工作發(fā)現(xiàn)了我中心還是存在著一些不足之處:在醫(yī)療行為過程中還是有極少數(shù)病例存在過度治療、過度用藥及掛床住院的現(xiàn)象。
五、整改措施:
對在這次自查自糾工作中查出的不足,我中心及時落實措施加以整改,各職能科室要嚴格按照新農(nóng)合管理規(guī)定開展診療活動。今后我中心還將在各級政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行新農(nóng)合的管理規(guī)定,做好管理工作,進一步強化質(zhì)量管理,提高服務(wù)意識和服務(wù)水平,加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),真正做到“以病人為中心,以質(zhì)量為核心”,圓滿完成新農(nóng)合醫(yī)療服務(wù)工作。
今后我中心還將在各級政府和衛(wèi)生主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格執(zhí)行新農(nóng)合的管理規(guī)定,繼續(xù)實行網(wǎng)絡(luò)化管理,做到數(shù)據(jù)準,報銷及時,讓群眾滿意,領(lǐng)導(dǎo)放心?傊,為確保廣大參保農(nóng)民享受較好的基本醫(yī)療服務(wù),我院將按照新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度暫行規(guī)定和新型農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構(gòu)管理辦法的有關(guān)規(guī)定,做好管理工作。進一步強化質(zhì)量管理,提高服務(wù)意識和服務(wù)水平,加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),真正做到“以病人為中心,以質(zhì)量為核心”,圓滿完成參合農(nóng)民的醫(yī)療服務(wù)工作。
基金自查報告11
按照房勞社督2號文件精神,鎮(zhèn)社保所及時對涉社會保險基金的`業(yè)務(wù)程序逐一進行梳理,成立了社會保險基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,同時開展了自查、自評、自糾活動,針對存在的問題及時進行了改正,下面向領(lǐng)導(dǎo)做簡要匯報。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、健全組織
為了加強社會保障基金內(nèi)部管理與監(jiān)督,切實提高內(nèi)控執(zhí)行力和社會保險經(jīng)辦人員的責任意識與風(fēng)險意識,進一步規(guī)范經(jīng)辦人行為,鎮(zhèn)社保所成立了以主管鎮(zhèn)為組長的社會保險基金內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。(名單附后)
二、自查自糾情況
7月17日,在社保所召開開展社會保險基金內(nèi)部控制自查專題,對失業(yè)金領(lǐng)取、失業(yè)人員醫(yī)療費審核報銷、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療保險費收繳、城鎮(zhèn)居民一老一小醫(yī)療費審核報銷、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費收繳、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費審核發(fā)放、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險享保的資格認定、靈活就業(yè)人員的醫(yī)療費的審核、發(fā)放等等涉及社會保險基金的業(yè)務(wù)逐一進行了梳理,聽取了經(jīng)辦人在業(yè)務(wù)程序上的匯報,對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行了研究分析,查找程序中可能存在的漏洞,對自身進行了全面的評價。在自查中發(fā)現(xiàn)各項業(yè)務(wù)程序運動相對穩(wěn)定,關(guān)鍵環(huán)節(jié)把握準確,以往社會保險基金未出現(xiàn)任何問題,但仍然存在以下二方面問題:一是業(yè)務(wù)流程公開度不夠,缺乏社會監(jiān)督機制。二是檔案管理還不夠規(guī)范,基礎(chǔ)工作不扎實。針對上述存在的問題,立即采取了有效措施。一是健全業(yè)務(wù)流程公開制度,制定業(yè)務(wù)程序流程圖,利用電子觸摸屏設(shè)備進行公開,方便群眾查找,增強了社會監(jiān)督力度。二是健立規(guī)范的檔案管理程序,由原來的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人管理,變?yōu)閷B殭n案員管理,納入檔案室進行檔案管理。
三、自查的效果
通過對自查、自評、自糾,有效的提高了業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)水平,工作作風(fēng)得到了加強。責任意識、風(fēng)險意識明顯提高。
基金自查報告12
1、該員工工作認真,腳踏實地,關(guān)心同事。雖然工作性質(zhì)繁瑣、復(fù)雜,但她能平和地對待,處理事情有條不紊,工作總能自覺、認真、細致地完成,受到辦公室成員一致好評。工作中她能夠站在公司的角度,經(jīng)常提出合理化建議,為部門的管理出謀策劃,是領(lǐng)導(dǎo)的好助手。
2、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練,不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作,從不斤斤計較。工作認真、負責,能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則,工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研,是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。
3、該員工工作經(jīng)驗豐富且熟練,不論是本職工作還是輔助其他崗位的工作,從不斤斤計較。工作認真、負責,能主動幫助其他工友。本著要做就一定要做好的原則,工作中不怕累、不怕苦、善于鉆研,是本部門員工學(xué)習(xí)的榜樣。
4、該同志在試用期間,表現(xiàn)優(yōu)秀。服從安排。學(xué)習(xí)能力接受能力強。工作能力突出。工作認真、積極肯干,完成預(yù)定的考核任務(wù),且成績優(yōu)異,予以轉(zhuǎn)正。
5、該員工在工作上任勞任怨,勤快務(wù)實,服從領(lǐng)導(dǎo),團結(jié)同事,能認真執(zhí)行干布工藝標準,自我檢討意識較強,發(fā)現(xiàn)工作中的缺點能及時改正,對新員工耐心輔導(dǎo),互助友愛。在車間發(fā)揮了模范帶頭作用。
基金自查報告13
根據(jù)《關(guān)于在20xx元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的通知》(安糾辦通[20xx]1號)文件要求,結(jié)合本區(qū)社會保險工作實際,現(xiàn)將我局養(yǎng)老金、失業(yè)保險金運行情況自查如下:
一、基本情況
目前,全區(qū)養(yǎng)老保險參保人數(shù)xx人,占目標任務(wù)數(shù)xx人的xx%;失業(yè)保險參保人數(shù)xx人,占目標任務(wù)數(shù)xx人的xx%;20xx年度,共征繳養(yǎng)老保險費xx萬元,占目標任務(wù)數(shù)xx萬元的xx%;失業(yè)保險費xx萬元,占目標任務(wù)數(shù)xx萬元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險金xx元;發(fā)放失業(yè)保險金xx元;平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人,金額xx萬元;平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人,金額xx萬元。
二、自查工作
。ㄒ唬┨岣咚枷胝J識,加強組織領(lǐng)導(dǎo)
社會保險基金是社會保險的生命線,基金安全關(guān)乎廣大參保人員的切身利益,影響社會和諧穩(wěn)定,也事關(guān)黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作,接到《通知》后,立即認真安排部署。重點圍繞社會保險基金的征繳、管理和支付等方面,認真開展自查工作。
(二)健全規(guī)章制度,嚴格規(guī)范管理
一是建立財務(wù)、會計制度。為規(guī)范和加強社會保險基金的管理使用,進一步健全了財務(wù)管理制度,實行收支兩條線,對征收的社會保險費均單獨核算,分開管理,專款專用,沒有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶,征繳的社會保險基金全部存入財政專戶(或上解市社會保險事業(yè)局),做到?顚S,沒有挪用問題。嚴格執(zhí)行社會保險基金會計制度,規(guī)范會計核算,做到社會保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社保基金的計劃、控制、核算、分析和考核工作,如實反映基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。建立內(nèi)部控制制度,防止出現(xiàn)紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監(jiān)督機制,征繳科與基金科及時核對應(yīng)收款項與開出的票據(jù),保證了票款賬相符,并建立了領(lǐng)取、收回簽章負責制。
三是建立基金及時上解制度。社保基金收入及時上繳到財政專戶(機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老失業(yè)保險),企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)保險上解到市社保局,定期與財政專戶對賬,保證了賬賬相符。
四是定期不定期進行自查。定期不定期對社;疬\行情況進行監(jiān)督檢查,對易出現(xiàn)問題的崗位實行隨時檢查,嚴肅基金紀律。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,及時、認真加以整改。同時,分析查找在機制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),采取有效措施,規(guī)范管理,嚴格監(jiān)督。
。ㄈ⿵娀鹫骼U,嚴把支出關(guān)口
為做好基金征繳,嚴把支出關(guān)口,我們局不斷加大基礎(chǔ)工作,設(shè)立了征繳、審核、支付等股室,安排業(yè)務(wù)能力強負責把關(guān)。同時,通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn),加強干部隊伍建設(shè),提高經(jīng)辦能力,逐步實現(xiàn)社會保險經(jīng)辦管理的專業(yè)化。
1、嚴把收入關(guān),確;鹫骼U應(yīng)收盡收。一是加強政策宣傳,做好擴面工作。通過送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓(xùn)班、發(fā)宣傳單、張貼標語等形式,廣泛宣傳社會保險的目的、意義及政策規(guī)定,使更多的人了解政策,從而提高勞動者和企業(yè)法人的參保意識,擴大社會保險覆蓋面,實現(xiàn)應(yīng)保盡保的目標,增強基金保障能力。二是加強領(lǐng)導(dǎo),落實責任,將指標任務(wù)層層分解落實到每個工作人員,與工資、評優(yōu)掛鉤,做到人人有指標,充分調(diào)動全員收繳的積極性。三是大力清欠,實現(xiàn)顆粒歸倉。深入欠費企業(yè)和企業(yè)主管部門進行稽查,對少繳、漏繳的單位,敦促及時補繳。對繳費單位進行稽查,核對企業(yè)參保人數(shù),核實繳費基數(shù)。機關(guān)事業(yè)單位加大清欠征繳力度,通過政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進行催繳及時催收,保證了基金足額征繳。
2、嚴把支出關(guān),確;鸷侠硎褂。一是嚴格工作程序,規(guī)范業(yè)務(wù)流程。社會保險基金管理中心嚴格追款沖賬業(yè)務(wù)手續(xù),凡是重復(fù)繳費的,需提供繳費收據(jù)原件,注明原因,經(jīng)辦人員審核簽字,局領(lǐng)導(dǎo)審批方可返款。凡涉及新增參保人員的保險費征繳、合同制人員的保險費補繳、新增退休人員的養(yǎng)老金支出、死亡離退休人員的喪葬費、撫恤金支出、個人賬戶的轉(zhuǎn)移支出等方面,全部經(jīng)由初審、復(fù)審后上報局里,審批后執(zhí)行。二是與公安戶籍管理等部門共同把關(guān),每年做好離退休人員生存信息認定,杜絕養(yǎng)老金冒領(lǐng),從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核準,認真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗認定,做好工齡認定和失業(yè)保險待遇標準核定工作。經(jīng)自查,養(yǎng)老及失業(yè)保險基金均嚴格執(zhí)行國家和省、安順市社會保險基金支付政策,沒有擅自擴大使用范圍,
沒有貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金情況發(fā)生,也沒有采取欺詐手段套取、騙取社會保險基金現(xiàn)象。
(四)健全監(jiān)督體系,實行全方位監(jiān)督
基金監(jiān)督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業(yè)的發(fā)展,社會保險基金規(guī)模不斷擴大,對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性,我局主動接受行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會監(jiān)督,充分發(fā)揮社會監(jiān)督、媒體監(jiān)督的作用。
一是嚴格規(guī)范社;鸬墓芾砼c運行,絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。嚴格遵守財經(jīng)紀律,加強監(jiān)督和檢查,務(wù)必要把老百姓的“保命錢”管好、用好,確;鸬陌踩踩\行,健康發(fā)展。
三、存在問題
盡管我們在社會保險基金管理使用方面做了大量工作,取得了一定成效,但一些工作環(huán)節(jié)仍有不足之處。如社會保險費有當期欠繳現(xiàn)象發(fā)生;我區(qū)計算機系統(tǒng)軟硬件建設(shè)不能適應(yīng)當前復(fù)雜的業(yè)務(wù)需要等。
四、下步打算
加強社;鸬谋O(jiān)督管理,確;鸢踩,是社會保障體系正常運行的前提條件。領(lǐng)導(dǎo)重視是做好社會保障基金安全工作的關(guān)鍵,規(guī)范業(yè)務(wù)操作、落實目標責任制是做好社會保障基金自查與整改工作的基礎(chǔ),實行社;鹦畔⒒O(jiān)管是做好監(jiān)督工作的保障,積極開展各項檢查是做好社保基金行政監(jiān)督工作的重要手段。根據(jù)自查情況,下步重點加大征繳力度,確保應(yīng)收盡收。并派專人深入企業(yè),定期、不定期對繳費情況進行檢查,檢查各參保單位是否有漏繳漏報現(xiàn)象發(fā)生,做到應(yīng)收盡收。對當期欠費或
拒不繳費單位,請示市人力資源和社會保障局采取行政、法律、輿論措施,強制催繳,減少社會保險費當期欠費現(xiàn)象的發(fā)生。
總之,今后,我們要進一步建立健全社會保險基金的各項規(guī)章制度,做好基礎(chǔ)工作,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,嚴格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求,不斷創(chuàng)新工作思路,積極探索基金安全運行的有效途徑,
確保社會保障基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
基金自查報告14
根據(jù)審計要求,我局高度重視失業(yè)保險基金自查整改工作,立即召開專題會議進行安排部署,重點圍繞失業(yè)保險基金的征繳、管理和支付等方面,認真開展自查和整改工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、失業(yè)保險基本情況及監(jiān)管措施
失業(yè)保險制度歷史沿革
失業(yè)保險是社會保障體系的重要組成部分,是我國與養(yǎng)老保險同步實施的最早的社會保險制度,1986年國務(wù)院頒發(fā)的《國營企業(yè)職工待業(yè)保險暫行規(guī)定》,是失業(yè)保險最早的法規(guī)。1993年4月12日國務(wù)院發(fā)布了《國有企業(yè)職工待業(yè)保險規(guī)定》,1998年國務(wù)院正式頒發(fā)了《失業(yè)保險條例》,將失業(yè)保險納入了法律體系,標志著失業(yè)保險制度基本建立。XX年四川省根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定了《×××省失業(yè)保險條例》,現(xiàn)在×××區(qū)根據(jù)《×××省失業(yè)保險條例》規(guī)定開展失業(yè)保險征收、待遇核發(fā)、基金管理等工作。
失業(yè)保險基金增長變化情況
以“十一五”期間為例,隨著每年參保人員增加和繳費基數(shù)的提高,失業(yè)保險費征收和待遇支付每年都在遞增,XX年至XX年間×××區(qū)失業(yè)保險費收入分別為336萬元、326萬元、379萬元、923萬元、1558萬元、2573萬元、6244萬元,累計收入為1.23億元;失業(yè)保險待遇支出為144萬元、428萬元、845萬元、1099萬元、1301萬元、2228萬元、4408萬元,累計支出為1.05億元;截止XX年底,失業(yè)保險基金結(jié)余3073萬元。
失業(yè)保險基金管理措施
1、完善失業(yè)保險工作制度,規(guī)范資金管理
收好、管好、用好失業(yè)保險基金,責任重于泰山。近年來,×××區(qū)不斷強化制度建設(shè),狠抓保費征繳,嚴格基金監(jiān)管,著力促進失業(yè)保險基金安全平穩(wěn)運行。
一是嚴格執(zhí)行《×××省失業(yè)保險條例》、《社會保險基金財務(wù)制度》、《社會保險基金會計制度》、《社會保險基金行政監(jiān)督辦法》以及《×××省社會保險費征繳暫行規(guī)定》,貫徹落實《關(guān)于做好失地無業(yè)農(nóng)民失業(yè)保險和再就業(yè)工作的實施意見》文件規(guī)定。
二是印制了《×××區(qū)失業(yè)保險基金管理制度》、《基金內(nèi)控制度》、《財務(wù)管理制度》等,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,合理設(shè)置崗位,明確工作職責,建立崗位之間相互監(jiān)督制約機制,加強對基金收、存、撥、支各主要環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制。定期對失業(yè)保險基金、財務(wù)管理制度進行檢查,對薄弱環(huán)節(jié)及時完善,不斷提高基金內(nèi)控制度的科學(xué)性、全面性和可操作性,保證經(jīng)辦工作的規(guī)范運行。
三是嚴格失業(yè)保險基金財務(wù)管理。帳戶按規(guī)定開設(shè),我區(qū)失業(yè)保險的收入戶、支出戶及財政專戶,均在國有商業(yè)銀行開設(shè),其利息收入按規(guī)定計入基金。失業(yè)保險費的征收標準統(tǒng)一,帳務(wù)準確,同時做到收入戶資金及時劃轉(zhuǎn)財政專戶,堅持每月與銀行對帳。嚴格執(zhí)行《會計法》、《社會保險基金財務(wù)制度》,會計人員一律持證上崗;饡嫛⒊黾{做到職責權(quán)限明確并相互分離、相互制約,出納不得記錄和保管基金賬簿,不編制、審核記賬憑證,基金會計賬簿、原始憑證每半年由單位組織相關(guān)人員內(nèi)部審計一次。
2、規(guī)范失業(yè)保險征收發(fā)放流程
首先嚴控收入環(huán)節(jié),把好“入口關(guān)”。一要嚴把繳費基數(shù)申報關(guān)。在參保單位失業(yè)保險登記及申報中,切實做到“四有三準一規(guī)范”!八挠小保河袇⒈挝坏摹渡鐣kU登記表》、營業(yè)執(zhí)照或其他核準執(zhí)業(yè)證件的復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證書復(fù)印件、《社會保險費申報表》和《參保單位參加社會保險人員繳費基數(shù)申報表》;“三準”:參保單位繳費臺帳記錄和個人繳費記錄準,轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、停保、續(xù)保記錄準,年終結(jié)算準;“一規(guī)范”:以上相關(guān)資料準確、規(guī)范,裝訂合理、合規(guī),查閱方便、快捷。二要嚴把全員參保關(guān)。實行各用人單位參保申報的繳費工資,必須經(jīng)職工本人簽字確認。三要嚴把稽核監(jiān)督關(guān)。堅決杜絕瞞報、少報、漏報職工工資和繳費人數(shù),增強征繳工作的透明度,防止保費流失,做到應(yīng)收盡收。其次嚴控支出環(huán)節(jié),把好“出口關(guān)”。嚴格執(zhí)行《失業(yè)保險內(nèi)部控制管理辦法》、《失業(yè)保險發(fā)放程序》等規(guī)定,著力抓好提檔介紹、資料比對、實地調(diào)查、會議討論、待遇計算、手續(xù)辦理、社區(qū)報到等關(guān)鍵環(huán)節(jié),嚴把政策關(guān)、年齡關(guān)、資格關(guān)、發(fā)放關(guān),切實加強基金使用監(jiān)管,實現(xiàn)了失業(yè)保險金撥付不拖一天、不漏一人、不錯一分的“三不”目標。
3、完善了失業(yè)保險參保信息及待遇享受基礎(chǔ)檔案
目前,建立了參保單位臺帳,為參保人員建卡立檔,詳細記錄每個參保人員的繳費情況。失業(yè)保險待遇的申報、審核、發(fā)放情況都建有檔案,做到了資料翔實,裝訂成冊,完善了所有人員從參保到領(lǐng)取待遇的全部個人資料。
4、健全監(jiān)督體系
建立和完善基金管理內(nèi)部監(jiān)督辦法,狠抓保險基金的現(xiàn)場監(jiān)督,細化三方對帳制度,確保基金支出聯(lián)合審批制度落到實處;嚴格執(zhí)行基金內(nèi)查內(nèi)審制度,定期組織開展基金管理情況的內(nèi)查內(nèi)審,并主動接受審計、財政等專門監(jiān)督機構(gòu)的專項審計和檢查,自覺接受人大、政協(xié)、新聞媒體等社會監(jiān)督,使內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督互相配合,彼此銜接,形成監(jiān)督的整體合力。
5、建立投訴舉報制度。為維護參保人員的切身利益,建立投訴舉報制度,各經(jīng)辦機構(gòu)公開投訴舉報電話號碼,隨時接受監(jiān)督。對舉報的問題進行調(diào)查,業(yè)經(jīng)查實,實行責任追究制度,嚴肅處理。
二、失業(yè)保險工作取得的主要成效
失業(yè)保險以其保障生活和促進就業(yè)的雙重功效,經(jīng)過二十多年的發(fā)展和鞏固,現(xiàn)在失業(yè)保險基金不但緩解了失業(yè)人員的基本生活壓力,還承擔了失業(yè)人員的技能培訓(xùn)經(jīng)費,接受就業(yè)再就業(yè)服務(wù)所提供的各項幫助,為再就業(yè)創(chuàng)造條件,為促進全區(qū)經(jīng)濟健康發(fā)展、維護社會穩(wěn)定等發(fā)揮了應(yīng)有的作用。同時從參保人員到保障內(nèi)容都有新的發(fā)展,一是失業(yè)保險其參保人員覆蓋范圍從城鎮(zhèn)職工、農(nóng)民工,到因國家征用土地后轉(zhuǎn)非的失地農(nóng)民,二是從生活救濟、就業(yè)促進到基本醫(yī)療保障等方面,失業(yè)保險基金發(fā)揮了更多的作用。
目前,全區(qū)參加失業(yè)保險單位503戶,參保職工11400人。其中:事業(yè)單位469戶,參保職工8154人;企業(yè)34戶,參保職工3024人。以XX年為例,我區(qū)征收城鎮(zhèn)職工失業(yè)保險費517萬元,征收失地農(nóng)民失業(yè)保險費5727萬元;發(fā)放失業(yè)保險金3791萬元,其中為303名城鎮(zhèn)失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金182萬元,為6015名失地無業(yè)農(nóng)民發(fā)放失業(yè)保險金3609萬元。
保障了失業(yè)人員基本生活
近年來,到因破產(chǎn)、關(guān)閉、改組、改制終止和解除勞動關(guān)系后失業(yè)人員增加較大,失業(yè)保險對失業(yè)人員的基本生活發(fā)揮積極的保障作用。為確保失業(yè)人員按時足額領(lǐng)取失業(yè)保險待遇,經(jīng)辦人員深入關(guān)閉、破產(chǎn)、改制企業(yè)調(diào)查研究、了解情況,做到應(yīng)接盡接、應(yīng)保盡保。先后深入糧食系統(tǒng)、絲廠等破產(chǎn)改制、裁員較多的企業(yè),宣傳失業(yè)保險政策,了解失業(yè)人員構(gòu)成、數(shù)量、流向等信息,幫助他們解決人員分流問題,確保所有符合領(lǐng)取條件的失業(yè)人員無障礙進入失業(yè)保險,及時足額發(fā)放失業(yè)保險金和其他待遇。同時,深入街道社區(qū)發(fā)放宣傳材料10萬余份,擴大失業(yè)保險的影響力,提高廣大勞動者的維權(quán)意識。XX年以來,全市累計為19688名失業(yè)人員發(fā)放失業(yè)保險金7660萬元,切實保障了失業(yè)人員的基本生活。
提升失業(yè)人員就業(yè)能力,促進其再就業(yè)
促進失業(yè)人員再就業(yè),幫助他們重返勞動力市場是失業(yè)保險工作義不容辭的職責。結(jié)合就業(yè)市場實際情況,對失業(yè)人員進行職業(yè)技能培訓(xùn)或技能提升培訓(xùn),是促進失業(yè)人員再就業(yè)的最有效途徑。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上,向上級主管部門提出了《關(guān)于進一步強化失業(yè)保險基金促進失業(yè)人員再就業(yè)的請示》,制定了《正在領(lǐng)取失業(yè)保險待遇人員開展職業(yè)技能培訓(xùn)方案》,內(nèi)容涉及培訓(xùn)人員、培訓(xùn)學(xué)校、培訓(xùn)專業(yè)、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)補貼標準等方面。近幾年,共從失業(yè)保險基金中提取失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補貼38.9萬元,培訓(xùn)失業(yè)人員846人。同時,由于失業(yè)職工通過技能提升盡快實現(xiàn)了再就業(yè),客觀上又減少了失業(yè)保險金的支出,從而實現(xiàn)了失業(yè)保險和促進就業(yè)良性發(fā)展。
積極落實“五緩四降三補”政策,幫助企業(yè)穩(wěn)崗促進就業(yè)
為應(yīng)對金融危機,上級下發(fā)了《關(guān)于采取積極措施減輕企業(yè)負擔穩(wěn)定就業(yè)局勢有關(guān)問題的通知》,這一政策可以概括為“五緩四降三補”政策,允許暫時無力繳納社會保險的困難企業(yè),緩繳半年的五項社會保險費,緩繳的社會保險費不加收滯納金;根據(jù)基金支付能力,降低城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險的費率,期限為12個月,其中失業(yè)保險費率由原來的3%降低到2%。
為使這一政策盡快落實到位,采取“緩大補小,計劃實施”的辦法,確立了受金融危機影響較大的愛眾股份、正大集團、大安鹽廠等企業(yè)為緩繳重點,根據(jù)市勞動保障行政部門認定標準和戶數(shù),及時辦理緩繳手續(xù);嚴格執(zhí)行失業(yè)保險征繳新費率標準,準確核算降費后的應(yīng)繳金額;XX年和XX年共降失業(yè)保險費75萬元。
強化了失業(yè)人員醫(yī)療保障
XX年市人社局、市財政局、市國土局三家聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好領(lǐng)取失業(yè)保險金期間的失業(yè)人員參加職工基本醫(yī)療保險工作的通知》,通知規(guī)定了從XX年7月份開始為領(lǐng)取失業(yè)保險金人員參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳納醫(yī)療保險費,停止了以前支付醫(yī)療門診補助,這樣增大了失業(yè)保險金支付力度,進一步強化了失業(yè)人員的醫(yī)療保障,XX年繳費基數(shù)為1462元/月,標準為117元/人月,5913人共繳納基本醫(yī)療保險費399萬元。XX年來,共支付醫(yī)療保障費621萬元。
加強平臺建設(shè),提供高質(zhì)量的公共就業(yè)服務(wù)水平
凡是參保人員失業(yè)后申請失業(yè)保險待遇時,都免費提供就業(yè)求職登記,借助公共就業(yè)服務(wù)平臺,納入了公共就業(yè)服務(wù)范圍。通過基層服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,從求職登記、職業(yè)介紹、崗位培訓(xùn)、家政服務(wù)、信息收發(fā)、就業(yè)援助、法律咨詢等方面提供就業(yè)服務(wù)。
三、失業(yè)保險工作中存在的主要問題
由于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不均衡,企業(yè)發(fā)展有差異,有些企業(yè)對失業(yè)保險認識不足,促使失保費征收難度增大。
失地農(nóng)民參保人數(shù)劇增,×××區(qū)財力薄弱,失地農(nóng)民失業(yè)保險費國家應(yīng)繳部分有掛帳情況,但能保證失地農(nóng)民的失業(yè)保險待遇支出。
四、完善失業(yè)保險政策措施的意見和建議。
提高失業(yè)保險待遇,給予農(nóng)民工同等的待遇,確保每一位繳了失業(yè)保險費的下崗失業(yè)人員在失業(yè)后有失業(yè)保險金領(lǐng),助其盡快再就業(yè)。
強化和改進失業(yè)保險的促進就業(yè)和再就業(yè)功能。失業(yè)救濟金主要是解決失業(yè)與重新就業(yè)之間的短期生活困難問題。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使一部分人不得不進行職業(yè)變更。在這種變更中,無論是學(xué)習(xí)新工種還是尋找新單位,都需要一定的時間。在此期間,確實需要通過失業(yè)救濟金來解決他們一定時期內(nèi)的生活困難。但是,我們不能把失業(yè)者特別是年輕的失業(yè)者長期養(yǎng)起來,關(guān)鍵是讓他們掌握一技之能,通過培訓(xùn)和再培訓(xùn)重新就業(yè)。這客觀上要求調(diào)整現(xiàn)有的失業(yè)保險制度,通過改革現(xiàn)有的失業(yè)保險費的籌集、發(fā)放辦法,通過調(diào)整失業(yè)保險金中用于技術(shù)培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗訓(xùn)練的費用比例的辦法,從以往簡單的生活保險轉(zhuǎn)化為促進失業(yè)人員的再就業(yè),由消極保險轉(zhuǎn)化為積極的失業(yè)保險,以避免單純救濟導(dǎo)致職工不求進取甚至是主動失業(yè)的現(xiàn)象,從而強化失業(yè)保險的促進就業(yè)和再就業(yè)功能。
加大對失業(yè)保險政策的宣傳力度,提高企業(yè)參加失業(yè)保險的認識。由于用人單位對為職工參加失業(yè)保險不重視,企業(yè)不辦理失業(yè)保險登記或不如實申報參保人數(shù)和繳費基數(shù),使得失業(yè)保險擴面工作進長緩慢。
今后,我們要進一步建立健全失業(yè)保險基金的各項規(guī)章制度,做好基礎(chǔ)工作,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,嚴格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求,不斷創(chuàng)新工作思路,積極探索基金安全運行的有效途徑,確保失業(yè)保險基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
基金自查報告15
市人力資源和社會保障局:
根據(jù)市人社局《關(guān)于開展社會保險基金風(fēng)險防控專項檢查的通知》(x人社函【20xx】42號)精神,我局高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo),及時安排部署,明確工作重點,強化工作責任,按要求開展了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作,現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下。
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
成立了社會保險基金風(fēng)險防控自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局長xxx任組長,副局長xxx任副組長,辦公室主任、財務(wù)股股長、征管股股長及相關(guān)人員為成員,明確了工作職責,落實了工作責任。
二、自查情況
20xx年,我局嚴格按照社會保險基金財務(wù)管理制度,認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,加強了基金的監(jiān)督管理、稽核及審計檢查工作,確保了基金的安全、完整和保值增值。
。ㄒ唬┞毠めt(yī);鹗罩ЫY(jié)余情況
1、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金20xx年滾存結(jié)余1034萬元,其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金上年滾存結(jié)余670萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金上年滾存結(jié)余364萬元
2、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金總收入9717萬元。其中:
統(tǒng)籌基金收入5614萬元,其中基本醫(yī)療保險費收入萬5603元,利息收入11萬元。
基本醫(yī)療保險費個人帳戶基金收入4102萬元,其中基本醫(yī)療保險費收入4080萬元,利息收入4萬元。轉(zhuǎn)移收入18萬元。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出8493萬元,其中統(tǒng)籌基金支出4457萬元。個人賬戶基金支出4002萬元。轉(zhuǎn)移支出34萬元。
4、20xx年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金滾存結(jié)余為2258萬元,較去年增加1224萬元。其中基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金年末滾存結(jié)余為1828萬元、醫(yī)療保險個人賬戶基金年末滾存結(jié)余為430萬元。
5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金暫付款733900元。
。ǘ┏青l(xiāng)居民醫(yī);鹗罩ЫY(jié)余情況
20xx年我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作覆蓋全縣31個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、495個行政村,54個社區(qū)(居委會),覆蓋率達100%。20xx年我縣城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)為627019人,代繳費人數(shù)43067人,享受待遇人數(shù)682588人,大病覆蓋人數(shù)627019人。大病報銷人次19183人。其中城鎮(zhèn)居民為54479人,農(nóng)村居民為572540人,參保率為98%。20xx年,居民個人繳費9130萬元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助收入646萬元,利息收入71萬元,政府補助收入3153萬元。其他收入3萬元。上級補助收入29500萬元。中央省級配套基金由市級統(tǒng)一統(tǒng)籌。20xx年全縣已有627019人次城鄉(xiāng)居民享受醫(yī)療待遇補償,住院補償25372萬元,門診統(tǒng)籌基金、門診慢病補償和門診一般診療費共5105萬元,全年共使用醫(yī)療補償基金30477萬元,上解上級支出12974萬元。本年度支出合計43451萬元。年末結(jié)余208萬元。
。ㄈ┗鹗罩ЫY(jié)算情況
我局按規(guī)定實行“收支兩條線”和財政專戶管理并一律采用轉(zhuǎn)帳支票,從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責制及基金內(nèi)控制度,相互監(jiān)督,相互制約。進一步加強社會保險基金管理,確;鹜暾踩。
。ㄋ模┿y行帳戶管理情況
按照開設(shè)社會保險基金帳戶有關(guān)規(guī)定和縣人民政府文件要求,我局在xxx銀行xxx縣支行開設(shè)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出戶和城鎮(zhèn)醫(yī)療保險基金支出帳戶,并與xxx銀行簽訂了基金運作及服務(wù)協(xié)議,實行了規(guī)范管理。具體情況如下表:
開戶單位名稱 | 銀行賬戶名稱 | 開戶銀行 | 賬號 | 賬戶性質(zhì) |
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 職工基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出戶 | xxx銀行xxx縣支行 | xxxxxxxxxxxxxx | 支出戶 |
(五)對賬制度和執(zhí)行情況
我局嚴格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定,每月和銀行、財政對賬一次,保證了賬賬相符、賬表相符、賬實相符,做到了基金財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。
。﹥(yōu)化經(jīng)辦管理
計算機業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一由省社保局管控,各經(jīng)辦人員設(shè)有密碼和操作權(quán)限,做到了計算機處理業(yè)務(wù)的痕跡具有可復(fù)核性、可追溯性和責任認定性,使業(yè)務(wù)操作過程透明化。同時設(shè)立了財務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離,有效防止財務(wù)數(shù)據(jù)外泄,確保數(shù)據(jù)安全。
(七)業(yè)務(wù)流程情況
嚴格執(zhí)行業(yè)務(wù)初審及復(fù)核制度,切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務(wù)處理相分離,并按照會計制度進行記賬、核算工作,有明確的主管、記賬、復(fù)核、出納等崗位責任制,使資金收支的審批與具體業(yè)務(wù)辦理相分離,信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務(wù)辦理及會計處理相分離。
三、自查結(jié)果
通過對20xx年內(nèi)部控制制度建設(shè)、經(jīng)辦服務(wù)管理和基金財務(wù)管理等幾個方面的內(nèi)容進行自查,我局嚴格遵守社會保險基金管理各項規(guī)定,嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制制度,沒有發(fā)現(xiàn)違法違紀違規(guī)現(xiàn)象,但社;痫L(fēng)險防控教育工作尚需加強,管理工作的規(guī)范化和標準化水平有待提升。
四、下一步打算
繼續(xù)堅持嚴格執(zhí)行社;痫L(fēng)險防控相關(guān)法規(guī),嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度,堅決防止不按制度辦事、搞變通、暗箱操作等現(xiàn)象發(fā)生,實現(xiàn)社;鸸芾砉ぷ鞯囊(guī)范化、標準化和科學(xué)化,同時加大對職工進行社;痫L(fēng)險防控教育力度,進一步增強職工風(fēng)險防控意識,確保社保基金安全完整。
xxx縣醫(yī)療保險事業(yè)管理局
20xx年xx月xx日
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