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財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查報告

時間:2022-10-28 19:11:03 自查報告 我要投稿

財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查報告范文

  在現(xiàn)實生活中,報告對我們來說并不陌生,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信很多朋友都對寫報告感到非?鄲腊,下面是小編整理的財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查報告范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

財務(wù)會計基礎(chǔ)工作自查報告范文

  一、工作組織部署階段

  根據(jù)工作計劃,公司對此次專項活動做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組和會議室,規(guī)范財務(wù)會計基礎(chǔ)工作,辦公室負責(zé)具體項目的實施。4月31日前,財務(wù)部將組織召開動員會,傳達深圳證監(jiān)局發(fā)[20xx]109號文件精神,全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動,以及公司工作。

  二、自查階段

  這一階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)人員首先了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的'相關(guān)規(guī)章制度,了解財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的重要性和必要性,掌握財務(wù)會計基礎(chǔ)工作的要求;了解后,按照《關(guān)于填報深圳地區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作調(diào)查表的通知》和《關(guān)于深圳地區(qū)上市公司會計基礎(chǔ)工作常見問題的通知》的內(nèi)容逐一自查,找出問題,確定整改方案。

  三、整改階段

  現(xiàn)階段主要工作是落實整改措施,提高財務(wù)會計基礎(chǔ)工作水平,提高會計信息質(zhì)量。

  四、自檢內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施

  根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》、《會計工作基本準(zhǔn)則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,公司對照《問卷調(diào)查》和《常見問題公告》,進行了認(rèn)真、全面的逐項自查、自檢。

  1、財務(wù)人員和機構(gòu)的基本情況

  1.1會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人

  會計工作負責(zé)人由總經(jīng)理提名,董事會決議任命。會計工作負責(zé)人和會計機構(gòu)負責(zé)人未在其他單位兼職,在其他單位無人事關(guān)系,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

  1.2會計人員的崗位設(shè)置

  會計崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實施。公司雖然有回避制度,但是對于財務(wù)人員的聘任沒有專門的回避制度。

  整改措施:在財務(wù)人員管理制度上,增加關(guān)鍵崗位財務(wù)人員的回避聘任制度。

  負責(zé)人:財務(wù)部

  整改期限:10月15日前

  1.3會計人員的專業(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)

  公司已安排會計人員定期或不定期參加各種內(nèi)外部專項培訓(xùn),包括內(nèi)外部相關(guān)培訓(xùn)和新會計準(zhǔn)則、稅務(wù)及會計人員繼續(xù)教育講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》,財務(wù)部會計人員遵照執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

  2.基礎(chǔ)會計工作規(guī)范化

  2.1會計憑證的編制和管理

  會計憑證應(yīng)由專人保管。一些原始單據(jù)(主要是銀聯(lián)采購訂單和卡銷售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存,主要是為了方便查詢、管理和保存。在自查過程中,發(fā)現(xiàn)少量自制原始憑證保存不全,部分憑證或賬簿未及時打印裝訂。

  整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求,規(guī)范自制原始憑證格式。所有未能及時完成憑證裝訂印書的分行,將在10月15日前整改。各公司財務(wù)部嚴(yán)格遵守公司制度規(guī)定,財務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時裝訂,將作為會計質(zhì)量問題進行通報批評。

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