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制度自查報告
在生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的制度自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
制度自查報告1
為規(guī)范餐飲服務食品安全內(nèi)部管理，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事餐飲服務活動，采取有效管理措施，保證食品安全，并定期對本單位食品安全狀況進行檢查評價。按照許可范圍依法經(jīng)營，在就餐場所醒目位置懸掛或者擺放餐飲服務許可證，接受社會監(jiān)督，承擔主體責任。
二、建立本單位食品安全管理組織機構(gòu)，配備專職或者兼職經(jīng)過培訓合格的食品安全管理員，對餐飲服務全過程實施內(nèi)部檢查管理并記錄，落實責任到人，嚴格落實監(jiān)管部門的監(jiān)管意見和整改要求。
三、食品安全管理員須認真按照職責要求，組織落實管理人員和從業(yè)人員食品安全知識培訓、員工健康管理、索證索票、餐飲具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環(huán)境衛(wèi)生管理等各項食品安全管理制度。
四、制訂定期或不定期食品安全檢查計劃，采取全面檢查、抽查與自查相結(jié)合的形式，實行層層監(jiān)管，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。
五、食品安全管理員每天至少進行一次食品安全檢查，檢查相關(guān)崗位食品安全制度的`落實情況，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營條件不符合食品安全要求的，應及時采取改進措施，有發(fā)生食品安全潛在風險的，應立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，并向所在地市場監(jiān)管部門報告。
六、各崗位負責人、主管人員要服從食品安全管理員檢查指導，每天開展崗位或部門自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正從業(yè)人員違反制度要求操作的行為。
七、食品安全管理員每周1-2次對各環(huán)節(jié)進行全面現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。
八、檢查中發(fā)現(xiàn)的同一類問題經(jīng)兩次指出仍未改進的，按本單位有關(guān)規(guī)定處理。
九、各種檢查結(jié)果記錄歸檔備查。
制度自查報告2
20xx年以來，上安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣產(chǎn)改辦、國土局、房管局、農(nóng)發(fā)局等相關(guān)部門的具體指導下，認真按照“五個一致”、“應確盡確”、“程序規(guī)范”、“群眾滿意”要求，扎實開展了我鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作�，F(xiàn)將我鎮(zhèn)近3年工作情況報告如下：
一、基本情況
上安鎮(zhèn)位于XX縣城東南面，距縣城23公里，距XX市區(qū)55公里，幅員面積19。6平方公里，下轄1個社區(qū)、6個行政村，5個居民小組，90個村民小組，截止20xx年12月31日全鎮(zhèn)共有農(nóng)村人口13761人、4280戶；居民1339人、405戶，是典型的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。
20xx年4月縣召開農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作動員會后，我鎮(zhèn)及時進行安排部署，按照要求認真開展，采取了先在樂善村進行試點，并在總結(jié)經(jīng)驗、完善程序的基礎(chǔ)上進行推廣，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度的各項改革工作穩(wěn)步推進，今年又按照要求認真做好了深化完善承包地實測確權(quán)頒證工作。截止7月20日，全鎮(zhèn)6個村、1個社區(qū)，90個村民小組、5個居民小組均完成了集體土地所有權(quán)、集體土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的確權(quán)頒證工作，頒發(fā)集體土地所有權(quán)證95本、集體土地使用權(quán)證4552本（按政策暫緩確權(quán)332戶）、房屋所有權(quán)證4552本（按政策暫緩確權(quán)332戶）、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證4982本（確權(quán)面積共計17375。28畝、確權(quán)地塊24650塊）。除新安社區(qū)外，其他各村均發(fā)放了耕保金（除個別農(nóng)戶身份信息有錯，暫未發(fā)放外，），按縣國土局安排，將在近期組織發(fā)放到全部農(nóng)戶。
二、主要工作情況
（一）、加強組織領(lǐng)導，健全工作機構(gòu)
20xx年開展產(chǎn)改工作以來，我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，成立了以黨委書記為組長的上安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作領(lǐng)導小組，組建了由鎮(zhèn)、村、社干部140余人參與的鎮(zhèn)、村、社各級產(chǎn)改工作機構(gòu)，明確了各自職責分工。實行班子成員掛片包村，全鎮(zhèn)干部掛村包社，村干部包社包戶，層層落實責任，20xx年縣委、縣政府召開進一步深化完善農(nóng)村承包地實測確權(quán)頒證工作會后，我鎮(zhèn)進一步調(diào)整充實了領(lǐng)導小組和工作機構(gòu)，為全鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作的順利推進和圓滿完成提供了強有力的組織保障和人力支持。
�。ǘ�、認真完善方案，精心組織實施
1、宣傳發(fā)動、強化培訓
一是多次召開鎮(zhèn)、村、社干部大會、村民代表大會和群眾大會，把每個階段的工作向群眾進行講解，使群眾及時了解、掌握產(chǎn)改工作動態(tài)和每個階段的目的、意義和要求，從而主動參與和主動監(jiān)督，三年來印發(fā)各類宣傳資料4萬余份，做到了產(chǎn)改工作家喻戶曉，人人皆知；二是堅持公開、公平、公正的原則，在各村公開推薦選取產(chǎn)生村監(jiān)事成員、議事成員和3―6名社資產(chǎn)管理小組成員，對產(chǎn)改工作進行全程參與和監(jiān)督，各戶推舉出戶主或戶主代表決定本社和本戶確權(quán)的重大事項，體現(xiàn)了民事民定的原則；三是組織鎮(zhèn)、村、社干部培訓學習農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革的相關(guān)業(yè)務知識，特別是今年深化完善農(nóng)村承包地實測確權(quán)頒證的新要求，闡明改革實施步驟，處理問題的方法和技巧，需要堅持的原則等，確保了產(chǎn)改工作保質(zhì)保量完成。
2、調(diào)查摸底，筑牢基礎(chǔ)
按照“五不漏”原則，我鎮(zhèn)組織工作人員深入到村社，深入到農(nóng)戶，深入到田間地塊，核實本社集體經(jīng)濟組織成員情況、各戶宅基地情況和承包耕園地情況、人地矛盾情況以及全社現(xiàn)狀為耕園地的二輪承包土地情況和二輪承包地中設施農(nóng)用地、公益設施占地和自留地情況，為下一步確權(quán)頒證工作打下堅實的基礎(chǔ)。
3、群眾參與，據(jù)實確權(quán)
按照縣深化完善承包地實測確權(quán)頒證工作要求，全鎮(zhèn)以國土局二調(diào)農(nóng)用地圖斑作為控制數(shù)，以社為單位，組織本社群眾代表對全社所有耕地和現(xiàn)狀為非耕地的二輪承包地進行人工丈量，繪制宗地圖，標注各宗地四至、地類、邊長、面積等，形成面積丈量公示表并進行公示。在此基礎(chǔ)上，按照“起點公平”的原則，通過全社群眾充分討論協(xié)商，完善確權(quán)方案，制定了本社承包地調(diào)整辦法，對全社討論確定為本集體經(jīng)濟組織成員的.群眾，分別按各社不同的情況，采取大調(diào)整、小調(diào)整等方式，將土地實實在在調(diào)整到戶，體現(xiàn)了依法確權(quán)、據(jù)實確權(quán)的原則，解決了多年來未解決的人地矛盾問題。
4、堅持原則、群眾滿意
一是認真做到了人工丈量、實測實確，確�！拔鍌�一致”；二是對所有現(xiàn)狀為耕園地的二輪承包地進行了確權(quán)、對農(nóng)村散居和集鎮(zhèn)符合確權(quán)條件的農(nóng)戶進行了集體土地使用權(quán)和房屋所有權(quán)確權(quán)頒證，做到了應確盡確；三是產(chǎn)改工作的每一個步驟均按縣產(chǎn)改辦和相關(guān)部門的步驟、要求進行，做到了程序規(guī)范；四是把政策原原本本交給群眾，堅持了民事民辦、民事民定的原則，五是對產(chǎn)改工作中出現(xiàn)的糾紛矛盾問題，鎮(zhèn)、村專門成立了調(diào)解工作小組，組織人員及時對矛盾糾紛進行了調(diào)處，調(diào)解率達到100%，成功率達到100%，既維護了群眾的切身利益，又確保了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作的順利推進。
三、自查工作開展情況
為了確保我鎮(zhèn)產(chǎn)改工作的保質(zhì)保量完成，我鎮(zhèn)成立了以班子成員為組長，全體鎮(zhèn)干部參與了的自查工作小組，對全鎮(zhèn)95個社和全部在家農(nóng)戶進行了全面自查，通過到戶詢問、查看集體土地使用證、房屋所有權(quán)證和農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)證等形式，對照“五個一致”、“應確盡確”、“程序規(guī)范”、“群眾滿意”等四個方面要求，對全鎮(zhèn)產(chǎn)改工作情況進行認真自查自糾，針對自查中出現(xiàn)的問題，我們及時進行了糾正，對按照政策，暫不能進行確權(quán)的情況，我們及時做好宣傳解釋工作，取得了群眾的理解。總的情況來看，我鎮(zhèn)產(chǎn)改工作是按照縣相關(guān)部門的安排進行認真落實，絕大部分群眾是認可和滿意的。
四、存在的問題和下一步打算
因為產(chǎn)改涉及群眾的利益重新調(diào)整，加之部分群眾把多年來積累的矛盾和怨氣在產(chǎn)改工作中體現(xiàn)出來（實際和產(chǎn)改工作無關(guān)），造成群眾對產(chǎn)改工作的知曉度很高，滿意度不太高。針對上述問題，我鎮(zhèn)將在下一步工作中認真做好以下工作：一是強化宣傳，進一步提高群眾的知曉率；二是加強矛盾糾紛調(diào)解，提高群眾的滿意率；三是抓好確權(quán)成果的運用，促進資源向資本轉(zhuǎn)變，推進土地流轉(zhuǎn)和適度規(guī)模經(jīng)營，構(gòu)建好產(chǎn)業(yè)支撐。
制度自查報告3
縣政府辦：
為進一步促進干部管理工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導干部外出報告工作制度落實和執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、工作開展情況
1.切實提高領(lǐng)導干部外出報告思想認識。組織干部職工認真。
學習外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規(guī)章制度和文件精神提高思想認識。通過學習，進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責任意識，領(lǐng)導干部如實準確地報告外出情況。
2.嚴格領(lǐng)導干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告，分管領(lǐng)導外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導和單位主要領(lǐng)導報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導報告。
3.嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部外出制度。領(lǐng)導干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導批準和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續(xù)，否則不得外出。領(lǐng)導干部外出如實匯報外出地點、事由和時限，外出期間必須保持24小時聯(lián)絡暢通。領(lǐng)導干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
二、存在問題
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導干部未能按規(guī)定時間提前報備。三是存在報告不規(guī)范的情況。報備程序不規(guī)范，存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的情況。
三、下一步打算
一要深刻認識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學習，切實增強貫徹落實領(lǐng)導干部外出報告制度的.自覺性。要從思想上充分認識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性，從守紀律、講規(guī)矩的高度，如實準確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導干部外出情況。領(lǐng)導干部要以身作則，帶頭執(zhí)行請銷假制度，并嚴格監(jiān)督，抓好請銷假制的落實。
二要統(tǒng)籌安排領(lǐng)導干部外出活動。要加強工作協(xié)調(diào)配合，科學合理安排領(lǐng)導干部外出時間，嚴格落實領(lǐng)導干部報備工作的時限要求。
三要不折不扣抓好工作落實。把領(lǐng)導干部外出報告工作作為一項重要內(nèi)容列入工作日程，按時、準確統(tǒng)計，切實做到凡出必報、報備及時，堅決避免漏報、遲報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。
制度自查報告4
為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[20xx]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《xx市xx農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《xx市xx信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《xx市xx農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《xx市xx農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《xx市xx農(nóng)村信用社20xx年度財務費用管理實施辦法》、《xx市xx農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
業(yè)務方面：
1、一年多來，本人擔任xx農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導的`支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：
一是正確提取各項費用；
二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；
三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導和事后監(jiān)督工作；
四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作。
制度自查報告5
反腐倡廉工作開展以來，我高度重視，精心布署，認真組織實施，結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀主題活動，把握重點，整體推進，較好地完成了反腐倡廉制度建設的各項工作，取得明顯成效。
一、反腐倡廉制度執(zhí)行情況
（一）堅持科學謀劃，抓好組織和實施
一是高度重視，加強領(lǐng)導。成立了由主要領(lǐng)導為組長，各科室負責人為成員的反腐倡廉制度建設領(lǐng)導小組，做到了主要負責同志親自抓、負總責，分管負責同志協(xié)同抓、抓具體。并召開了黨支部會議認真學習傳達建委有關(guān)文件精神，干部職工遵守各項規(guī)章制度的自覺性得到進一步增強。
二是結(jié)合實際，周密部署。堅持“兩不誤，兩促進”，按照結(jié)合我單位工作實際，制定了《反腐倡廉制度建設實施措施》，對反腐倡廉工作的指導思想、工作目標、工作重點、方法步驟等進行了明確，為各階段工作的健康開展提供了重要的保障作用。
�。ǘ﹪@核心內(nèi)容，健全完善各項制度
反腐倡廉制度建設的核心內(nèi)容和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是健全制度，我單位緊密結(jié)合實際，以創(chuàng)新的思路、有力的舉措和科學的方法抓好健全制度階段的各項工作。
一是清理完善制度。結(jié)合實際需要，對我單位現(xiàn)有的制度體系認真清理，查找薄弱環(huán)節(jié)，尤其是容易產(chǎn)生腐敗和損害群眾利益問題的制度漏洞，按照持續(xù)改進的要求，進行全面、系統(tǒng)的清理審查，并按照“支持、充實、完善、廢止”的不同要求，認真做好分類登記工作。
二是加強制度創(chuàng)新。結(jié)合工作實際，加強研究反腐倡廉建設和效能建設面臨的新情況、新問題，注重把握以邊緣的、間接的、隱蔽的方式以權(quán)謀私的規(guī)律和特點，優(yōu)化工作流程，細化工作標準、強化過程評價，引入監(jiān)督機制，制定出臺項新的.制度和規(guī)定。
三是強化制度落實。加強對制度的學習培訓，增強廣大黨員干部的制度意識，為制度執(zhí)行奠定思想基礎(chǔ)。加強對制度的宣傳，增強制度的公開性，為監(jiān)督制度執(zhí)行奠定群眾基礎(chǔ)。抓好制度落實的監(jiān)督檢查，盯住不落實的事，追究不落實的人，著力提高反腐倡廉制度的執(zhí)行力。
�。ㄈ┩怀龉ぷ髦攸c，增強制度規(guī)范的實效性
一是注重對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督。堅持對權(quán)力的有效監(jiān)督與科學配置相結(jié)合，加強對人財物管理等重點部門和項目建設等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力建立結(jié)構(gòu)合理、制約有效、針對性強的權(quán)力運行機制。
二是注重制度的科學性、系統(tǒng)性和實效性。遵循“簡便、易行、管用”的原則，使制度規(guī)范既具有可操作性，又能夠解決實際問題。在內(nèi)容上，堅持與時俱進，著重把黨風廉政建設方面存在的重點問題納入我館建設的總體規(guī)劃；在分工上，緊密結(jié)合班子成員的分工和職能部門的業(yè)務范圍，制定條塊分明、銜接緊密的責任制目標；在任務分解上，把制度所規(guī)定的各項要求分解到相關(guān)職能部門，并明確工作標準、完成時限、保障措施和監(jiān)督主體，從而形成可操作性強，良性互動的工作機制。
三是注重制度的督查落實。把制度的落實作為重中之重，與日常工作統(tǒng)一部署、同步檢查、共同分析、一起考評。圍繞“德、能、勤、績、廉”五項內(nèi)容，加強對全體黨員干部的績效考評，警醒大家時刻做到廉潔、高效。
二、存在的問題和下一步的打算
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到工作中存在的不足。
一是一些領(lǐng)域的制度建設有待進一步加強，特別是在制度的歸納梳理上還有所不足，致使極個別制度缺乏系統(tǒng)性；
二是落實力度還需進一步提高，方法手段還需進一步創(chuàng)新。在以后的工作中，我們將從以下幾個方面入手，抓好反腐倡廉制度的完善與創(chuàng)新。
一是注重反腐倡廉制度體系構(gòu)建的系統(tǒng)性。構(gòu)建與我館工作相適應的懲防體系，把制度建設貫穿于人權(quán)、財權(quán)、重大事項決策權(quán)等各個環(huán)節(jié)上，體現(xiàn)在各個方面，真正發(fā)揮制度規(guī)定的整體合力，扎扎實實地做好各方面的工作，進一步加強城建隊伍建設和管理，推動我單位各項工作健康平穩(wěn)發(fā)展。
二是注重制度操作的可行性。圍繞腐敗現(xiàn)象的易發(fā)多發(fā)階段和薄弱環(huán)節(jié)，進一步健全明確具體、可操作性強、切實管用的規(guī)范制度。通過及時制定和完善全體人員行為準則，把執(zhí)政為民的宗旨要求，轉(zhuǎn)化為可以遵守、可以操作、可以監(jiān)督的具體規(guī)定，使各項工作落到實處。
三是注重制度建設的引導性和針對性。認真研究當前產(chǎn)生腐敗的典型案例，剖析產(chǎn)生腐敗的成因，不間斷地開展警示教育，逐步形成關(guān)于反腐倡廉教育的長效機制，引導全體人員積極參與反腐倡廉制度建設，自覺遵守各項規(guī)章制度。與此同時，用發(fā)展的思路和改革的辦法防止不廉潔行為的發(fā)生，針對形勢變化對反腐倡廉工作提出的新要求、新期待，不斷創(chuàng)新工作思路，改進工作措施，完善制度體系，使我單位全體人員做到有章可循、有據(jù)可依。
四是注重制度執(zhí)行的權(quán)威性。建立有效的預警機制，強化監(jiān)督檢查，將廉潔自律、落實制度、履行職責的情況納入績效考評辦法的考核范圍之中，記錄在廉政檔案內(nèi)，對于在制度貫徹、落實、管理上負有責任的人嚴格實施責任追究。 在今后的工作中，我們將繼續(xù)深化認識，切實增強推進工作的責任感和緊迫感；突出工作重點，著力查處工作中存在的問題；注重工作實效，努力使制定的制度行得通、做得到、管得住；認真落實制度，堅持立行并重，加強監(jiān)督檢查，堅決糾正有令不行、有禁不止的行為，用鐵的紀律切實維護制度的嚴肅性和權(quán)威性，努力構(gòu)建具有我單位特色的制度體系，為全面加強反腐倡廉建設提供體制條件和制度保證。
20xx年12月12日
制度自查報告6
管理干部親屬回避管理制度
第一條保障公司健康、穩(wěn)步發(fā)展，減少人事管理上的紕漏，規(guī)范用人制度，真正體現(xiàn)公平、公正、公開的用人原則及激勵機制，特制訂本制度。
第二條本制度適用于四川高金投資管理公司及所屬子公司的主管級及以上干部；
第三條人力資源部負責本制度的制定與日常監(jiān)督檢查。
第四條本制度所稱親屬回避是指有親屬關(guān)系的員工在公司規(guī)定的需要回避的工作崗位范圍內(nèi)實施回避。
第五條本制度所稱親屬關(guān)系包括下列情形：5.1夫妻關(guān)系；
5.2直系血親關(guān)系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孫子女、外孫子女；
5.3三代以內(nèi)旁系血親關(guān)系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；
5.4近姻親關(guān)系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以內(nèi)旁系血親的配偶。
第六條公司的男女同事，在工作期間確定為戀愛關(guān)系，如存在上下級關(guān)系的或權(quán)責利益關(guān)系的，應在一個月內(nèi)申請崗位的調(diào)整，兩人不能在同一個部門工作。
第七條出現(xiàn)本制度第五條所列親屬關(guān)系情形時，原則上不得在同一部門或者不屬同一部門但有利害關(guān)系的部門工作，具體如下：
7.1公司副總及以上高管，原則上不允許任何親屬在公司任何崗位工作；
7.2公司主管及以上管理人員，其親屬不得與其有直接上下級領(lǐng)導關(guān)系；
7.3員工與親屬不得在同一部門內(nèi)有直接上下級關(guān)系、業(yè)務關(guān)聯(lián)關(guān)系、經(jīng)濟利益關(guān)系，銷售業(yè)務人員的親屬不得從事財務工作；
7.4各子公司副總經(jīng)理以上管理人員、采購部負責人的親屬不得在本公司從事審計監(jiān)察、財務以及倉庫/凍庫保管的相關(guān)工作；7.5對于重要管理崗位、關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵業(yè)務崗位的特殊用人情況，主管及以上崗位的報總部董事長特別批準，主管及以下崗位的報總部人力資源部及分管副總裁特別批準；
第八條親屬回避是為了避免親屬因素對公司員工在任職和相關(guān)敏感工作中產(chǎn)生消極影響，而對互為親屬關(guān)系的員工在所述工作中所做出的限制性規(guī)定。出現(xiàn)需要回避情形時，職務層次不同的，一般由職務層次較低的一方回避；職務層次相當?shù)�，根�?jù)工作需要和實際情況決定其中一方回避；單方有職務，無職務的
一方回避；雙方均無職務的，非業(yè)務骨干的一方回避。特殊情況由人力資源部/綜合部/綜合科部門根據(jù)工作需要和實際情況在征求本人意見后提出建議和意見報相關(guān)副總審批同意后備案執(zhí)行。
第九條公司鼓勵員工介紹人員加入本公司，由人力資源部/綜合部/綜合科辦理登記、面試、擇優(yōu)錄取并安排接收部門。但是管理干部在介紹人員加入本公司前，必須事先到人力資源部/綜合部/綜合科備案。嚴禁管理干部要求由人事部門安排到指定部門或私下與部門負責人協(xié)調(diào)安排到指定部門，如有此類事件發(fā)生，人力資源部/綜合部/綜合科和指定部門應予以拒絕安排和接收。
第十條凡公司在招聘、員工考評、轉(zhuǎn)正、加薪、晉升、員工調(diào)動過程中，涉及到自己的親屬、入職介紹人或有特殊關(guān)系的'人，考評者或管理人員應主動申請回避，由考評者或管理人員的上級管理者完成。
第十一條公司在員工提拔、任免、培訓選拔時，管理人員不得直接向有關(guān)部門推薦自己的親屬、入職介紹人或是有特殊關(guān)系的人。
第十二條管理人員不得利用職務之便為自己的親屬、入職介紹人或有特殊關(guān)系的員工牟取私利，而對其他部門主管打招呼、說情、施加壓力等，不得參與相關(guān)的調(diào)查、審核和討論，也
不得以其他任何形式施加影響。上述情況，一經(jīng)查實罰款相關(guān)管理人員500元/次。
第十三條出現(xiàn)需要回避情形（本制度第九、十條所列情況等）時，管理干部本人應在15日內(nèi)提出回避申請，人力資源部/綜合部/綜合科等部門在接到回避申請后15日內(nèi)調(diào)查核實并提出回避建議和意見，按照管理權(quán)限報上級決定（應在15日內(nèi)作出決定）；人力資源部/綜合部/綜合科等部門在15日內(nèi)完成提出建議和意見報相關(guān)副總審批同意后備案執(zhí)行。
第十四條有需要回避的情況不及時報告或者有意隱瞞的，應當對相關(guān)管理人員予以批評處罰，情節(jié)嚴重的給予降職、降薪、解除勞動合同等相應處理。
已按規(guī)定提出回避申請的，在規(guī)定期限內(nèi)未得到妥善處理而出現(xiàn)不良后果的，視情況追究有關(guān)責任人的責任。
領(lǐng)導干部要帶頭執(zhí)行回避制度。無正當理由拒不服從的，就地免職或者降職使用。
第十五條人力資源管理部負責對執(zhí)行回避制度的情況進行監(jiān)督和檢查，對違反本制度的有權(quán)采取必要措施予以糾正。
第十六條本制度從修訂發(fā)布之日起執(zhí)行，過去已發(fā)制度、辦法、流程與本制度不一致或發(fā)生沖突的，執(zhí)行本制度。
第十七條本制度執(zhí)行中的具體問題由投資管理公司人力資源部解釋和處理。本方案最終解釋權(quán)歸人力資源部。附圖：
制度自查報告7
按照《xxx市實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》（x政辦〔20xx〕5號）、《xxx市實行最嚴格資源管理制度年度考核工作方案》（x水政〔20xx〕1號）、《xxx市實行最嚴格水資源管理制度考核評分辦法》的要求，認真落實xxx市最嚴格水資源管理制度，對照《考評辦法》組織開展自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、目標完成情況
1.用水總量指標：20xx年度，市水利局下達我區(qū)取用水計劃5502萬m3,根據(jù)計劃安排及時向各鎮(zhèn)、各自備水源取水戶下達了年度取水計劃和完成控制目標任務。根據(jù)年末各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計,20xx年度xxx區(qū)用水總量5474萬m3，比下達計劃減少用水量28萬m3，完成用水總量目標任務。
2.萬元工業(yè)增加值用水量降低指標：20xx年度，我區(qū)萬元工業(yè)增加值用水量計劃降低到15.19 m3。據(jù)區(qū)統(tǒng)計局初步核算，20xx年，全區(qū)工業(yè)增加值27.728億元，工業(yè)用水量345.42萬m3，萬元工業(yè)增加值用水量實為12.44 m3/萬元。完成市水利局下達萬元工業(yè)增加值用水量降低指標。
3.萬元GDP用水量指標：20xx年度，我區(qū)萬元GDP用水量計劃降低到43.84 m3的目標值。經(jīng)區(qū)統(tǒng)計局初步核算，xxx區(qū)20xx年全區(qū)國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值（20xx年不變價）為131.8028億元，用水量5474萬m3，萬元GDP用水量為41.53 m3。
4.水功能區(qū)水質(zhì)達標率指標：列入考核的水功能區(qū)為3個，年均水功能區(qū)水質(zhì)達標率為96%，超過年度控制92%的目標值。
5.農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)：該項指標到20xx年度指標為54%，根據(jù)我區(qū)20xx年度農(nóng)田水利八小工程改造與末級渠道改造及大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)項目，我區(qū)各鎮(zhèn)控制目標達58%以上。
6.主要污染物總量減排量指標：xxx區(qū)無環(huán)境保護主管部門，主要污染物總量減排量指標由市環(huán)保部門提供。另xxx市中心城區(qū)污水處理廠為市住建部門下屬企業(yè)，我區(qū)住建委已與市環(huán)保部門對接，市環(huán)保部門回復：我區(qū)無此項指標。
二、制度建設和措施落實情況
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1.落實水資源規(guī)劃制度。編寫了《xxx區(qū)“十三五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》、《xxx區(qū)“十三五”水利發(fā)展和水資源保護利用規(guī)劃》以及《xxx市xxx區(qū)河道采砂規(guī)劃》等規(guī)劃水資源論證相關(guān)工作。
2.落實水資源消耗總量和強度“雙控”行動措施。聯(lián)合區(qū)發(fā)展和改革委員會印發(fā)了“雙控”工作方案，積極配合“雙控”督查工作。
3.嚴格落實計劃用水制度。根據(jù)市水利局下達我區(qū)取用水計劃，對各鎮(zhèn)下達了20xx年度取水計劃、完成控制目標任務，年度用水計劃按用水行業(yè)落實到了鎮(zhèn)級行政區(qū)。同時，下達了自備水源取水戶20xx年度取水計劃，并嚴格督查，落實超計劃用水處罰行為。
4.落實取水許可制度。嚴格規(guī)范執(zhí)行項目審批程序，取水許可的辦證率達到了100%。對8戶取水許可到期取水戶進行審核，審查延續(xù)取用水評估，按程序辦理發(fā)放取水許可證，取水許可臺賬錄入率達到了100%，符合水利部、省水利廳辦證系統(tǒng)的要求。
5.落實水資源有償使用制度。按照皖價商〔20xx〕66號文件水資源費征收標準，20xx年度對8家自備水源取水戶共征收水資源費20.232萬元，征收到位率達到了100%。
6.加強地下水管理和保護。嚴格落實地下水取水水資源論證和取水許可制度，嚴控開采深層承壓地下水、規(guī)范地下水取水井鑿井管理程序，對三戶停用地下水自備水源單位，注銷行政取水許可，并要求其做好取水井的封存及取水設施拆除工作。加強了xxx區(qū)地熱水、礦泉水管理工作。及時統(tǒng)計20xx年度地下水開采量上報市水利局，未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準和公共供水管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的.自備水井。
7.強化水資源配置管理和統(tǒng)一調(diào)度。對xxx區(qū)水資源統(tǒng)籌配置工作進行了優(yōu)化配置，編制相關(guān)的抗旱應急預案，完全服從抗旱應急水量調(diào)度工作。
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8.穩(wěn)定推進水價改革。落實了超計劃超定額取水累計征收水資源費加價制度和公共供水非居民用水超計劃超定額累計加價制度，其中，華山徽宴酒店文化有限公司超出計劃取水量18.84萬m3，按照超額累計加價制度，額外征收水資源費8.478萬元。
按照市物價局市財政局市水利局市農(nóng)委市國土資源局轉(zhuǎn)發(fā)《省物價局省財政廳省水利廳省國土資源廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委等五部委關(guān)于扎實推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革的通知》（黃價字〔20xx〕85號）的要求，農(nóng)業(yè)水價綜合改革主要針對農(nóng)業(yè)水利灌溉面積1萬畝以上的水利工程，目前我區(qū)無灌溉面積1萬畝以上水利工程，無精準補貼和節(jié)水獎勵機制。
9.開展縣域節(jié)水型社會達標建設。啟動了區(qū)域節(jié)水型社會達標建設方案，全力推進公共機構(gòu)節(jié)水型單位建設工作，健全節(jié)水型體制機制，進入機關(guān)、校園、企業(yè)、社區(qū)進行節(jié)水宣傳等活動。
10.開展工業(yè)節(jié)水。我區(qū)工業(yè)企業(yè)以低碳、低能耗、環(huán)保型為主，在企業(yè)開展節(jié)水活動中，xxx金竹竹業(yè)有限公司采用建造一座2400立方米大型蓄水池，收集雨水約1.5萬噸，集蓄雨水冷卻循環(huán)重復利用方式，重復利用率達97%以上，每年可節(jié)約取水量50余萬噸，創(chuàng)下“零排放”的佳績。xxx市龍?zhí)断浪畮в邢薰�、xxx工程塑料廠、xxx鼎奇鏈傳動有限公司利用循環(huán)節(jié)水設備，大大降低水能耗。
11.開展城鎮(zhèn)節(jié)水。區(qū)住建委與市住建委水務辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，供水職能部門為市自來水有限公司，屬市級部門管轄，中心城區(qū)公共管網(wǎng)漏損率不單對xxx區(qū)進行考核。
12.開展農(nóng)業(yè)節(jié)水。我區(qū)無規(guī)模以上灌區(qū)，無灌區(qū)配套節(jié)水改造任務。我區(qū)開展了高效節(jié)水建設，發(fā)展水肥一體化，大幅度提高水肥利用效率，突破水肥資源約束，促進農(nóng)業(yè)由資源消耗型向資源高效型轉(zhuǎn)變。
13.嚴格用水定額管理。我區(qū)取水許可審批、用水計劃下達、取水許可延續(xù)、用水效率評估等均符合最新行業(yè)用水定額要求。工業(yè)園區(qū)、學校、企事業(yè)單位等節(jié)水式潔具、節(jié)水載體均達到了國家先進用水定額標準。
14.規(guī)范用水戶監(jiān)管。對全區(qū)自備水源取水戶全部完成了“一戶一檔”規(guī)范建檔工作。電子檔錄入xxx省取水許可管理系統(tǒng)。
15.加大非常規(guī)水源利用。xxx市金竹竹業(yè)有限公司創(chuàng)建了雨水收集設施、冷凝水回收、水循環(huán)利用等設施，年收集雨水約1.2萬噸以上，非常規(guī)水源利用規(guī)模比上年度有所提高。
（三）水功能區(qū)限制納污
16.水功能區(qū)監(jiān)督管理。完成了市安排重要江河湖泊水功能區(qū)標識管理，落實了水功能區(qū)監(jiān)督管理制度，嚴格將水功能區(qū)劃作為水資源開發(fā)、利用和保護的依據(jù)。對于水功能區(qū)出現(xiàn)測次不達標的問題，我區(qū)第一時間抓好落實整改。
17.入河排污口監(jiān)督管理。我區(qū)積極配合入河排污口問題整改專項整治工作。及時報送xxx區(qū)排污口及雨污口整改方案，對xxx市自來水有限公司中心城市污水處理廠、九龍工業(yè)園區(qū)（帥鑫工業(yè)園）排污口進行監(jiān)管，及時完善了相關(guān)審批手續(xù)，按標準規(guī)范排污。結(jié)合老舊小區(qū)改造，實施城區(qū)雨污管網(wǎng)建設8.25公里，有效解決雨污混排，從源頭治理城區(qū)較差水體問題。
18.水污染控制工作。區(qū)住建委已與市住建委水務辦對接，市住建委水務辦回復：xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，城市污水處理企業(yè)為市級單位，污水處理率率不對xxx區(qū)進行考核。
19.開展水源地達標建設。開展了xxx市率水xxx飲用水源地安全保障達標建設，并編制了相應的評估報告。集中式飲用水水源地突發(fā)事件應急預案也較為完備，且建立了監(jiān)測和預警機制。
20.建設應急備用水源地。已與市住建委水務辦對接，xxx區(qū)屬于中心城區(qū)，備用水源建設由市住建委負責，不對xxx區(qū)進行考核。
21.水生態(tài)文明建設。一是結(jié)合全域環(huán)境整治、全域旅游和爭創(chuàng)全國文明城市契機，不僅在城區(qū)大力實施文明創(chuàng)建，還全力在農(nóng)村開展了陳年垃圾集中清理，重點針對田間地頭、房前屋后等重點區(qū)域進行清掃和治理，并于9月底通過省級驗收；二是全面完成廁所、污水、垃圾的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的摸底，有效掌握底數(shù)，通過統(tǒng)一匯總、討論、研究、聽證后完成科學化設計，并在鳳霞、瑤干等村開展試點穩(wěn)步實施；三是各鎮(zhèn)強化宣傳和引導力度，重點在鎮(zhèn)域交通要道、村委會、居民點等醒目位置懸掛、張貼農(nóng)村“三大革命”橫幅標語500余幅，制作展板、宣傳畫等400余個，發(fā)放《致村民的一封信》8000余份并通過宣傳車流動播放，做到戶戶知曉，人人參與。截至目前，我區(qū)農(nóng)村垃圾得到科學有效治理，科學收集和運營，經(jīng)過長期細致的調(diào)查和標準化測算，農(nóng)村生活垃圾無害化處理率達到93.75%；規(guī)�；笄蒺B(yǎng)殖場（小區(qū)）配套建設糞污處理設施比例達87.5%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達到91.3%，農(nóng)膜回收率達到70%；所有鎮(zhèn)政府駐地和美麗鄉(xiāng)村中心村的生活污水治理設施已全覆蓋，污水處理率均達70%；自然村常住農(nóng)戶衛(wèi)生廁所水沖式廁具使用率已達85%。完成了我區(qū)河湖水系連通項目年度工作任務和水土保持重點工程建設年度工作任務。
（四）其他制度建設及相應措施落實情況
22.嚴格落實考核制度。根據(jù)區(qū)鎮(zhèn)工作職能分工，將水資源管理考核納入河長制工作考核，并將河長制工作考核納入?yún)^(qū)政府對各鎮(zhèn)目標考核，分值提高到3分，將水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明等主要指標納入河長制考核。按時限要求上報年度考核自評報告和復核技術(shù)資料，對20xx年度市級考核通報的問題按時限進行整改，落實整改措施方案。
23.河長制推進落實。全面推行河長制，落實綠色發(fā)展理念，以區(qū)委書記、區(qū)長為總河長，區(qū)委常委、常務副區(qū)長為副總河長，六位副區(qū)長為區(qū)級河長，下設河長制工作辦公室，由區(qū)水利局局長兼任辦公室主任，區(qū)住建委、區(qū)水利局和區(qū)新保局分管同志擔任副主任，18個區(qū)級河長會議成員單位聯(lián)絡員為區(qū)河長辦成員。并將河長制工作經(jīng)費納入財政預算，做到人員、編制、經(jīng)費三落實。科學建立區(qū)、鎮(zhèn)、村三級河長網(wǎng)絡，設置河長86人，其中區(qū)級河長9名，鎮(zhèn)級河長39名，村級河長38名。設立河長制公示牌76塊，明確河長職責、任務，并聘請“兩代表一委員”擔任河長制社會監(jiān)督員，定期召開河長制工作新聞發(fā)布會，全方位接受社會監(jiān)督。印發(fā)《xxx區(qū)全面推行河長制工作方案》，制定出臺了《河長制會議制度》、《河長制工作督查制度》、《河長制信息共享制度》及《河長制20xx年度區(qū)考核獎勵辦法》等六項工作制度，全面建成河長制工作體系。
24.水資源監(jiān)控能力建設。利用水資源監(jiān)控平臺為水資源費征收提供依據(jù)，水資源取用水監(jiān)測站點故障率、系統(tǒng)數(shù)據(jù)上報率、數(shù)據(jù)完整率、數(shù)據(jù)及時率均符合規(guī)范要求，列入省、市級重點監(jiān)控名錄的三家單位都納入了監(jiān)控系統(tǒng)。
25.強化信息統(tǒng)計與發(fā)布工作。水資源年報、用水總量統(tǒng)計按市水利局要求及時完成統(tǒng)計上報。
26.健全水資源管理機制。落實了水資源管理責任，管理隊伍滿足水資源管理工作任務要求。另外，召開了xxx區(qū)水資源管理表彰會議，xxx學院等五家單位被評為先進節(jié)水單位。
27.建立水資源管理投入機制。區(qū)財政將水資源管理工作經(jīng)費納入預算，水資源管理投入資金基本滿足水資源管理要求，20xx年度，水資源管理投入費用8.4萬元。
28.開展水情宣傳教育。在世界水日、中國水周、xxx省水法宣傳月、全國節(jié)能節(jié)水宣傳周和全國低碳日、國家憲法日等期間制定宣傳活動方案，在黎陽街社區(qū)、荷花池社區(qū)等社區(qū)也開展了水法律法規(guī)和節(jié)約用水的宣傳活動。同時，開展了中小學生節(jié)水教育社會實踐基地建設，公布了節(jié)水監(jiān)管舉報電話：xxxxxxx。
下一步，xxx區(qū)將深入學習黨的十九大精神，貫徹新發(fā)展理念，緊密結(jié)合農(nóng)村三大革命、農(nóng)業(yè)面源污染、中小河流治理、水面執(zhí)法監(jiān)管等重點工程等中心工作，實行最嚴格水資源管理，以水資源高效、可持續(xù)利用為主線，突出重點，不斷深化和全面推進水資源管理工作。以全面推行河長制為牽引，不斷加大水資源保護、水污染防治、水環(huán)境治理、水生態(tài)文明建設力度，推進水域綜合執(zhí)法監(jiān)管，加大非法涉河事件力度，真正做到推行“河長制”，實現(xiàn)“河長治”，將xxx區(qū)打造成生態(tài)文明的樣板。
綜合以上內(nèi)容，按照《xxx市20xx年度實行最嚴格水資源管理制度考核評分方法》的要求，20xx年度xxx區(qū)實行最嚴格水資源管理制度自評等級為優(yōu)秀。
制度自查報告8
縣人社局：
根據(jù)《xxx社會保險局關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》（渝社險發(fā)20xx22號）文件要求，我局高度重視，積極組織實施，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、強化組織領(lǐng)導
我局高度重視此項工作，成立了養(yǎng)老保險內(nèi)控制度實施運行情況迎檢領(lǐng)導小組。由社保局局長xxx任組長，社保局黨支部書記、副局長xxx任副組長，綜合科、退管科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參�？�、居民養(yǎng)老保險科、財務稽核科負責人為小組成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，具體負責領(lǐng)導小組的日常具體工作，辦公室設在綜合科，由xxx任辦公室主任。
二、高度重視、積極編制印發(fā)
進一步健全內(nèi)控制度在《xxx社會保險局關(guān)于印發(fā)
三、強調(diào)按章辦事，各項工作平穩(wěn)有序推進
（一）機構(gòu)設置合理，授權(quán)管理明確
根據(jù)我局實際情況，我局設置了綜合科、業(yè)務科、統(tǒng)計信息科、個人參保科、居民養(yǎng)老科、退管科、財務稽核科等七個科，并明確了每個科的職能職責，做到了分工合理，職責明確。其次，我局還印發(fā)制定了《xxx社會保險局集體決策制度》。堅持民主集中制，少數(shù)服從多數(shù)；堅持決策事項及其決定結(jié)果符合養(yǎng)老保險相關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定等原則；明確了以局長辦公會的決策方式。保證了決策程序和決策形式公正、合理。再次我局各項業(yè)務嚴格實行授權(quán)管理，堅持做到集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合；最后我局還制定印發(fā)了《xxx社會保險局人事管理制度》、《工作考核制度》、《xxx社會保險局工作人員職業(yè)培訓制度》、《xxx社會保險局獎懲制度》等制度，加強了對工作人員的規(guī)范管理。
�。ǘ┩晟聘黜椫贫�，業(yè)務運行規(guī)范有序
一是嚴格按照國家部委和xxx的相關(guān)法律和政策，結(jié)合本單位養(yǎng)老保險工作的實際情況，我局制定了業(yè)務經(jīng)辦流程，規(guī)范了各項業(yè)務的經(jīng)辦流程，明確了參保登記管理、繳費基數(shù)核定、待遇審核、待遇支付等具體流程；二是完善了參保登記手續(xù)，對參保登記、特別是補繳歷年的參保人員進行嚴格的審查，杜絕資料不全的人員參保。參保人員注銷登記后，及時對參保熱暖的賬戶和待遇支付及時處理并封存其參保信息和檔案資料；三是嚴格按照業(yè)務操作規(guī)程、和相關(guān)政策核定單位和個人的繳費基數(shù)，并加強了對單位參保的稽核檢查，對稽核出現(xiàn)問題的及時處理，確保了基金的安全；四是嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定對個人賬戶進行計息，對終止繳費的參保人員建立標識并封存其個人賬戶；五是嚴格進行待遇初審、復審等工作，做到資料完備、待遇發(fā)放準確無誤；六是在人手相當緊缺的情況下配備了專門的.人員從事養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移工作，加強對轉(zhuǎn)移接續(xù)手續(xù)的審批，確保了養(yǎng)老關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)的嚴肅性；七是在辦公場地極為有限的情況下通過租賃場地、購置檔案柜等手段，嚴格按照市局相關(guān)文件規(guī)定對檔案歸類、裝盒進行規(guī)范管理。
（三）嚴格執(zhí)行財務制度
一是制定了會計、出納制度及操作規(guī)程，明確了會計、出納的崗位職能職責。規(guī)定財務科科長為專門的會計負責人，明確了專門的出納人員，負責記賬、符合、稽核等工作；二是嚴格執(zhí)行相關(guān)文件規(guī)定，及時編制年度預算，對預算有調(diào)整的及時完善相關(guān)審批手續(xù)；三是按規(guī)定嚴格執(zhí)行財務制度“收支兩條線”，在工商銀行開設了基金征繳專戶、在xx銀行開設了農(nóng)民工征繳專戶、在xx農(nóng)商行開設了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金征繳專戶，實行專戶管理，基金收入按照各自險種分別建賬、核算；四是按照會計、出納等相關(guān)規(guī)定的安排，堅持每天和銀行財政專戶進行對賬，及時編制了專戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了銀行存款余額與會計帳表等一致，做到了帳帳、帳表、賬單相符。五是強化票據(jù)等財務憑證的管理，及時對財務資料進行歸檔整理；六是強化印章和密碼管理，財務專用章和法人印鑒章分別由綜合科和財務科保管，印章的使用嚴格按照我局印發(fā)的《xxx社會保險局印章管理制度》執(zhí)行，做到了使用規(guī)范，用途、范圍合理，審批手續(xù)完備。
（四）增強設備配置，信息安全建設取得較大進步一是建立數(shù)據(jù)安全備份制度。財務數(shù)據(jù)的備份工作由財務稽核科日常定期負責，統(tǒng)計信息科負責服務器存儲資料的不同存儲介質(zhì)和不同存儲地點的備份工作。二是建立數(shù)據(jù)責任追究制度。數(shù)據(jù)維護流程嚴格按照規(guī)定執(zhí)行，并落實簽字登記環(huán)節(jié)，逐級追查出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)。三是建立數(shù)據(jù)質(zhì)量分析制度。統(tǒng)計信息科負責養(yǎng)老數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析，財務稽核科負責財務數(shù)據(jù)質(zhì)量動態(tài)監(jiān)控與分析。分析報告分別由統(tǒng)計信息科和財務稽核科提交。四是建立機房運行管理制度。制定印發(fā)了《xxx社會保險局信息安全管理制度》，由統(tǒng)計信息科負責機房運行管理。每天負責對相關(guān)網(wǎng)絡設備及服務器運行進行日常檢查，對于其他科室使用機房設施進行登記。五是具備可靠數(shù)據(jù)安全恢復措施。采購了upm時時備份軟件，保證數(shù)據(jù)的時時備份，針對每次辦理業(yè)務進行毫秒級備份；采購綠盟防火墻一套，保證數(shù)據(jù)的安全。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)控制度完善，內(nèi)部監(jiān)管得力
根據(jù)《xxx社會保險局關(guān)于進一步做好養(yǎng)老保險經(jīng)辦內(nèi)部控制工作的通知》（渝社險發(fā)20xx83號）文件相關(guān)要求，制定出臺了《xxx社會保險經(jīng)辦機構(gòu)辦理養(yǎng)老保險業(yè)務內(nèi)部控制實施細則》，其中包括：《xxx社會保險局審計稽核制度》、《xxx社會保險局風險評估制度》、《xxx社會保險局信息公開制度》等20個內(nèi)控制度，我局各科室嚴格按照內(nèi)部制度相關(guān)制度的規(guī)定，切實履行各自職責。通過定期與不定期檢查的方式，對在機構(gòu)運行情況進行檢查，對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時整改。其次我局及時向社會公布最新的社會保險相關(guān)政策和法規(guī)，加大宣傳，以便參保人員及時了解。
四、強化監(jiān)管、積極整改存在問題
總體來說，我局通過制定完善相關(guān)的內(nèi)控細則，明確每個崗位的職能職責，采取定期檢查與不定期抽查的方式督促落實各項內(nèi)控制度的實施，內(nèi)控制度在我局運行較好。此外我局也對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題如：政策、法規(guī)公布更新不及時，檔案資料歸檔不及時等情況進行了積極的整改落實，使內(nèi)控制度在保障我局各科室正常運轉(zhuǎn)發(fā)揮更好的效果。
xxx社會保險局
二0xx年四月二十九日
制度自查報告9
行業(yè)主管辦公室：
20xx年X月X日XX有限責任公司第一屆董事會第X次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等XX項基本管理制度，公司結(jié)合標準化工作實際，將XX項基本制度進行標準格式的轉(zhuǎn)換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結(jié)果匯報如下。
一、精心組織宣貫
公司董事會XX項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的.要求，組織涉及的相關(guān)部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內(nèi)容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內(nèi)部報刊、網(wǎng)站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
二、制度執(zhí)行情況
經(jīng)各單位自查和公司抽查，XX項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
三、下一步工作打算
公司將密切關(guān)注國家及行業(yè)相關(guān)政策的調(diào)整，確保制度的符合性、有效性及適應性。
特此報告。
二〇XX年X月XX日
制度自查報告10
公司領(lǐng)導班子能夠嚴格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領(lǐng)導
接到文件后，公司領(lǐng)導高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達學習，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構(gòu)。公司成立了黨政主要領(lǐng)導任組長，紀委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導小組，下設領(lǐng)導小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務資產(chǎn)科經(jīng)營管理科、紀檢辦公室等部門負責人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導。
2、強化協(xié)調(diào)督導。在公司領(lǐng)導小組辦公室的統(tǒng)一安排下，召開了執(zhí)行情況自查工作協(xié)調(diào)會，辦公室成員也多次走訪有關(guān)職能部門、基層單位了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設
結(jié)合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內(nèi)容、組織程序、紀律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營管理、財務管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務管理辦法、預算管理辦法等相關(guān)制度。
三、嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實
公司經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民
主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設責任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進行充分醞釀論證；在討論“三重一大”事項過程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領(lǐng)導班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
四、監(jiān)督檢查，狠抓責任追究
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔相應的責任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責和程序，責任追究及和糾錯制度已建立并嚴格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀委書記按相關(guān)規(guī)定每半年向局紀委上報黨風廉政建設自查報告、履職報告及紀檢監(jiān)察工作總結(jié)。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設公司業(yè)務公開網(wǎng)頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
五、加以改進，狠抓總結(jié)提高
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的'，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內(nèi)網(wǎng)開辟學習專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的重要性和必要性，引導職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網(wǎng)絡，不斷強化業(yè)務公開和黨風廉政建設責任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領(lǐng)導干部深刻領(lǐng)會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
3、加強制度管理。公司結(jié)合實際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度自查報告11
接市委辦、市政府辦《關(guān)于對全市工作日志核查制度執(zhí)行情況進行督查的通知》（x委辦〔20××〕35號）文件后，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，現(xiàn)將我鄉(xiāng)六月份工作日志核查制度執(zhí)行情況報告如下：
一、繼續(xù)加大管理措施，進一步完善工作制度。
按照市委、市人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于“改文風、變會風、轉(zhuǎn)作風”的八條規(guī)定》的通知（x委〔20××〕21號）相關(guān)要求，一個月來，針對工作日志相關(guān)要求，我鄉(xiāng)黨委、政府通過鄉(xiāng)干部例會，再次強調(diào)此項工作的執(zhí)行力度和硬性要求。確保此項工作在我鄉(xiāng)實現(xiàn)主動化、長效化、習慣化。
二、嚴格督查，實行定期檢查考核
以堅持“每天記錄，每月小結(jié)，每月審查，年底考核”為工作要求，在全鄉(xiāng)干部中貫徹落實工作日志核查制度。工作日志的核查采取月審制度，每月月底為核查日，所有鄉(xiāng)干部的工作日志由黨委書記、紀委書記親自核查，并每月月底在鄉(xiāng)干部會議上就干部工作日志完成情況在全鄉(xiāng)予以通報。
三、尋找問題，彌補不足
鄉(xiāng)、村干部在填寫工作日志時的規(guī)范性及合理性上還是存在著一定的'不足。
一是填寫時總結(jié)概括不全面，不能全面反應出工作狀態(tài)。
二是部分干部從思想上有所懈怠，填寫不夠認真。
四、下一步工作打算
對機關(guān)干部《工作日志》制度的推行鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，已納入重點工作之一，并形成常抓不懈的工作機制。
下一步的工作打算：一是要加強對《工作日志》制度的宣傳，讓機關(guān)干部充分了解《工作日志》的可行性及重要性。二是開展《工作日志》評選活動。鄉(xiāng)黨委、政府在每月月底對全體機關(guān)干部的工作日志填寫情況進行評審和點評，對《工作日志》制度執(zhí)行好的予以通報表揚，對執(zhí)行不力的予以通報批評。三是加強對《工作日志》制度推行情況的督查。鄉(xiāng)黨委、政府將采取全面督查與重點抽查、看資料與訪本人相結(jié)合的方式，定期不定期地對干部職工作日志核查制度執(zhí)行落實情況進行督查，及時通報。
制度自查報告12
為促進信用社提高存款業(yè)務內(nèi)控制度建設的規(guī)范及有效性，加強服務收費管理案件防控，切實提高存款業(yè)務管理水平，實現(xiàn)業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，按照市聯(lián)社通知及要求，派出了3個檢查小組對基層網(wǎng)點展開了全面的存款業(yè)務自查，檢查業(yè)務筆數(shù)58500筆，涉及金額達29250萬元。結(jié)合我社日常掌握情況，此次明確了自查重點項目，并對自查具體情況進行了認真分析，現(xiàn)將有關(guān)事項報告如下
一：印、證的管理此次對我社39個網(wǎng)點的檢查。
未發(fā)現(xiàn)長期不用未上繳封存的業(yè)務用章；無存在使用和保管重要業(yè)務印章的人員同時保管相關(guān)業(yè)務單證的情況；無人員變動未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，未辦理交接。登記手續(xù)的現(xiàn)象；印章名稱完全合規(guī)合法。
二：大額款項支付管理
這次對全縣網(wǎng)點的業(yè)務憑證進行了部分抽查，柜臺大額支付都實行了分級授權(quán)和雙簽制度，每筆大額支取款項都進行了身份證聯(lián)網(wǎng)核查，且預留了有效身份證件復印件，授權(quán)主管及社主任都是按流程進行審查。，特大交易都進行了報備審批，經(jīng)辦人員對大額交易都進行了登記，保證了存款人的信息真實完整。
三：特殊業(yè)務的處理
對于存款的凍結(jié)。查詢和扣劃等業(yè)務，我社各網(wǎng)點都是按照有關(guān)法律。行政法規(guī)受理和辦理的，這次抽查到掛失業(yè)務56筆，掛失當事人證件都通過公安部門聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進行核查；操作人員都嚴格按照授權(quán)規(guī)定辦理，不存在違規(guī)授權(quán)辦理存款掛失的情況。
四：會計核算
存取款業(yè)務賬務處理無亂用會計科目情況，暫未發(fā)現(xiàn)賬外吸儲，賬外運營的`問題；嚴格執(zhí)行了日均存款統(tǒng)計制度；會計檔案管理都合規(guī)達標。
五：帳戶管理
各類存款賬戶都嚴格執(zhí)行了開銷戶制度；存款賬戶的開立。變更和撤銷程序都是合規(guī)有效的，存款開立都實現(xiàn)了實名制，對所有有效證件都進行了嚴格的審查。對公的賬戶開戶資料及證明文件都完整有效，對不動戶都進行了久懸，余額為零的進行了銷戶，有效賬戶機構(gòu)信用代碼證發(fā)放率100%。新農(nóng)保批量開戶資金都進行了嚴格管理，實行了日對賬制。
六：存款利率執(zhí)行情況
我社存款利率都是按照人民銀行現(xiàn)行利率執(zhí)行，存款的結(jié)息。付息都是按照國家利率管理制度執(zhí)行的，應付利息都是按季及時計提，存款利息都進行了準確無誤的計付。
七：案件防控工作
我社各網(wǎng)點都成立了安全防范小組，對柜臺業(yè)務操作人員有明確的案件防控崗位職責要求，將案件防范工作作為了考核的重要指標，我社還成立了專項稽查大隊，并制度了嚴格的崗位職責，為存款業(yè)務穩(wěn)步經(jīng)營，管理。防范工作打下了良好的基礎(chǔ)。
八：重要空白憑證的管理
我社各網(wǎng)點都是按照重要空白憑證進行管理和使用的，管理流程已經(jīng)全面覆蓋各個環(huán)節(jié)，建立了分類匯總登記簿和分戶賬登記簿，重要空白憑證都賬賬，賬證，賬實相符，表內(nèi)外核對無誤，重要空白憑證都嚴格執(zhí)行了入庫。登記。領(lǐng)用。銷號。作廢等手續(xù)，會計主管按時定月對重要空白憑證進行了盤底查庫制度。以上僅僅是我社對存款業(yè)務自查的一部分，另外還對收費管理。核算及安保措施等都進行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問題，但并不代表以后不會發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我社將繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴格進行定期自查自糾工作，以后將更進一步加強存款業(yè)務管理，不斷提高服務水平，確保我社存款資金安全和穩(wěn)步增長！
制度自查報告13
xx市xx黨組把學習貫徹落實好“三個規(guī)定”和《關(guān)于建立過問或干預、插手檢察辦案等重大事項記錄報告制度的實施辦法》作為切實落實中央重要部署要求、落實“兩個維護”“四個意識”的重要表現(xiàn)，將“三個規(guī)定”《實施辦法》的執(zhí)行情況作為履行主體責任的重要內(nèi)容和措施，堅持“四個到位”，狠抓貫徹落實，有力促進了公正廉潔司法。
確保學習認識到位
深刻認識落實“三個規(guī)定”及重大事項記錄報告制度的重大意義，切實加強對“三個規(guī)定”及《實施辦法》的學習宣傳。一是分別召開黨組會、黨組理論學習中心組、全院干警大會進行傳達學習，引導干警提高政治站位，領(lǐng)會精神實質(zhì)。并將有關(guān)規(guī)定摘編資料印發(fā)到每一個干警，使全體干警了解、熟悉、掌握具體規(guī)定內(nèi)容。二是對違反“三個規(guī)定”的典型案例，及時通報，結(jié)合工作實際開展討論，每個干警撰寫了學習心得體會，增強了紀律規(guī)矩意識。三是組織“三個規(guī)定”《實施辦法》知識測試，采取閉卷形式，全體檢察人員積極參加，認真作答。通過考試，進一步檢驗了全體干警對規(guī)定內(nèi)容掌握情況，達到了以考促學、學以致用、知行合一的目的`。
確保責任落實到位
加大對“三個規(guī)定”的貫徹執(zhí)行力度，不斷強化責任落實，一是簽訂責任書。結(jié)合實際，制定《嚴格遵守“三個規(guī)定”“一個辦法”責任書》，將貫徹執(zhí)行“三個規(guī)定”等有關(guān)要求寫入責任內(nèi)容，進一步落實責任，明確具體要求，增強可操作性，要求把責任扛在肩上、記在心中，落實在平時的工作中。二是通過設立舉報箱、公開舉報電話等方式，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對落實“三個規(guī)定”《實施辦法》的監(jiān)督，進一步推動“三個規(guī)定”全面貫徹落實建立相關(guān)記錄、通報和責任追究機制。
確保宣傳引導到位
充分利用“兩微一端”、官方網(wǎng)站等新媒體平臺，發(fā)布“三個規(guī)定”《實施辦法》相關(guān)內(nèi)容和舉措，爭取社會各界的支持與配合，擴大了社會影響力。設立舉報箱，公開舉報電話，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對xx市人民檢察院落實“三個規(guī)定”《實施辦法》的監(jiān)督，為貫徹“三個規(guī)定”，促進依法履職，營造了良好氛圍。
確保制度建設到位
建立記錄報告制度。檢察人員在辦案過程中對出現(xiàn)“三個規(guī)定”的情形，全面如實記錄留痕，建立臺賬，及時向院紀檢組報告，對應當報告而未報告的實行嚴肅追責。加強監(jiān)督檢查機制。政治部定期對“三個規(guī)定”貫徹落實情況進行督查，并向院黨組報告制度落實情況。紀檢組協(xié)同有關(guān)部門對落實“三個規(guī)定”情況開展抽查檢查，對關(guān)鍵部門、敏感崗位開展個別廉政談話提醒，不折不扣地抓好各項具體措施的落實，對落實“三個規(guī)定”中存在敷衍應付及形式主義、官僚主義問題的嚴肅追責。
制度自查報告14
為認真貫徹《領(lǐng)導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規(guī)定》、《司法機關(guān)內(nèi)部人員過問案件的記錄和責任追究規(guī)定》和《司法人員不得與當事人、律師、特殊關(guān)系人、中介組織不當接觸》這三個規(guī)定的有關(guān)要求，防止領(lǐng)導干部和司法行政機關(guān)內(nèi)部人員違反規(guī)定干預司法活動、插手具體案件處理，確保司法機關(guān)依法獨立公正行使職權(quán)，院黨組要求各部門及每位干警把“三個規(guī)定”的各項要求落實到法院具體工作中去，采取有效措施確保貫徹落實到位。
一是開展專項教育，落實制度要求。賓川縣人民法院在全體干警會上集中學習“三個規(guī)定”內(nèi)容，認真領(lǐng)會精神，充分認識“三個規(guī)定”重大意義，使全體干警準確把握規(guī)定內(nèi)容，加強自我約束，嚴格自覺遵守并認真落實各項要求，杜絕違反規(guī)定為案件當事人及其關(guān)系人傳遞涉案材料、打聽案情和打招呼說情等現(xiàn)象發(fā)生，依法維護人民法院的良好形象。按照上級法院和縣委政法委關(guān)于貫徹執(zhí)行《領(lǐng)導干部干預司法活動、插手具體案件處理的記錄、通報和責任追究規(guī)定》和《司法機關(guān)內(nèi)部人員過問案件的記錄和責任追究規(guī)定》的文件要求，每位干警都簽訂了《賓川縣政法系統(tǒng)領(lǐng)導不干預、不插手案件辦理書》，要求辦案人員不得與當事人、律師、特殊關(guān)系人、中介組織不當接觸，影響公正辦案，切實發(fā)揮其在案件辦理過程中的指導作用，形成制度約束合力，確保鐵規(guī)發(fā)力、制度生威。
二是加大宣傳力度，爭取多方支持。利用各種宣傳平臺積極宣傳“兩個規(guī)定”精神，取得社會各界的有力支持與配合，帶頭自覺遵守“兩個規(guī)定”。通過法院官方網(wǎng)站、微博平臺發(fā)布“兩個規(guī)定”相關(guān)內(nèi)容和舉措，擴大社會影響力。在法院門口設立舉報箱，公開舉報電話，設立監(jiān)督崗，主動接受人民群眾和案件當事人及社會各界對賓川縣人民法院落實“兩個規(guī)定”監(jiān)督，促進“兩個規(guī)定”全面貫徹落實。
三是打消思想顧慮，如實全面記錄。打消部分干警怕得罪人、怕受到打擊報復等思想顧慮，根據(jù)規(guī)定建立、落實相關(guān)記錄、通報和責任追究機制。對領(lǐng)導干部干預司法活動、插手具體案件處理的，或以組織名義向司法機關(guān)發(fā)文發(fā)函對案件處理提出要求的，或者領(lǐng)導干部身邊工作人員、親屬干預司法活動、插手具體案件處理的，要求干警全面、如實記錄并留存相關(guān)材料；對司法機關(guān)內(nèi)部人員違反規(guī)定干預、說情、打探或過問案情的，或不依正當程序轉(zhuǎn)遞涉案材料或者提出其他要求等情況，辦案人員應嚴詞拒絕，并如實記錄，做到全程留痕、有據(jù)可查，經(jīng)得起法律和紀律的'考驗。
四是加強紀檢監(jiān)察，守住規(guī)定紅線。一方面，從法院內(nèi)部、從干警自身做起，加強司法作風建設，持續(xù)開展正風肅紀活動，真正做到“講紀律、守規(guī)矩”，不折不扣地抓好“兩個規(guī)定”中各項具體措施的落實，不違規(guī)講人情、干預辦案，更不能向其他政法部門的辦案人員講人情干預辦案。另一方面，充分發(fā)揮法院紀檢監(jiān)察部門和廉政監(jiān)督員的作用，加強內(nèi)部監(jiān)督和紀律約束，運用審判管理系統(tǒng)等有效形式，摸排本院干警在一審、申請再審等環(huán)節(jié)中插手辦案或是有避不回等違反“兩個規(guī)定”的情形，一經(jīng)查實，將依照規(guī)定對有關(guān)人員嚴肅追責，強化干警紅線底線意識。
經(jīng)過認真學習，加大宣傳力度，全院干警沒有出現(xiàn)違反“兩個規(guī)定”的情況，也沒有出現(xiàn)其他領(lǐng)導違規(guī)過問案件、插手案件處理情況。
制度自查報告15
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》(鄂土資辦文[20xx]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、執(zhí)法動態(tài)巡查工作
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負責人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導。成立了縣國土資源局主要負責人為組長、分管局長為副組長，局相關(guān)業(yè)務股室負責人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導小組。二是明確動態(tài)巡查責任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責任人，巡查責任人按照制度要求，認真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負責人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災害監(jiān)測預警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
(三)扎實開展動態(tài)巡查。一是劃分動態(tài)巡查區(qū)域。以縣行政區(qū)為單元，劃分一級、二級、三級土地動態(tài)巡查區(qū)域。以重點礦區(qū)、重要礦種、重點地質(zhì)災害點為單元，劃分出縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級和村級重點巡查區(qū)。對各級巡查區(qū)的巡查密度和標準進行了細化和量化。二是完善動態(tài)巡查設施�？h國土資
源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認真做好詳細記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的'問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
(四)強化措施，做到“三個結(jié)合”。一是結(jié)合行政機關(guān)文明執(zhí)法教育活動，開展動態(tài)巡查，采取下級自查與上級抽查、本地檢查與異地互查、室內(nèi)審查與現(xiàn)場核實、靜態(tài)檢查與動態(tài)巡查相結(jié)合，對建設用地、農(nóng)民建房、基本農(nóng)田保護、礦山開采、礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)、地災防治等進行清查。二是結(jié)合“四〃二二”世界地球日、“六〃二五”全國土地日主題宣傳、土地百日執(zhí)法行動、送政務下鄉(xiāng)等活動的開展，加大動態(tài)巡查力度，對巡查中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題，要依法查處；對典型案件予以曝光。三是結(jié)合全縣整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序工作，
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設計開采、嚴重浪費資源的行為進行嚴厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況
�。ㄒ�)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭取紀檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴格實行問責制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準確，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
�。ǘ┓兑�(guī)運作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠政辦函[20xx]20號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標準》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應當追究法律責任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導審查批準后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場處罰的，按簡易程序，當場及時依法處罰；其它情形嚴格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達和執(zhí)行。嚴格按照法定程序送達《行政處罰告知書》，告知當事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的，當場下達《國土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四、提高查案率和結(jié)案率。20xx年，我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
三、存在問題及打算
我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
(一)提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進一步加強執(zhí)法隊伍建
設，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學理論、提高思想覺悟，學法律、提高政策水平，學業(yè)務、提高工作能力”的三學三提高活動，以學促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
(二)加大違法行為預防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的，基層國土所嚴格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ�，嚴肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。
(三)創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制�？h局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。
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