企業(yè)自查報告(集錦15篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編收集整理的企業(yè)自查報告，歡迎閱讀與收藏。
企業(yè)自查報告1
一、企業(yè)的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現(xiàn)代化的大型肉雞加工企業(yè)，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴(kuò)建而成。公司總投資XXX萬元，占地面積XXX平方米，環(huán)保投資XXX萬元，占地XXX平方米，(一期工程年產(chǎn)XX噸，：如果分期的話)。
公司位于臨沂市河?xùn)|區(qū)XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機(jī)場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20xx年成功通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HACCP食品安全管理體系認(rèn)證，產(chǎn)品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》及國務(wù)院《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》中的有關(guān)規(guī)定，臨沂市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所對該項目進(jìn)行了環(huán)境影響評價，于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產(chǎn)XXX項目環(huán)境影響報告書(或表)》，臨沂市環(huán)保局于20xx年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20xx】XX號文對環(huán)境影響評價報告書進(jìn)行了批復(fù)。工程于XXXX年XX月開工建設(shè)，XXXX年XX月一期工程投入試生產(chǎn)，與主體工程配套的環(huán)境保護(hù)措施也同時建成并投入使用，環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常，XX項目具備了環(huán)境保護(hù)驗收條件。
環(huán)評批復(fù)落實情況
按照環(huán)境影響報告書的建議和臨沂市環(huán)境保護(hù)局，河?xùn)|環(huán)保局及臨沂市環(huán)保局批復(fù)意見的相關(guān)要求，本項目在建設(shè)和設(shè)計施工過程中始終把環(huán)保問題放在首要位置對待，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境的有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，強(qiáng)化環(huán)境管理，主要措施如下：
二、 生產(chǎn)用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車間產(chǎn)生的有機(jī)廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經(jīng)工業(yè)園排污管網(wǎng)排入河?xùn)|區(qū)污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達(dá)到GB13457—92《XXX水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中“XXX”的標(biāo)準(zhǔn)。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設(shè)備和地面沖洗用水，達(dá)到循環(huán)利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經(jīng)處理后循環(huán)使用，一般不排放，補(bǔ)充水為蒸發(fā)耗水。
企業(yè)自查報告2
為了進(jìn)一步規(guī)范縣域住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作，提高物業(yè)服務(wù)企業(yè)的服務(wù)水平，切實推動縣域住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作健康有序發(fā)展，根據(jù)武陟縣人們政府轉(zhuǎn)發(fā)《焦作市城市精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對全市城市精細(xì)化管理工作進(jìn)行檢查考核的通知》文件要求，結(jié)合我縣住宅區(qū)物業(yè)服務(wù)管理工作實際，嚴(yán)格對照《河南省城市精細(xì)化管理考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)》“住宅小區(qū)管理”考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，對近年來我縣住宅區(qū)物業(yè)管理工作情況認(rèn)真開展了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本概況
全縣共開發(fā)住宅小區(qū)**個，建筑總面積達(dá)***萬平方米，其中實施物業(yè)服務(wù)管理的住宅小區(qū)**個，管理面積達(dá)**萬平方米；實行自治物業(yè)管理小區(qū)**個，管理面積達(dá)***萬平方米。全縣共有物業(yè)資質(zhì)的管理公司**個，從事物業(yè)管理人員***人，持證上崗的**人。
二、物業(yè)管理基礎(chǔ)工作
嚴(yán)格規(guī)劃要求，審批物業(yè)用房，我中心在辦理《商品房預(yù)售許可證》前，明確規(guī)定凡新建住宅小區(qū)，明確規(guī)定必須建設(shè)住宅配套設(shè)施，對未留臵，申報物業(yè)用房的住宅小區(qū)，以及未按照規(guī)定召開前期物業(yè)招投標(biāo)選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)的，一律不予受理預(yù)售許可證。截止目前，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在我中心申報物業(yè)用房**，審批物業(yè)用房面積***，并納入物業(yè)管理用房檔案。通過公開招投標(biāo)方式選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)的**，并納入前提物業(yè)管理招投標(biāo)檔案。起草了《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》并上報縣政府。物業(yè)科工作人員深入各物業(yè)服務(wù)企業(yè)及各住宅小區(qū)，通過查看工作臺賬，征詢業(yè)主意見等，根據(jù)各小區(qū)特點，認(rèn)真指導(dǎo)物業(yè)企業(yè)完善工作流程，建立健全物業(yè)服務(wù)工作流程，建立24小時值班制度，財務(wù)制度，衛(wèi)生制度，報修制度，門衛(wèi)保安制度等各項管理制度，并要求物業(yè)服務(wù)企業(yè)至少每半年公開一次物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)用收支情況。年前組織有關(guān)物業(yè)服務(wù)企業(yè)參加了全市物業(yè)管理交流會議，參觀了市里的優(yōu)秀示范小區(qū)。
三、房屋管理與維修養(yǎng)護(hù)
一是示意圖規(guī)范，各類標(biāo)示清晰。我縣住宅小區(qū)主出入口均設(shè)有小區(qū)平面示意圖，示意圖規(guī)范清晰，真實可靠。主要路口設(shè)有路標(biāo)，門幢樓層標(biāo)示明顯，極大方便了小區(qū)業(yè)主。
二是嚴(yán)遵規(guī)劃，保護(hù)房屋用途。小區(qū)內(nèi)無業(yè)主違反《業(yè)主規(guī)約》，違反規(guī)劃私搭亂建、擅自改變房屋用途現(xiàn)象。
三是室外封閉統(tǒng)一，空調(diào)安裝有序。陽臺封閉統(tǒng)一，空調(diào)支架基本無銹蝕現(xiàn)象。
四是嚴(yán)格指導(dǎo)各物業(yè)服務(wù)企業(yè)落實《焦作市裝飾裝修管理規(guī)定》，因房屋裝飾裝修導(dǎo)致發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)以及拆改管線和損害他人利益現(xiàn)象發(fā)生。
四、共同設(shè)施設(shè)備管理
一是共用設(shè)施設(shè)備運(yùn)行，使用正常，維護(hù)有記錄，無事故隱患發(fā)生。專業(yè)技術(shù)人員和維護(hù)均為實現(xiàn)持證上崗。嚴(yán)格按照操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)范操作，有記錄。
二是室外公共管線統(tǒng)一管理。無私拉亂扯現(xiàn)象。
三是保持排、排污管道暢通，無堵塞、外溢現(xiàn)象。
四是小區(qū)道路暢通，路面平整，井蓋無缺損，無丟失，路面井蓋不影響車輛和行人通行。
五是供水、供電運(yùn)行正常，二次供水有嚴(yán)格保障措施，電梯運(yùn)行有保障，制定有事故應(yīng)急處理方案。
五、保安、消防、車輛管理
一是保安隊伍健全、制度健全。物業(yè)企業(yè)根據(jù)小區(qū)業(yè)主面積大小均合理配有專業(yè)的保安隊伍，實行全天候值班和治安巡邏制度；保安人員熟悉小區(qū)環(huán)境，文明執(zhí)勤，訓(xùn)練有素，語言規(guī)范，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
二是各小區(qū)配電、儲水等危及人身安全處均有明顯標(biāo)示，物業(yè)公司制定有具體防范措施。消防器材設(shè)施設(shè)備完好，消防通道暢通無阻，有安全消防應(yīng)急方案。
三是車輛管理到位、機(jī)制完善。制定有機(jī)動車輛停車場管理制度和非機(jī)動車輛管理制度，管理責(zé)任明確，進(jìn)出有登記，按規(guī)定位臵停放，管理有序。
六、環(huán)境衛(wèi)生及綠化管理
一是物業(yè)企業(yè)根據(jù)各自服務(wù)小區(qū)實際，制定有切實可行衛(wèi)生
保潔年度工作計劃，明確了工作目標(biāo)、責(zé)任分工、保障措施等，組建清潔隊，細(xì)化工作任務(wù)，明確職責(zé)定位，大力推行日保潔制和重點部位隨時保潔制，堅持每日一檢查、每月一評比。垃圾箱、噴霧器、電動修草機(jī)等創(chuàng)衛(wèi)設(shè)備必備器材完備。做到垃圾日產(chǎn)日清，小區(qū)公用場地清潔無雜物，無亂貼畫，無亂設(shè)攤點，廣告牌等。
二是小區(qū)綠地布局合理，花草與建筑小品配臵得當(dāng)。劃分責(zé)任區(qū)域，實行包片養(yǎng)護(hù)管理，保證了草坪整潔，樹木生長正常，花卉修剪及時。綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象。
七、存在主要問題及下步打算
存在的主要問題：一是建立住宅專項維修資金歸集、使用制度，新建住宅小區(qū)維修資金繳納率還不足，專門維修資金管理機(jī)構(gòu)還未設(shè)立�！段溱炜h住宅專項維修資金管理辦法》已經(jīng)起草上報縣政府，待政府部門審定通過后，我中心將嚴(yán)格參照執(zhí)行；二是對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)管力度還有待提高。
下步打算：一是進(jìn)一步完善《武陟縣住宅專項維修資金管理辦法》,盡快研究設(shè)立專門的維修管理機(jī)構(gòu)。二是針對新設(shè)立的物業(yè)服務(wù)企業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，完善物業(yè)企業(yè)服務(wù)制度，提高服務(wù)質(zhì)量，使廣大業(yè)主認(rèn)同物有所值的優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務(wù)。
企業(yè)自查報告3
20xx年，在正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實我局職代會提出的工作思路和奮斗目標(biāo)，堅持“兩手抓、兩手硬”， 以為宗旨，以創(chuàng)一流縣級供電企業(yè)為主線，全體職工團(tuán)結(jié)進(jìn)取、開拓創(chuàng)新、真抓實干，在安全管理、經(jīng)營管理、文明生產(chǎn)、設(shè)備與生產(chǎn)管理、營銷管理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)、節(jié)能管理、 科技進(jìn)步和現(xiàn)代化管理、企業(yè)文化等各方面工作都取得新的成績。根據(jù)農(nóng)（20xx）281號文通知要求，我局對照〈一流縣級供電企業(yè)考核標(biāo)準(zhǔn)〉全面進(jìn)行了自查，我們認(rèn)為全面達(dá)到了一流縣級供電企業(yè)必備條件和考核內(nèi)容要求，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、必備條件符合要求
1、 認(rèn)真貫徹國務(wù)院關(guān)于“改革、改組、改造和加強(qiáng)管理”的企業(yè)管理要求，把加強(qiáng)管理與企業(yè)改革有機(jī)結(jié)合起來。建立起現(xiàn)代企業(yè)制度按實行社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求實現(xiàn)規(guī)范化管理。 全面完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電站的改革，實現(xiàn)城鄉(xiāng)電網(wǎng)一體化管理。至04年年底，將原來10個供電站重新組建為7個供電所，設(shè)立了31個電工組，順利完成了農(nóng)電工的考核錄用工作，截止目前，農(nóng)村電網(wǎng)改造已基本結(jié)束，農(nóng)村電力營銷實現(xiàn)了“四到戶”、“五統(tǒng)一”、“三公開”。
2、 局領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅持黨的基本路線，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法律、法規(guī)，密切協(xié)調(diào)黨政工關(guān)系，貫徹民主集中制，黨政工團(tuán)關(guān)系協(xié)調(diào)，密切聯(lián)系群眾，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，勤政廉政，具有較強(qiáng)的經(jīng)營意識、法治意識、科技意識和創(chuàng)新意識。領(lǐng)導(dǎo)班子成員德才兼?zhèn)洌瑹o違法違紀(jì)事件，未發(fā)生造成社會影響的事件；無影響電力行業(yè)聲譽(yù)事件。
3、 堅持“兩手抓、兩手硬”，物質(zhì)文明與精神文明建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展，局92年至今獲得并保持了“省級文明單位”稱號；93年獲得省電力工業(yè)局“先進(jìn)黨支部”稱號；堅持優(yōu)質(zhì)服務(wù)，客戶評價滿意率98.8%，20xx年在萬家企業(yè)評行風(fēng)活動中獲全區(qū)第一名。97年營業(yè)被評為國家級“青年文明號”稱號；02年帶電班被評為省級“青年文明號”稱號。
4、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行電力部提出的電力“為農(nóng)業(yè)、為農(nóng)民、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)”的方針。一九九七年被國家電力工業(yè)部評為“電力三為服務(wù)”達(dá)標(biāo)單位，一九九八年被省電力工業(yè)局評為“電力三為服務(wù)”達(dá)標(biāo)單位，一九九九年被省電力工業(yè)局評為“農(nóng)電先進(jìn)集體”，20xx年被省電力工業(yè)局評為“農(nóng)電競賽優(yōu)勝單位”，20xx年被國網(wǎng)公司授予電力“三為”服務(wù)達(dá)標(biāo)單位，二OO3年在率先開展了農(nóng)灌用電“四到戶”管理，進(jìn)一步強(qiáng)化了“三為”服務(wù)內(nèi)容。
5、 堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，考核年度內(nèi)未發(fā)生特大和重大責(zé)任事故，未發(fā)生人身死亡事故、大面積停電事故和重大設(shè)備損壞事故。
6、 以經(jīng)濟(jì)效益為中心，全面完成上級下達(dá)的年度經(jīng)營承包合同。二OO4年完成售電量14.32億千瓦時，完成了與市局簽定的平均電價、供電成本、利潤、線損率等經(jīng)營承包合同。
7、 嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和價格政策，財務(wù)通過上級部門的審計。未發(fā)生對社會造成重大影響、對生產(chǎn)力發(fā)展和國有資產(chǎn)保值增值造成重大損失的事件，未發(fā)生重大經(jīng)營決策失誤。
8、 20xx年電費(fèi)實現(xiàn)月結(jié)月清，年底結(jié)零。
9、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)：供電電壓合格率完成99.86%,其中C、D各類監(jiān)測點合格率分別為99.74%、99.97%。配電系統(tǒng)用戶供電可靠率達(dá)到99.91%，完成高壓綜合線損率4.39%；低壓線損率完成10%；全局充油設(shè)備無滲漏。
10、 堅持科技進(jìn)步，配網(wǎng)自動化、區(qū)調(diào)自動化、MIS信息管理系統(tǒng)通過了上級主管部門實用化驗收。供電所全面實行微機(jī)開票到戶，營業(yè)窗口采用計算機(jī)管理和銀行聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)。開通了用電管理微機(jī)傳單、電費(fèi)自動查詢系統(tǒng)，配網(wǎng)自動化工程中應(yīng)用了NU-LEC開關(guān)，降損工程中應(yīng)用了組合式PTCT計量裝置，與銀行聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)使用了電費(fèi)儲蓄卡。
11、 企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)定員、定編，實現(xiàn)減人增效目標(biāo)，按目前我區(qū)電力規(guī)模計算，定員應(yīng)為156人，現(xiàn)從事主業(yè)人員73人，達(dá)到了原勞動部和電力工業(yè)部頒發(fā)的供電定員標(biāo)準(zhǔn)。建立完善全員培訓(xùn)制度，年度全員培訓(xùn)率大于50%。
12、 重視電網(wǎng)建設(shè)，制定了適應(yīng)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要的中、長期電力發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。全區(qū)農(nóng)村實現(xiàn)了行政村村村通電和戶戶通電。隨著農(nóng)電體制改革的深入，農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的加快，提高了農(nóng)村電網(wǎng)的健康水平。電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，使全區(qū)電網(wǎng)布局更加合理，有效提高了供電質(zhì)量和供電可靠性，降低了線損率，減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)。
二、 八項基礎(chǔ)管理工作達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)要求
1、安全水平有了進(jìn)一步提高 20xx年，我局在市局黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞爭創(chuàng)國際一流這一總體目標(biāo)，堅持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，以人為本，加大安全生產(chǎn)的管理力度，在抓管理、抓落實上狠下功夫，使安全水平有了進(jìn)一步的提高。 抓安全制度落實，制定出臺了《進(jìn)一步加強(qiáng)線路巡視管理的要求》、《配電線路臺區(qū)推行巡管員方法》、《進(jìn)一步加強(qiáng)線路巡視管理的要求》等管理制度，加大監(jiān)督檢查力度，不斷提高設(shè)備巡視質(zhì)量，針對不同的季節(jié)，不同的人員推薦了六中巡視法，為了徹底杜絕外力破壞事故的重復(fù)發(fā)生 ，根據(jù)配網(wǎng)結(jié)構(gòu)和設(shè)備的運(yùn)行特點，打破以往每月巡視一次，每天巡視五公里的規(guī)定，在配電線路臺區(qū)推行了巡管員分片承包，循環(huán)巡視管理的模式，扼制了多起外力破壞事故，確保了電力設(shè)施的安全運(yùn)行。 堅持凡重大工作，車間黨政領(lǐng)導(dǎo)必須跟班到現(xiàn)場的制度，堅持對重大工作和三措的審核把關(guān)，堅持抓現(xiàn)場勞動紀(jì)律和安全制度的落實。在9月份東城站送出工程中，19條線路停電施工中，由于我局精心組織，措施得力，使整個工程按計劃完工，并一次送電成功，保證了安全供電。
2、搞好經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益 堅持以效益為中心，積極調(diào)整工作思路，加強(qiáng)經(jīng)營管理，業(yè)擴(kuò)增容工程實行微機(jī)傳遞，努力做到“您只需一個電話，剩下的工作由我們來做”，客戶業(yè)擴(kuò)報裝工作，大力推廣電鍋爐應(yīng)用和建設(shè)城市光亮工程，實現(xiàn)了從受理到勘察、設(shè)計、安裝和組織驗收全過程一條龍服務(wù)，在人員少，工程量大的情況下，新增高壓用戶315戶，新增變壓器149臺，新增容量55257.4萬KVA。 努力開拓農(nóng)村電力市場，加快電氣化村、電氣化鎮(zhèn)的建設(shè)步伐，建成了等10個電氣化村并建成了電氣化鎮(zhèn)，大大增強(qiáng)了南定地區(qū)電網(wǎng)的供電能力，改善了用電環(huán)境，提高了整個地區(qū)的供電可靠率，電氣化鎮(zhèn)的建成，開拓農(nóng)村電力市場，為尋求新的電力增長點提供了可借鑒的成功經(jīng)驗。在全區(qū)實施了“送電到井口”工程，結(jié)交電價收費(fèi)到井口，實現(xiàn)了農(nóng)灌用電“四到戶”，加強(qiáng)了農(nóng)村電價管理，農(nóng)村電價管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和加強(qiáng)，全區(qū)農(nóng)村實現(xiàn)了“四到戶”管理。 實施了“彩虹工程”不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督力度，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，萬家企業(yè)評行風(fēng)活動中獲得第一名，客戶滿意率98.8%，營造了良好的外部環(huán)境，增強(qiáng)了客戶用電積極性。 在城網(wǎng)工程中投入1010萬元，實施了降損節(jié)能工程，對計量裝置進(jìn)行了全面改造，客戶配電室加裝雙向無功表，臺變加裝補(bǔ)償電容器，更換S級CT提高計量精度，計量表計遷移改造，同時營業(yè)普查、用電稽查、分線分臺區(qū)承包經(jīng)營指標(biāo)等管理措施的到位，線損率大幅度下降，大大增加了企業(yè)效益。不斷提高工作質(zhì)量，改進(jìn)工作方法，掌握主動，爭取市場，多種經(jīng)營收入實現(xiàn)3450萬元，利潤335萬元。實現(xiàn)全年勞動生產(chǎn)率164500元/人，營業(yè)外收入14萬元。
3、文明生產(chǎn)常抓不懈持之以恒 文明生產(chǎn)是創(chuàng)一流企業(yè)的窗口，是全局整個管理水平的直觀反映，我局在文明生產(chǎn)上堅持“抓保持、抓提高，常抓不懈，持之以恒”。根據(jù)創(chuàng)一流縣級供電企業(yè)的要求，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，狠抓了“四個凡是”，“四個到位”的落實，結(jié)合開展ISO9002貫標(biāo)認(rèn)證工作，不斷修訂和完善各項管理制度，促進(jìn)各項管理工作逐步走上標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化管理軌道。有力推動了全局企業(yè)管理再上新水平。 班組開展了“青年文明號”和“星級班組”的創(chuàng)建活動，重點抓了輸配電專業(yè)的資料、檔案、圖紙、臺帳的分類、整理、修編、歸檔工作確保了各種記錄資料達(dá)到“齊全、管用”的要求，各類生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計報表，達(dá)到了無紙化辦公、信息、數(shù)據(jù)共享的目標(biāo)。堅持搞好定置管理，工作現(xiàn)場實行看板管理，工具資料擺放整齊規(guī)范，保持了良好的生產(chǎn)和生活秩序，突出了創(chuàng)一流的特色氛圍。 窗口人員掛牌服務(wù)，辦理用電業(yè)務(wù)實行綠色通道一條龍服務(wù)。辦公室、班組保持窗明機(jī)凈、整潔衛(wèi)生。營業(yè)廳內(nèi)用電須知、電價說明、監(jiān)督電話、業(yè)擴(kuò)報裝、電費(fèi)查詢、事故搶修等規(guī)范醒目。重視環(huán)境保護(hù)，不斷加大投入，確保工作場所環(huán)境條件、室溫、噪聲等符合勞動保護(hù)規(guī)定。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備與生產(chǎn)管理 我局歷來重視生產(chǎn)管理，緊緊圍繞提高設(shè)備安全運(yùn)行這個主題開展工作。首先完善制度建設(shè)，在設(shè)備和生產(chǎn)管理方面認(rèn)真分析了人和制度的關(guān)系，樹立了“人訂制度，制度管人， 人管設(shè)備，人管不好設(shè)備，制度就來管人 ”的理念。二OOO年輸電設(shè)備完好率100%，農(nóng)村低壓配電裝置完好率100%，今年農(nóng)網(wǎng)改造工作完成了線、Ⅲ線等10條123公里農(nóng)配線路、145個用電村的0.4kV535公里線路的改造任務(wù)和14個居民小區(qū)的改造工作。變電站的5條出線全部將原三角裝置改為普通裝置，保證了配電線路的安全運(yùn)行。 根據(jù)配網(wǎng)結(jié)構(gòu)和設(shè)備運(yùn)行特點，創(chuàng)造性開展工作，改革“每月巡視一次每天巡視5公里”的規(guī)定，全市首家在配電線路、臺區(qū)推行了巡管員分片承包、循環(huán)巡視管理模式。由原來的單一巡視改為責(zé)任巡視、重點巡視，巡視結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤考核。這一制度的出臺，調(diào)動了巡管員的責(zé)任心和積極性。今年夏天，道路修建，分管該片的巡視員每天盯在現(xiàn)場，對可能造成電纜危害的施工都及時制止，保證了該片供電設(shè)備的安全。秋天，熱力公司在西七路安裝管道，要橫穿電纜，巡視員馬上帶著協(xié)議找施工單位，從距離、高度等方面提出了保護(hù)電纜安全的要求。巡視員的負(fù)責(zé)精神維護(hù)了供電部門的合法利益，為供電設(shè)備安全可靠運(yùn)行夯實了基礎(chǔ)，壘起了屏障。 加強(qiáng)圖紙資料管理，組織配電、用監(jiān)、農(nóng)電對相關(guān)的圖紙資料逐一進(jìn)行修訂，按照實際逐一核對，圖紙資料達(dá)到準(zhǔn)、全、管用與實際相符，為我局生產(chǎn)經(jīng)營工作決策提供了可靠依據(jù)。
5、加強(qiáng)營銷管理、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 緊緊圍繞創(chuàng)建一流縣級供電企業(yè)這個中心，牢固樹立“讓政府放心，讓人民滿意”的服務(wù)宗旨，積極圍繞政府的重點主動服務(wù)，圍繞社會的難點自覺服務(wù)，圍繞群眾關(guān)心的熱點跟蹤服務(wù)，在全局全面實施了“彩虹工程”為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，得到了社會各界一致好評，在全區(qū)行業(yè)作風(fēng)評比中獲得了第一名的好成績。 圍繞建設(shè)現(xiàn)代化中心城區(qū)的中心工作，為各項重點工程服好務(wù)，完成了重點工程供電線路的遷移工作，將路的線、線、線、線等全部改為地下電纜供電，完成了農(nóng)網(wǎng)改造任務(wù)和省局下達(dá)的東郊162公里的光纜工程。 實施110聯(lián)動向社會公開搶修電話、公開服務(wù)承諾，實行管理人員、區(qū)調(diào)、配電24小時值班服務(wù)，簡化報裝接電手續(xù)，實行“五登門”服務(wù)，并推行了電話報裝業(yè)務(wù)，真正做到“您只需一個電話，剩下的工作由我們來做”。 讓居民客戶用上放心電、明白電，推廣了新的備款通知單。使客戶一目了然。將報裝時限縮短至低壓用電客戶三日內(nèi)答復(fù)，高壓用電客戶十日內(nèi)給予答復(fù)，抓好內(nèi)部各環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)傳遞工作，減少中間環(huán)節(jié)，縮短傳遞時間，進(jìn)一步完善報裝接電，實施“綠色通道”，為了縮短報裝時限，配備車輛、增加人員、設(shè)立專責(zé)勘察人員。對于服務(wù)社區(qū)較為集中的地方，我們還實行上門服務(wù)，現(xiàn)場辦理用電手續(xù)。對于低壓客戶我局實現(xiàn)了集勘察、施工、接電為一體的工作流程，對于高壓用戶設(shè)立專人受理，做到當(dāng)天傳遞。為了給客戶提供更方便的交費(fèi)服務(wù)，我局采取了工行聯(lián)網(wǎng)劃拔、建行儲蓄所代收、龍卡劃拔等一系列措施，為了方便上班族電費(fèi)的交納，營業(yè)廳在雙休日或節(jié)假日都有專人值班。制訂并實施了《客戶電氣設(shè)備修驗預(yù)試代維制度》，想客戶所想，急客戶所急，極大的方便了客戶設(shè)備管理，確保電網(wǎng)安全運(yùn)行。 結(jié)合農(nóng)網(wǎng)改造工程，積極實施科技進(jìn)步，采用科技手段，不斷拓展農(nóng)村電力優(yōu)質(zhì)服務(wù)項目，實施了農(nóng)灌送電到井口工程，通過在機(jī)井旁裝設(shè)農(nóng)灌用電管理器，農(nóng)民戶均一把“電鑰匙”，收費(fèi)到井口，插匙用電，實行多戶一井、一井一表，井口實行結(jié)交價；在全省率先實現(xiàn)農(nóng)灌“四到戶”管理，是電力“三為”服務(wù)的具體體現(xiàn)。解決了長期以來容易造成農(nóng)灌用電交費(fèi)糾紛及農(nóng)灌線路被盜的問題，同時方便了農(nóng)民的田間耕作，深受廣大農(nóng)民群眾歡迎。減少了供電企業(yè)成本支出，減輕了農(nóng)民負(fù)擔(dān)，每年約400萬元，收到了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
6、加強(qiáng)節(jié)能管理，提高經(jīng)濟(jì)效益 我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)節(jié)能降耗方針政策，按照市局統(tǒng)一部署，以創(chuàng)一流供電企業(yè)為契機(jī)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，以改革為動力，以發(fā)展為目的，按照“深化改革，強(qiáng)化管理，節(jié)支增供”的工作思路，進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能管理，促進(jìn)了節(jié)能降耗工作逐步向縱深發(fā)展。 進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能降耗管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組，健全節(jié)能管理網(wǎng)，并設(shè)有節(jié)能專責(zé)人，分工明確，職責(zé)清楚，并納入局經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。 根據(jù)創(chuàng)一流考核標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合我局實際情況，建立健全了一套行之有效的節(jié)能管理制度，組織有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行學(xué)習(xí)，在實際工作中嚴(yán)格加強(qiáng)檢查考核。由分管局長主持，定期召開節(jié)能分析會和指標(biāo)調(diào)度會，針對發(fā)現(xiàn)問題及時分析研究，制定計劃措施，進(jìn)行認(rèn)真整改。加大電壓質(zhì)量的管理力度，定期進(jìn)行電壓監(jiān)測點的數(shù)據(jù)測量統(tǒng)計工作，及時調(diào)整電壓質(zhì)量，更好地為用戶提供質(zhì)量合格的電能。 加大兩網(wǎng)改造力度，優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，有效降低線損，全部線路實行分線承包、分壓、分線考核，更換149臺新型節(jié)能變壓器，降低了損耗同時提高了供電質(zhì)量，實施了降損節(jié)能工程，重視電網(wǎng)諧波的治理，高壓綜合線損率完成4.39%,低壓綜合線損率完成10%。 加大營業(yè)普查力度，率先與區(qū)公、檢、法部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格打擊竊電違法犯罪活動的通告》，加大了查竊電力度，今年共追回竊電電費(fèi)210萬元。
7、科技進(jìn)步工作成績突出 我局堅持科技進(jìn)步創(chuàng)一流，認(rèn)真貫徹“科技興電”方針，充分發(fā)揮“科技是第一生產(chǎn)力”的作用，積極開展科技攻關(guān)項目，科技進(jìn)步工作取得了可喜的成績，為完成全年各項經(jīng)營指標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)。 建成了GIS配電管理系統(tǒng)，使配電技術(shù)數(shù)據(jù)與現(xiàn)場同步達(dá)到源頭維護(hù)、數(shù)據(jù)唯一、全局共享。同時辦公自動化系統(tǒng)的投入使全局辦公室、班組全部實現(xiàn)了無筆化辦公雙軌運(yùn)行。 形成了三個變電站、五個開閉所、十一個配電室、十五個臺柱上開關(guān)覆蓋80000kW負(fù)荷，自動遙控七十五臺開關(guān)規(guī)模的配電自動化系統(tǒng)。系統(tǒng)的實用功能和應(yīng)用水平已達(dá)到了國內(nèi)一流水平。 廣泛開展科技攻關(guān)活動，全局QC小組注冊率100%、成果率達(dá)到了81%，“電網(wǎng)改造工程管理標(biāo)準(zhǔn)化模式”和“開拓農(nóng)村電力市場，建設(shè)第一個電氣化鎮(zhèn)”兩項成果獲市局一等獎。 在送電到井口工程中應(yīng)用了電能表智能控制系統(tǒng)，實現(xiàn)了排灌用電的“自動控制、安全用電、方便農(nóng)民、預(yù)付電費(fèi)、防止竊電，操作簡便，無人值守、科學(xué)管理”。
8、企業(yè)文化建設(shè)提升新水平 堅持企業(yè)文化建設(shè)，發(fā)揚(yáng)“追求卓越、服務(wù)真誠”的企業(yè)精神。在全局營造學(xué)習(xí)、進(jìn)步的良好氛圍，結(jié)合電力企業(yè)面臨的形勢，充分認(rèn)識加快電力改革的重大現(xiàn)實意義和歷史意義，增強(qiáng)職工的主人翁意識，樹立“服務(wù)無微不至，真誠無處不在”的服務(wù)理念。 全面實施了“彩虹工程”，為社會各界提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，支援*/*局500kV線路消缺工作。積極開展社區(qū)服務(wù)，實施“一、二、三工程”，廣泛開展讀書活動，成立讀書活動小組，每個職工都建立了讀書筆記，舉辦了讀書交流會和電視劇劇組的聯(lián)歡活動。 廣泛開展豐富多彩的文體活動，參加市局時裝表演獲一等獎和“治富思源，富而思進(jìn)”演講會，組織了羽毛球、釣魚、拔河、游泳比賽及職工健身活動，極大的豐富了職工的業(yè)余文化生活，進(jìn)一步提高了全局職工的凝聚力和向心力，企業(yè)文化得到了提升。 當(dāng)前，我局正在市局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市局職代會提出的奮斗目標(biāo)，堅持在鞏固已取得成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、銳意改革、開拓創(chuàng)新，為淄博電力的改革與發(fā)展貢獻(xiàn)力量，為創(chuàng)建一流供電企業(yè)而努力奮斗。
企業(yè)自查報告4
為配合人民銀行綜合執(zhí)法中相關(guān)國際業(yè)務(wù)部分的檢查內(nèi)容，同時也加強(qiáng)國際業(yè)務(wù)的管理工作，確保國際業(yè)務(wù)安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行，根據(jù)要求對我行20××年度及20××年度的外匯業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行一次自查。自查工作情況匯報如下：
1、總體情況介紹
我分行自開展國際業(yè)務(wù)以來執(zhí)行外匯管理規(guī)定情況整體較好，未發(fā)現(xiàn)超業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營等重大違規(guī)情況。我行能夠及時、準(zhǔn)確、完整地報送外匯數(shù)據(jù)、信息和報表，內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程比較健全，能及時進(jìn)行外匯政策反饋。在崗位設(shè)置上我行設(shè)有記賬、復(fù)核、授權(quán)三個崗位，確保了每筆業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性以及合規(guī)性。
1、業(yè)務(wù)合規(guī)方面：我行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定合理合規(guī)的辦理業(yè)務(wù)。
2、數(shù)據(jù)質(zhì)量方面：我行有專門外匯人員負(fù)責(zé)上報銀行結(jié)售匯統(tǒng)計報表，且做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性和完整性；辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時，外匯操作人員錄入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，對于出現(xiàn)錯誤按規(guī)定及時、準(zhǔn)確進(jìn)行修改、撤銷、沖正處理；
3、內(nèi)控制度方面：我行積極參加外匯>培訓(xùn)，宣傳外匯相關(guān)規(guī)定，建立完善的內(nèi)部制度，積極向外匯管理局反饋執(zhí)行情況。
2、自查相關(guān)內(nèi)容
我行于20××年4月28日對20××年1月1日-20××年12月31日發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查。其中：
1、出口收匯業(yè)務(wù)：在20××年出口收匯4筆，總金額為：USD13833.12，全部為貿(mào)易項下的款項，我行已按規(guī)定出具出口收匯核銷專用聯(lián)4筆，客戶已全部簽收。20××年全年未發(fā)生該業(yè)務(wù)。
2、結(jié)售匯業(yè)務(wù)：20××年結(jié)匯業(yè)務(wù)4筆，總金額為USD13833.12元：售匯業(yè)務(wù)15筆，總金額為USD1344270.00：20××年未發(fā)生結(jié)匯業(yè)務(wù)，售匯業(yè)務(wù)4筆，總金額為USD1947557.63：結(jié)匯業(yè)務(wù)全部是貿(mào)易項下出口收匯結(jié)匯，無其他項下結(jié)匯業(yè)務(wù)。結(jié)售匯業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行分級審批制度，業(yè)務(wù)操作嚴(yán)格按照外管及我行外匯操作規(guī)程和操作流程辦理，手續(xù)齊全。
3、境外匯款業(yè)務(wù)：20××年境外匯款15筆，總金額為：USD1344270.00，20××年境外匯款3筆，總金額為：USD456324.00，所有業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照我行業(yè)務(wù)操作規(guī)范進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、對外付款/承兌通知書業(yè)務(wù)：20××年對外付款3筆，總金額為USD154400.00，
20××年對外付款1筆，金額為：USD1491233.63，并為其辦理海外代付業(yè)務(wù)，以上都為信用證項下付款，款項根據(jù)我行要求申報，申報內(nèi)容正確手續(xù)齊全。
3、落實整改情況
本次自查，總體情況較好，今后，我行要進(jìn)一步加強(qiáng)外匯管理政策的梳理和培訓(xùn)，規(guī)范各項業(yè)務(wù)的操作和制度執(zhí)行，以保證我行外匯業(yè)務(wù)健康、合規(guī)、有序的發(fā)展。
企業(yè)自查報告5
一、企業(yè)概況
xxx大藥房成立于xx年11月，xx年通過第一次GSP認(rèn)證（見附件）。企業(yè)性質(zhì)為個人投資企業(yè)，注冊地址為xxxxxx號，注冊資金2萬元。
本店目前有員工3人，為專業(yè)技術(shù)人員，所有人員持證上崗。藥店經(jīng)營非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素類制劑。
一年來，我店從未經(jīng)銷假冒偽劣產(chǎn)品。藥房經(jīng)營范圍包括：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品、中藥飲片。
二、GSP質(zhì)量體系自查總結(jié)
近幾個月來，我企業(yè)對照“GSP及其實施細(xì)則”和“GSP認(rèn)證現(xiàn)場檢查項目”各條款，多次檢查企業(yè)GSP管理的執(zhí)行情況，對不符合要求的項目及時改正，下面把最近一次自查的情況從8方面進(jìn)行簡要闡述。
1、質(zhì)量管理組織的設(shè)立及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理文件的制定及落實簡況。由于我店規(guī)模小、人員少、業(yè)務(wù)少，鑒于此種情況只是設(shè)立質(zhì)量管理組，由2名同志組成：分別是質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員、質(zhì)量驗收員。
2.培訓(xùn)情況。我藥房在每年年初下發(fā)文件制訂年度培訓(xùn)計劃，計劃中有詳細(xì)的培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)方式主要是靠本藥房自己集中培訓(xùn)和藥監(jiān)部門培訓(xùn)相結(jié)合。我們自己的培訓(xùn)方法是：每月抽出兩天的業(yè)余時間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和國家發(fā)布的法律、法規(guī)，并對主要內(nèi)容進(jìn)行考試，考試成績與工資掛鉤從而調(diào)動了員工的學(xué)習(xí)積極性。另外只要藥監(jiān)局有培訓(xùn)活動我們都是積極參加從未缺席過。通過有效地利用各種方式學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)得到了很大的提高。
3.設(shè)施設(shè)備情況。本藥房營業(yè)室面積40平方米，營業(yè)環(huán)境與布局符合GSP要求（具體見布局圖）；主要設(shè)施設(shè)備有貨架7組、陳列柜5組，空調(diào)1臺，溫濕度計1個，拆零用天平一臺、藥匙若干。另外防火用的滅火器二個，防鼠夾二個等等，設(shè)備、設(shè)施能夠滿足經(jīng)營活動的需要。設(shè)備、設(shè)施的管理、檢修由專人負(fù)責(zé)，能達(dá)到出現(xiàn)問題及時妥善解決。
4．藥品進(jìn)貨管理。在藥品進(jìn)貨管理上，我們嚴(yán)格按照企業(yè)制定的有關(guān)制度從有資質(zhì)的合法批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨（目前還沒有從生產(chǎn)企業(yè)直接進(jìn)貨），首營企業(yè)按首營企業(yè)管理制度進(jìn)行審核、審批，與供貨單位簽有質(zhì)量保證協(xié)議書。進(jìn)貨發(fā)票保存完整，建立了合格供貨方檔案。
5．藥品檢查驗收的管理。在工作中對購進(jìn)的每個批號的藥品都要從藥品包裝至藥品外觀進(jìn)行仔細(xì)的檢查驗收，對質(zhì)量不合格或可疑的藥品經(jīng)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)后給予退貨。開業(yè)幾年來驗收藥品一萬余批次，入庫藥品合格率達(dá)100%。
6．藥品儲存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理。我藥房在始建時是依省會某連鎖藥店的樣式，高標(biāo)準(zhǔn)地營造了儲存及陳列環(huán)境，柜臺與貨架都是高檔次的。庫房與營業(yè)廳都置有柜式空調(diào)可保證合適的空氣濕度和溫度。在工作中按照本店的“藥品儲存、養(yǎng)護(hù)與陳列管理制度”進(jìn)行管理，如藥品與非藥品分開陳列、OTC藥品與處方藥分開陳列、內(nèi)服藥與外用藥分開陳列等分類陳列，儲存實行色標(biāo)管理，待驗區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等各區(qū)域及分區(qū)標(biāo)志設(shè)置得合理標(biāo)準(zhǔn)。另外每天測量營業(yè)室及庫房的溫濕度，出現(xiàn)不符合要求時及時采取措施進(jìn)行調(diào)控；每月定時對庫存及陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，有關(guān)記錄齊全等等。這些措施能夠確保藥品的儲存質(zhì)量。
7．銷售與售后服務(wù)。在銷售與售后服務(wù)方面我們嚴(yán)格按照有關(guān)的制度要求開展工作。處方藥（水、粉針、抗菌藥物）嚴(yán)格執(zhí)行憑處方銷售；藥品銷售記錄準(zhǔn)確、齊全；投訴和不良反應(yīng)報告的管理責(zé)任到人，有關(guān)工作開展有序。
8、自查情況我店成立自查組，由經(jīng)理帶隊、質(zhì)管負(fù)責(zé)人主抓，對本店實施GSP管理情況進(jìn)行自查和整改：一是對類似廣告的宣傳品進(jìn)行清除；二是對有關(guān)檔案、記錄進(jìn)行科學(xué)地歸納和整理；三是對貨架上銷售標(biāo)簽重新規(guī)范填寫；四是對店面及庫房的衛(wèi)生重新打掃；五是對分類管理的情況進(jìn)行進(jìn)一步檢查并規(guī)范。通過自查自糾活動GSP管理水平得到進(jìn)一步提高。
通過GSP自查，我們認(rèn)為已基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)提出換證申請，歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)前來檢查指導(dǎo)。
xx年6月2日
企業(yè)自查報告6
省市縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
20xx年9月13日，市縣審查組對我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對我公司進(jìn)行了全面、認(rèn)真的監(jiān)督檢查，并針對企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項寶貴意見。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次監(jiān)督檢查工作，召開了專門會議通報檢查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠長吳挨平，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江，化驗室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實到位�，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報如下：
1、改進(jìn)項：化驗室水泥壓力試驗機(jī)無防護(hù)罩。
此次審查組進(jìn)行實地核查，指出化驗室水泥壓力試驗機(jī)無防護(hù)罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗室的管理，水泥壓力試驗機(jī)原來有防護(hù)罩，但使用時間較長，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導(dǎo)特批購買白布6米，制作了防護(hù)罩。并規(guī)定每月清洗一次，保持整潔。同時，公司化驗室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。
見整改圖片。（附圖）
2、改進(jìn)項：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計未進(jìn)行正常維護(hù)。
因水泥試塊養(yǎng)護(hù)室一直密封密閉且每天定時噴水，試驗人員只憑感覺認(rèn)為濕度滿足了要求，未對養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計及時加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會議上，公司領(lǐng)導(dǎo)批評了這種“想當(dāng)然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗室及時進(jìn)行了整改，加了水。并規(guī)定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數(shù)據(jù)說話。
3、改進(jìn)項：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室未安裝防爆燈。
公司化驗室水泥試塊養(yǎng)護(hù)室安裝的是節(jié)能燈，無防觸電設(shè)施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項做了改進(jìn)，對養(yǎng)護(hù)室、成型室更換了3個防爆燈，避免了安全隱患。
見整改圖片
4、改進(jìn)項：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺上有無關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實地檢查，對化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對化學(xué)分析室物品認(rèn)真清理，對工作臺上的雜物立即進(jìn)行了清除，規(guī)定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實按照專家的建議對化學(xué)分析室的設(shè)施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
見整改圖片。
5、改進(jìn)項：化驗員檢驗時，填寫原始記錄不規(guī)范，內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位。
針對檢查組提出的這個問題，公司責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監(jiān)督科科長周長江及時組織為期十天的化驗室學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《水泥生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量
管理規(guī)程》學(xué)習(xí)整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達(dá)到學(xué)以致用的目的。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了化驗人員思想認(rèn)識和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
附：部分化驗人員培訓(xùn)考試試卷
以上是針對檢查組提出的五個方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請領(lǐng)導(dǎo)和專家評審指正。此次對公司的實地監(jiān)督檢查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在檢查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次監(jiān)督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。
呂梁市金龍工貿(mào)有限公司
二〇一七年九月二十五日
企業(yè)自查報告7
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：
根據(jù)金鄉(xiāng)縣民間組織管理局的統(tǒng)一部署，我們金鄉(xiāng)縣運(yùn)輸協(xié)會被列入民間組織管理單位，這是上級領(lǐng)導(dǎo)對我們交通運(yùn)輸行業(yè)的關(guān)懷和鞭策。自12年以來，在交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組織和熱忱幫助和督促指導(dǎo)下，金鄉(xiāng)縣運(yùn)輸協(xié)會各項工作進(jìn)展順利，取得了可喜成績�，F(xiàn)在把我們運(yùn)輸協(xié)會工作開展情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和代表們作以匯報，不當(dāng)之處，敬請批評指正。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，精心組織，周密安排，切實把協(xié)會的主要工作納入重要議事日程
�。ㄒ唬┙⒔M織，全面動員�？h民政局民間事務(wù)管理局下發(fā)文件之后，我運(yùn)輸協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真學(xué)習(xí)行評工作的有關(guān)文件精神，同時成立組織，討論制訂了工作方案，大家一致認(rèn)為：民間組織管理局把交通運(yùn)輸協(xié)會列入評議單位，是我們難得的一次機(jī)遇，對促進(jìn)交通運(yùn)輸事業(yè)的.健康發(fā)展具有十分重要的意義。運(yùn)輸行業(yè)的特點是：點多、面廣、線長、流動性強(qiáng)，任務(wù)繁重，管理難度大。我們明確了職責(zé)，狠抓各項工作的落實，切實加強(qiáng)了對此項工作的領(lǐng)導(dǎo)。12年以來，我們積極協(xié)調(diào)部門關(guān)系，克服困難，使運(yùn)輸行業(yè)管理工作取得了可喜成績，新建貨運(yùn)信息服務(wù)部22家，為雞黍鎮(zhèn)中心小學(xué)捐贈書100套，向金鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院捐款20xx元，在看到成績的同時，我們還清醒地認(rèn)識到，自身工作還有很多不足之外。真正通過自查自糾，我們找準(zhǔn)存在的問題，進(jìn)一步理清工作發(fā)展思路，我們一致認(rèn)為：良好的行業(yè)形象，既是我們自身發(fā)展的需要，也是反腐敗斗爭的需要。在具體部署上，一是層層建立相應(yīng)的組織，制訂實施方案；二是把握重點，認(rèn)真查擺，重點解決群眾反映強(qiáng)烈的熱點、難點問題；三是采取有效措施，一步一個腳印，把工作不斷引向深入。
（二）開門迎評，接受監(jiān)督。為了切實搞好自查自糾工作，我們強(qiáng)調(diào)堅持四項原則，即：要堅持自下而上查擺，誰主管誰負(fù)責(zé)的原則；堅持以自我查擺為主的原則；堅持民主評議與自我查擺相結(jié)合的原則；堅持邊整邊改的原則。行評工作開展以來，我們始終真誠地開門接受評議，接受監(jiān)督。主要采取以下幾種民意調(diào)查形式：
1、開門整風(fēng)形式。全體協(xié)會成員人發(fā)言，個個查擺。
2、召開座談會，咨詢車貨主，走出去請進(jìn)來，請人大代表、各界群眾、司機(jī)車主面對面評議，取得了真實客觀的效果。
3、廣開言路，設(shè)立舉報箱、監(jiān)督電話、健全監(jiān)督制約機(jī)制，及時反饋有關(guān)情況。
4、通過對案例排查分析，找出薄弱環(huán)節(jié)和疑點跟蹤調(diào)查。
5、下發(fā)征求意見卡征求意見。
6、配合評議代表明查暗訪。給評議代表介紹情況、提供資料、提供全方位服務(wù)，使評議代表吃透情況，找準(zhǔn)立問題。
7、加強(qiáng)輿論宣傳，報道行評動態(tài)，及時傳達(dá)行評建議，反映行業(yè)評議好的做法和經(jīng)驗。
8、組織督促檢查，推動行評工作開展。
�。ㄈ┩怀鲋攸c，自查自糾。在鞏固往年行評工作成果的基礎(chǔ)上，協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子把行評和今年新解放、新跨越、新崛起大討論活動結(jié)合起來，在協(xié)會域開展大討論，通過行評通過思想作風(fēng)紀(jì)律整頓，查出的共性問題主要有以下幾種：
1、體系尚未健全，職責(zé)分工不太明確。
2、專業(yè)人員太少，兼職人員太多，影響了協(xié)會的權(quán)威性與凝聚力。
3、人員的結(jié)構(gòu)不全理，整體素質(zhì)不高，影響了協(xié)會的發(fā)展。
4、協(xié)會經(jīng)費(fèi)不足，許多大的活動開展困難。
二、采取得力措施，集中全力，認(rèn)真搞好整改工作行評
工作開展以來，我們緊緊圍繞“建設(shè)、管理、執(zhí)法、服務(wù)”四個方面，通過“抓制度、促管理，抓教育、促提高，抓典型，促一般，抓承諾、促服務(wù)，抓領(lǐng)導(dǎo)、促基層，抓廉政、促行風(fēng)”的“六抓六促”，結(jié)合成員單位教育整頓和完善內(nèi)外監(jiān)督體系，擴(kuò)大監(jiān)督職能，使廣大執(zhí)法人員的文明執(zhí)法自覺性進(jìn)一步提高，有力地促進(jìn)了行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。
1、重大問題，立項整改。在行風(fēng)評議中，查擺是前提，整改是關(guān)鍵。在整改當(dāng)中，我們把群眾意見較大，社會反映較多的問題，作為整改的重中之重。
2、“窗口”問題，重點整改。“窗口”行業(yè)是社會風(fēng)氣的晴雨表。行風(fēng)的好壞，不僅關(guān)系到交通行業(yè)的形象，而且關(guān)系到群眾的利益，是人民群眾聚焦的重點。群眾在這方面反映的問題，突出表現(xiàn)在服務(wù)、執(zhí)法兩個方面。為此，我們在所有服務(wù)“窗口”單位，都實行掛牌服務(wù)，亮證服務(wù)，并設(shè)立監(jiān)督臺，公開辦證程序。在行政執(zhí)法方面，嚴(yán)格執(zhí)法程序，認(rèn)真填寫規(guī)范的執(zhí)法文書，要求執(zhí)法人員持證上崗，亮牌服務(wù)，文明執(zhí)法，同時實行網(wǎng)絡(luò)管理，不僅提高了工作效率，而且提高了工作透明度。
3、單位問題，主動整改。我們本著“有則改之，無則加勉”原則，從實際出發(fā)，針對問題制定整頓方案，其次是加大政策宣傳力度，提高行業(yè)管理協(xié)調(diào)水平。
三、建章立制，糾建并舉，鞏固成果，把行風(fēng)建設(shè)納入經(jīng)�；⒅贫然�、規(guī)范化軌道
行風(fēng)自查只是階段性工作，而糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)是一項長期的任務(wù)。只有把糾風(fēng)工作納入部門或行業(yè)長效管理，才能鞏固和發(fā)展行風(fēng)評議成果。
�。ㄒ唬┙⒔∪渣h風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為核心的各項規(guī)章制度。12年以來，我們根據(jù)運(yùn)輸協(xié)會的實際需要，層層建立黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和考核追究制，促行風(fēng)的網(wǎng)絡(luò)體系和運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。
�。ǘ┘訌�(qiáng)行業(yè)外部監(jiān)督制約機(jī)制。為增強(qiáng)運(yùn)管工作透明度，12年以來，我們在全系統(tǒng)先后推出政務(wù)公開、服務(wù)承諾公開，辦事程序公開、服務(wù)項目公開等多種機(jī)制，發(fā)動群眾積極參與監(jiān)督充分發(fā)揮主人翁作用。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)思想政治工作和職業(yè)道德教育。以人為本，教育先行。12年以來，我們在抓文明單位建設(shè)的同時，把會員的政治思想教育和職業(yè)道德教育納入行風(fēng)建設(shè)之中，定期制定職工培訓(xùn)計劃，有組織地對職工進(jìn)行行業(yè)培訓(xùn)和道德教育，利用黨組織政治工作優(yōu)勢，及時化解矛盾，較好地推動了運(yùn)輸行業(yè)各項工作的順利開展。
企業(yè)自查報告8
在這次財務(wù)大檢查中，我們根據(jù)有關(guān)部門的部署，成立了檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管財務(wù)的副經(jīng)理任組長，以公司財務(wù)部為主，對本公司和下屬分公司的財務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：
1．去年年初，因流動資金極度緊張，經(jīng)有關(guān)部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調(diào)劑中心調(diào)出，所得人民幣萬元列作流動資金；
2．以前年度曾賣出過一部分調(diào)劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應(yīng)付款，上年未從應(yīng)付款賬戶直接調(diào)至專用基金賬戶，列作生產(chǎn)發(fā)展基金；
3．有一部分銷貨款計萬元掛賬應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)下年度，未體現(xiàn)在當(dāng)年的銷售實現(xiàn)；
4．全年支付勞務(wù)費(fèi)現(xiàn)金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務(wù)員交際經(jīng)費(fèi)萬元，其他零星支出元；
5．午餐補(bǔ)助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費(fèi)。按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。
以上1一5項金額合計萬元。
特此報告。
商貿(mào)公司
年月日
附：
財務(wù)檢查自查報告，是企、事業(yè)單位對本單位的財務(wù)活動、財產(chǎn)物資、遵守財經(jīng)紀(jì)律、執(zhí)行有關(guān)政策、完成計劃諸情況進(jìn)行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律的一種方式。
財務(wù)檢查自查報告通常有以下幾部分內(nèi)容構(gòu)成：
�、贅�(biāo)題。一般包括介詞（如關(guān)于）、事由和文種三要素。
�、谥魉蜋C(jī)關(guān)。即受文單位名稱。
�、壅�。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務(wù)檢查自查組織、領(lǐng)導(dǎo)情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內(nèi)容及主要情況。
④落款。即在報告末尾應(yīng)寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應(yīng)加蓋公章
一、基本情況
20xx年，全市民營經(jīng)濟(jì)已發(fā)展到34.5萬處，從業(yè)人員達(dá)到187萬人，實現(xiàn)總產(chǎn)值1328億元，營業(yè)收入1294億元，利潤90.7億元，分別同比增長15%、17%和25.9%，其中規(guī)模工業(yè)達(dá)到562處，實現(xiàn)產(chǎn)值235億元，利稅16.5億元，分別同比增長15.8%和17.2%。配備會計人員1581人，其中持證人數(shù)為473人，占29.9%，大專以上文化程度的29人，中專及以下的1552人，分別占1.8%和98.2%，具有中級專業(yè)技術(shù)職稱的69人，初級的217人，分別占4.4%和13.7%。
二、存在的問題
改革開放以來,民營經(jīng)濟(jì)得到了較快發(fā)展，其管理水平和內(nèi)在素質(zhì)有了較大提高，部分企業(yè)通過人才引進(jìn)和在崗培訓(xùn),會計人員的整體結(jié)構(gòu)也在不斷發(fā)生變化，特別是骨干企業(yè)的財務(wù)人員素質(zhì)、管理水平有了較大提高，民營經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為我市經(jīng)濟(jì)增長的重要組成部分，但由于各方面原因，民營企業(yè)仍存在組織結(jié)構(gòu)簡單、資金短缺、技術(shù)水平不高、人才缺乏等問題，造成了財務(wù)制度不規(guī)范、管理水平低下。因此，規(guī)范和提高中小民營企業(yè)的財務(wù)管理水平是促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長的重要現(xiàn)實問題。
(一)財務(wù)會計基礎(chǔ)薄弱
1、財務(wù)制度不健全、不規(guī)范
部分企業(yè)崗位制度、成本核算制度、固定資產(chǎn)管理制度、倉庫管理制度等內(nèi)部管理制度不健全，特別是賬務(wù)處理程序不正規(guī)、內(nèi)部牽制制度、稽核等制度沒有建立，導(dǎo)致財務(wù)管理漏洞多、損失浪費(fèi)嚴(yán)重。如蒼山縣、20xx年民營骨干企業(yè)為40家，其中3戶沒有建賬，4戶雖建賬但不規(guī)范，5戶設(shè)置會計崗位不合理。財務(wù)工作集于一人，票據(jù)、檔案管理混亂，丟失嚴(yán)重。
2、帳務(wù)處理不規(guī)范
有的企業(yè)不按規(guī)定設(shè)置會計科目，沒有設(shè)置合理的工作崗位。帳證、帳帳、帳務(wù)嚴(yán)重不符，記帳結(jié)轉(zhuǎn)不及時，不日清月結(jié)，改錯不規(guī)范，帳簿、報表隨意更改。會計科目運(yùn)用不合理。如對外投資不設(shè)帳核算，而長時間放置在貨幣資金，有的白條借款長時間不處理，造成白條頂庫存的現(xiàn)象。應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款處理不當(dāng)，造成企業(yè)資產(chǎn)與負(fù)債不實。折舊提娶待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用提取不規(guī)范。
3、會計人員短缺，素質(zhì)較低
在565戶規(guī)模企業(yè)中，會計總?cè)藬?shù)為1581人，持證473人，大學(xué)以上29人，中專358人，高級職稱3人，中級職稱69人，初級217人。由于部分民營企業(yè)財務(wù)管理不規(guī)范，有會計職稱和管理經(jīng)驗的高素質(zhì)人才不愿到民營企業(yè)工作。主要原因有：一是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人說了算，隨意性強(qiáng)，仍習(xí)慣于用經(jīng)驗和主觀判斷管理生產(chǎn)經(jīng)營活動。財會人員只是記帳算帳，幫企業(yè)報稅跑銀行，很難發(fā)揮財會工作參與企業(yè)管理的作用。大中專財務(wù)人員由于中小企業(yè)工作環(huán)境差、報酬低，不愿到民營企業(yè)工作。二是由于財會工作在企業(yè)管理中的重要作用認(rèn)
識不足，企業(yè)不愿出資培訓(xùn)財務(wù)人員，造成民營企業(yè)財務(wù)人員的短缺，素質(zhì)低下。
4、主管部門機(jī)構(gòu)不健全，會計隊伍配備不足
在機(jī)構(gòu)改革過程中，民營經(jīng)濟(jì)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備嚴(yán)重不足，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級管理機(jī)構(gòu)表現(xiàn)更為突出，職能弱化。主要表現(xiàn)為人員配備不足，并且兼職過多;經(jīng)費(fèi)缺口大，工資拖欠嚴(yán)重;辦公經(jīng)費(fèi)無來源，會統(tǒng)報表缺報、漏報現(xiàn)象時有發(fā)生。
(二)財務(wù)管理水平低下
表現(xiàn)在：一是應(yīng)收帳款控制不嚴(yán)，制度不健全，造成資金回收困難。由于沒有嚴(yán)格的賒銷政策，造成回收期過長，催收乏力，最終形成呆帳，使本來就缺乏資金的中小民營企業(yè)雷上加霜。二是對現(xiàn)金管理不嚴(yán)，造成資金閑置或不足。有些企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)金(包括銀行存款)越多越好，造成現(xiàn)金閑置，未參加生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，而有些企業(yè)資金使用沒有計劃，大量購置不動產(chǎn)，無法應(yīng)付經(jīng)營急需的資金，影響了生產(chǎn)的正常開展。三是存貨控制過多，造成資金呆滯。很多中小民營企業(yè)月末存貨占用資金往往超過營業(yè)額的兩倍以上，造成資金呆滯，周轉(zhuǎn)失靈。四是重錢不重物，資產(chǎn)損失浪費(fèi)嚴(yán)重。不少企業(yè)的管理者，很重視對現(xiàn)金的管理，收支嚴(yán)格，保管妥善，出了差錯及時查找，而對原材料、半成品、固定資產(chǎn)的管理卻不嚴(yán)，保管不善，出了問題也無人查找，資產(chǎn)損失浪費(fèi)嚴(yán)重
企業(yè)自查報告9
一、整改活動的開展
根據(jù)你局發(fā)[XX]109號《關(guān)于全面深入開展規(guī)范深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及《問卷》和《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我公司于XX年11月20日前進(jìn)行了第一階段自查，認(rèn)真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，確定了具體整改期限。我們嚴(yán)格按照要求，對深圳證監(jiān)局走訪中提出的問題進(jìn)行了整改。在相關(guān)問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務(wù)所的意見和建議。本次整改中，我們以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促跟蹤整改進(jìn)度，落實整改情況。
二、自查整改中發(fā)現(xiàn)的問題
根據(jù)《通知》的目標(biāo)和要求，各公司財務(wù)會計基礎(chǔ)工作應(yīng)符合以下要求:
(1)各公司應(yīng)建立符合規(guī)定、適應(yīng)公司自身發(fā)展的財務(wù)管理組織架構(gòu)，做到崗位職責(zé)明確、授權(quán)清晰合理、不相容崗位相互分離、相互制約；財務(wù)會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，并具備會計從業(yè)資格；公司有財務(wù)會計人員后續(xù)教育的制度安排。
(二)公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全公司
應(yīng)不斷完善具有自身業(yè)務(wù)特點的財務(wù)管理和會計制度，明確制度的制定和修訂流程以及應(yīng)履行的決策程序。該制度應(yīng)包括問責(zé)條款，明確規(guī)定問責(zé)范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施、問責(zé)機(jī)構(gòu)和程序等。，問責(zé)制應(yīng)與績效考核掛鉤。
各公司應(yīng)建立財務(wù)會計負(fù)責(zé)人管理制度
，對財務(wù)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的資格、職責(zé)、權(quán)限和考核作出規(guī)定。財務(wù)會計負(fù)責(zé)人的管理制度應(yīng)經(jīng)公司董事會審議通過。
(三)各公司應(yīng)加強(qiáng)財務(wù)信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理，確保財務(wù)信息系統(tǒng)的獨(dú)立性，不得與控股股東和實際控制人共享財務(wù)信息系統(tǒng)，也不得向控股股東和實際控制人提供查詢和修改公司財務(wù)信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司財務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應(yīng)加強(qiáng)對財務(wù)信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)利的管理。
(4)各公司應(yīng)加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，按要求填制憑證，及時歸檔會計檔案，并妥善保管；要切實提高會計和財務(wù)信息披露水平，能夠獨(dú)立編制合并財務(wù)報表和報表附注；應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司行業(yè)和自身生產(chǎn)經(jīng)營的特點，制定明確、適當(dāng)?shù)臅嬚�，并在財�?wù)報表附注中詳細(xì)披露。《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中的原則性規(guī)定不應(yīng)取代公司的會計政策。
根據(jù)上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務(wù)管理組織架構(gòu)，明確各崗位職責(zé)，優(yōu)化工作流程，并根據(jù)各崗位業(yè)務(wù)變化及時修訂更新；統(tǒng)計集團(tuán)內(nèi)各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備職業(yè)資格；XX年12月，公司組織安排“財務(wù)部XX年度教育培訓(xùn)計劃”。
根據(jù)上述通知要求(2)，在自查過程中，公司根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《基礎(chǔ)會計工作準(zhǔn)則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，制定了具體的內(nèi)部制度和業(yè)務(wù)實施細(xì)則， 如本次整改，補(bǔ)充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》和《會計檔案管理辦法》。
企業(yè)自查報告10
根據(jù)《XXXX統(tǒng)計局關(guān)于開展工業(yè)和投資統(tǒng)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作的通知》123號文件精神，我區(qū)～于xx年9月9日進(jìn)行了工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工作，認(rèn)真按照文件的要求逐項落實自查自糾、邊查邊改措施�，F(xiàn)將我區(qū)開展工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查糾改的工作情況作如下報告：
一、通過對我區(qū)xx年2-9月工業(yè)統(tǒng)計表及各項調(diào)查工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)存在問題如下：
1. 工業(yè)企業(yè)專業(yè)統(tǒng)計人員匱乏，素質(zhì)有待加強(qiáng)。大部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員都以兼職為主，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，雖然大部分統(tǒng)計人員都有統(tǒng)計員資格，但對工業(yè)統(tǒng)計指標(biāo)理解還存在很大的出入，對上報的數(shù)字認(rèn)為以稅收無關(guān)，隨意性比較大，大部分企業(yè)統(tǒng)計人員對統(tǒng)計報表中的指標(biāo)關(guān)系和邏輯關(guān)系缺乏嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。企業(yè)統(tǒng)計人員大都為“半路出家”，專業(yè)素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)水平極需加強(qiáng)。
2. 部分工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計人員流動性大，對本企業(yè)的統(tǒng)計臺賬沒有妥善保管。我區(qū)工業(yè)企業(yè)81%為私營企業(yè)，并且以小企業(yè)居多，小企業(yè)更換人員比較頻繁，造成很多稍微有統(tǒng)
計經(jīng)驗的人員大量流失；部分小企業(yè)財務(wù)人員都為兼職會計（一個會計師做幾個企業(yè)的會計賬），難以系統(tǒng)細(xì)致地進(jìn)行統(tǒng)計工作。不少企業(yè)對統(tǒng)計工作不夠重視，在更換兼職統(tǒng)計人員（財務(wù)人員）后，沒有對本企業(yè)的基層統(tǒng)計報表妥善保管，導(dǎo)致丟失或缺漏。
3. 基層統(tǒng)計力量薄弱、工作量大，統(tǒng)計精度不高。工業(yè)統(tǒng)計內(nèi)涵復(fù)雜、涉及行業(yè)眾多，新興行業(yè)不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)成份日趨復(fù)雜，同時，隨著工業(yè)統(tǒng)計向更細(xì)、更全面的進(jìn)一步發(fā)展，報表指標(biāo)更加繁多，專業(yè)性更強(qiáng)，統(tǒng)計的難度也在不斷加大。工業(yè)統(tǒng)計的基礎(chǔ)在企業(yè)，企業(yè)工作人員少，工作量大，不能專心從事某一項工作，對于各種報表也是疲于應(yīng)付。我區(qū)統(tǒng)計局人員設(shè)置偏少，工業(yè)企業(yè)報表涉及范圍大、數(shù)量大，除了正常的工業(yè)指標(biāo)統(tǒng)計外還涉及工業(yè)企業(yè)能源統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)水資源消費(fèi)統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)銷售與庫存統(tǒng)計、工業(yè)企業(yè)科技活動統(tǒng)計等常規(guī)月報、季度、年報。工業(yè)統(tǒng)計只有一人負(fù)責(zé)，上級對應(yīng)部門包括工交、能源、社會科技等。在缺少人員的情況話還要兼顧各種定期和不定期的抽樣調(diào)查或全面調(diào)查（如經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、人口勞動力調(diào)查等）。由于人員少，工作量大，很多統(tǒng)計資料沒有進(jìn)行整理、歸檔
等工作；對各種報表指標(biāo)的審核也有疏漏；對企業(yè)統(tǒng)計人員也沒有進(jìn)行細(xì)致的指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。造成部分統(tǒng)計資料缺失；統(tǒng)計數(shù)據(jù)有偏差。
二、針對存在的問題，制定以下糾改措施：
1. 繼續(xù)做好《統(tǒng)計法》的宣傳工作，不斷提高企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作的重視，組織力量對企業(yè)統(tǒng)計人員進(jìn)行培訓(xùn)、交流提高企業(yè)統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
2. 建議上級主管部門加大對統(tǒng)計部門的重視力度。增加人員和經(jīng)費(fèi)投入。
3. 建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關(guān)企業(yè)加大執(zhí)法力度。
企業(yè)自查報告11
根據(jù)省、市紀(jì)委通知要求，我區(qū)對公務(wù)活動中涉及的“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)情況匯報如下：
一、“三公”經(jīng)費(fèi)管理情況
20xx年度，我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)共發(fā)生70。2萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)68萬元，公務(wù)接待費(fèi)
2。2萬元，沒有公款出國（境）事項發(fā)生，此項費(fèi)用不存在。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)管理辦法
我區(qū)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)實行定額管理，處級領(lǐng)導(dǎo)專車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每年2。5萬元，部門公務(wù)車經(jīng)費(fèi)每年1。5萬元，憑據(jù)核銷，超支不予處理。
公務(wù)接待費(fèi)我們以林業(yè)局經(jīng)營收入為基數(shù)，按照稅法規(guī)定，計算出當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)可以發(fā)生的最高額度，并把接待費(fèi)用控制在最高額度以內(nèi)。具體管理中，本著從嚴(yán)管理、勤儉節(jié)約、圓滿待客的原則，制訂了一系列制度和規(guī)定，強(qiáng)化公費(fèi)招待審批制度，加強(qiáng)公費(fèi)接待部門和接待標(biāo)準(zhǔn)的管理，既加強(qiáng)了業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用管理，又促進(jìn)了有關(guān)工作的順利開展。
通過各個環(huán)節(jié)的管理和控制，我區(qū)20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)管理取得良好效果，即節(jié)約了資金，又發(fā)展了業(yè)務(wù)，在拓展外部市場，協(xié)調(diào)和密切各方關(guān)系上取得了可喜成績。
今年我局將會繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，按照上級的要求，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化制度建設(shè)，完善預(yù)算分配機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的編制和執(zhí)行管理，大力推進(jìn)建立和完善厲行節(jié)約的長效機(jī)制。
企業(yè)自查報告12
根據(jù)省市統(tǒng)計局要求，寧津縣統(tǒng)計局近期對“三上”企業(yè)進(jìn)行了全面核查，通過核查發(fā)現(xiàn)了一些問題，并提出了整改措施，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、安排部署
為迎接檢查，縣局4月9日召開了專題會議進(jìn)行研究安排，會議由分管局長主持，由工業(yè)科、貿(mào)易科、投資科有關(guān)人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站長、縣直企業(yè)統(tǒng)計員參加。會上下發(fā)了《關(guān)于做好三上企業(yè)核查工作的通知》。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直企業(yè)高度重視此次核查工作。
縣統(tǒng)計局于4月9日至11日分三組對“三上”企業(yè)逐一進(jìn)行了核查，其中：工業(yè)企業(yè)272家、貿(mào)易企業(yè)147家、建筑、房地產(chǎn)企業(yè)各9家。核查的主要內(nèi)容是：企業(yè)是否存在，是否有組織機(jī)構(gòu)代碼，企業(yè)名稱及企業(yè)類型是否正確，企業(yè)填報的專業(yè)報表是否正確。
二、存在的問題
�。ㄒ唬┕I(yè)：
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)全縣共有272處，通過自查存在以下問題：
1、關(guān)閉企業(yè)：工業(yè)園區(qū)的凱恩西工藝品有限公司（20xx年2月份注銷）和劉營伍鄉(xiāng)的恒升閥門有限公司（20xx年2 1月份注銷）。
2、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)：寧津鎮(zhèn)金囊紙箱廠紙箱已停產(chǎn)，現(xiàn)生產(chǎn)汽車配件，名稱改為利通汽車配件有限公司。
3、法人碼錯誤：張大莊鄉(xiāng)的風(fēng)祥木業(yè)確實存在，但代碼非本企業(yè)代碼，而是村委會代碼。
�。ǘ┵Q(mào)易：
全縣限額以上貿(mào)易企業(yè)共有147家，其中：企業(yè)128家，個體戶19家。有正式代碼的33家，臨時代碼114家.
通過自查，發(fā)現(xiàn)147處限上貿(mào)易中關(guān)閉五家分別是：寧津鎮(zhèn)的廣禮糧莊、廣五糧莊、恩杰糧莊；柴胡店的路莊聯(lián)華超市；相衙鎮(zhèn)的新世紀(jì)超市。有四家企業(yè)改名分別是：新國際購物廣場改為家具商場、華聯(lián)超市改為德百大樓寧津分店、寧津鎮(zhèn)的百姓超市改為飯店、相衙鎮(zhèn)的東海批發(fā)門市部改顯好鄰居超市。
�。ㄈ┙ㄖ䴓I(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)
全縣建筑企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)各九家。全部正常營業(yè)，沒有問題。
三、整改措施
對“三上”企業(yè)存在的問題，局黨組進(jìn)行了認(rèn)真研究，并制定了整改措施。一是按照確認(rèn)的三上企業(yè)及時更新基本單位名錄庫的有關(guān)信息；二是對不規(guī)范的企業(yè)限期整改，否則剔除三上企業(yè)。
企業(yè)自查報告13
按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達(dá)學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照要求，我局對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上，將清查結(jié)果在局務(wù)會上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制法規(guī)教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。
企業(yè)自查報告14
一、項目名稱
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查
二、辦理依據(jù)
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》第三十八條；
�。ǘ吨腥A人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法》第一百零五條、第一百零六條；
�。ㄈ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細(xì)則（試行）》（國家質(zhì)檢總局第79號令）第五十八條
�。ㄋ模蛾P(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號）
三、實施主體及受理范圍、辦理部門
在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；
2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。
在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。
獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個月內(nèi)，每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交年度自查報告。
四、申請人應(yīng)提交的申請材料
以下申請材料均需2份，應(yīng)加蓋申請人公章。相關(guān)人員的身份證件、個人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。
�。ㄒ唬┦称诽砑觿┥a(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申報表》；
�。ǘ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；
�。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；
�。ㄋ模┦称菲髽I(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁，年審部門在副頁上加蓋年審章；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
�。┓菭I業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被委托人身份證件原件核對）。
五、辦理程序
1、遞交自查材料；
2、書面審查，并按一定比例進(jìn)行實地核查；
3、作出審查結(jié)論。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。
七、辦理地點及電話
惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓
企業(yè)自查報告15
本公司于20xx年5月17日注冊成立，于20xx年8月30日取得《印刷經(jīng)營許可證》，許可證號碼為：(川)新出印證字×××號。公司注冊資本貳萬元人民幣，經(jīng)營范圍：包裝裝潢印刷品印刷。根據(jù)《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規(guī)定》以及××市關(guān)于印刷企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營活動的自查報告如下：
一、根據(jù)國家檔案法和印刷業(yè)管理規(guī)定，建立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規(guī)章制度，所有客戶一律簽定印刷委托合同、印件原件、印樣、菲林、委印證明文件，統(tǒng)一建檔立卷保管，以備查驗。印刷管理規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部門顯眼墻上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、建立以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對新入職員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，從消防、環(huán)保、印刷開機(jī)、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書。對不允許印刷的物品不接單、不設(shè)計、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
定期(每季度)組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠長作出工作總結(jié)。
三、20xx年度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7800萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)銷售額7800萬元，交納稅金及附加194.9266萬元。年末資產(chǎn)總計9330萬元。
四、本公司目前擁有海德堡5+1印刷機(jī)1臺，全自動裱紙機(jī)1臺，全自動模切燙金機(jī)1臺。全部為非國家淘汰印刷設(shè)備，20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機(jī)械故障，所有生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)。
特此報告
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