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會計自查整改報告
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編收集整理的會計自查整改報告，希望對大家有所幫助。
會計自查整改報告1
一、活動工作的開展情況
�。ㄒ唬⿲W習動員
1、200*年*月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經(jīng)理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關(guān)于開展200*年制度執(zhí)行年活動的通知》、《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領(lǐng)導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
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1、按照《*縣農(nóng)村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四*省銀監(jiān)局《200*－200*年對全省農(nóng)村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《200*年7月－200*年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
（一）制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
�。ǘ┪磭栏駡�(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內(nèi)控制度。
�。ㄈ┙Y(jié)算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
�。ㄎ澹⿲ゎl率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
�。┯嬎銠C運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內(nèi)容不完整等現(xiàn)象。
（七）貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調(diào)查不深入，二是貸后檢查滯后。
�。ò耍┬刨J檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣xx個法人社，xx個營業(yè)網(wǎng)點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的`行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
�。ㄒ唬┳龊谜陆ㄖ乒ぷ�。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內(nèi)控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
�。ǘ┘訌娦庞蒙绺刹俊T工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
會計自查整改報告2
一、組織領(lǐng)導和檢查方式
內(nèi)部監(jiān)督檢查工作由財政局統(tǒng)一組織領(lǐng)導，各業(yè)務科室、二級單位、財政所分別負責，財政監(jiān)督專職機構(gòu)牽頭實施。采取自查和重點檢查相結(jié)合的方式進行。自查工作由各業(yè)務科室負責人、二級單位負責人及財政所所長負責，自查面要達100％，重點檢查人員由財政監(jiān)督檢查局、鄉(xiāng)財局、預算股人員組成。
二、檢查時間
財政所內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段20xx年2月25日—3月4日，重點檢查階段20xx年3月5日—3月30日。
局各業(yè)務科室及二級單位內(nèi)部監(jiān)督檢查：自查階段20xx年2月25—3月4日，重點檢查階段20xx年6月、12月，9月份接受上級交叉檢查。
三、檢查的范圍和內(nèi)容
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所檢查范圍和內(nèi)容：20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務收支及本單位財務收支、財政資金（含專項資金）撥付情況及會計基礎工作的執(zhí)行情況、資產(chǎn)和財務管理情況，有無違反財經(jīng)紀律及其他違規(guī)行為，其他需要監(jiān)督檢查的事項。
局各業(yè)務科室及二級單位檢查范圍和內(nèi)容：財政專戶管理與資金安全檢查，科室全面履職、內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況，帳冊是否健全、登記是否合法、資金狀況是否全面、對賬手續(xù)是否齊全等和二級單位20xx年度財政財務收支、內(nèi)部控制情況及資金安全，財政專戶撤并情況的“回頭看”。
四、檢查的方法和步驟
(一)檢查的方法
以財政資金流向為主線，采取內(nèi)查與外查相結(jié)合、檢查與調(diào)查相結(jié)合的方式。內(nèi)查外調(diào)，提高檢查效果，進而增強查處問題、改進管理的`針對性和說服力，從而提高內(nèi)部檢查的有效性。
(二)檢查的步驟
1、自查階段（2月25日—3月4日）：各業(yè)務科室、二級單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，按照自行管理權(quán)限對20xx年工作中的漏洞進行自查、自測。特別是資金管理環(huán)節(jié)、財務管理核算情況等。自查結(jié)束后，及時向財政監(jiān)督檢查局報送自查報告及自查表。
2、重點檢查階段（3月5日—3月30日）：結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體情況，對財政資金（（含專項資金）的撥付情況、銀行帳戶管理、財政財務收支與會計基礎工作、會計信息質(zhì)量及固定資產(chǎn)使用情況等進行檢查。檢查結(jié)束后提出相關(guān)整改落實建議，形成專題材料。
3、整改落實階段：局各科室、二級單位及財政所要針對自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題自覺進行整改提高，對內(nèi)部監(jiān)督檢查建議逐條進行落實，并向財政監(jiān)督局提報意見反饋，整改情況作為目標管理考評的重要內(nèi)容。
五、檢查工作要求
1、被檢查單位要嚴格按照各自職責和檢查內(nèi)容認真開展自查工作，自查結(jié)束后，要及時將本科室、二級單位自查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后報財政監(jiān)督檢查局，財政所需一并報送自查表。
2、被檢查單位要全面、及時地提供檢查所需要的有關(guān)文件、帳表、憑證等相關(guān)資料，積極配合財政監(jiān)督人員搞好檢查工作。
3、嚴格執(zhí)行財政監(jiān)督檢查程序。所有檢查項目必須嚴格依照《財政部內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》（財政部58號）有關(guān)規(guī)定進行，依法依規(guī)處理。
會計自查整改報告3
也是政府決策的重要依據(jù)。為進一步提高我區(qū)會計信息質(zhì)量，會計信息是社會經(jīng)濟發(fā)展的綜合反映。根據(jù)市財政局《關(guān)于開展年會計信息質(zhì)量檢查的通知》鄭財監(jiān)〔〕10號）和市人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)在全市住宿餐飲交通運輸?shù)确⻊諛I(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查工作實施方案的通知》，結(jié)合我區(qū)實際，區(qū)政府決定對全區(qū)住宿、餐飲、交通運輸服務業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查工作。
一、組織領(lǐng)導
辦公室設在區(qū)政府財稅監(jiān)督檢查辦公室，成立由區(qū)委常委、常務副區(qū)長任組長的全區(qū)企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查工作領(lǐng)導小組（具體成員名單見附件1以下簡稱領(lǐng)導小組）領(lǐng)導小組下設辦公室。領(lǐng)導小組各成員單位選調(diào)精干人員空虛到檢查辦公室，依照責任分工，認真開展工作。
二、責任分工
區(qū)財政局負責本次檢查的具體組織、實施和綜合協(xié)調(diào)工作；
區(qū)監(jiān)察局負責對各參檢部門、單位和人員履行工作職責和廉潔行政等情況實施監(jiān)察；
區(qū)統(tǒng)計局負責提供住宿、餐飲、交通運輸服務業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)企業(yè)涉及的統(tǒng)計信息資料；
督促、指導各相關(guān)企業(yè)、單位依照規(guī)定的時間和要求認真開展自查，區(qū)經(jīng)委、商務局、交通局等部門依照行政管理職能。積極配合重點檢查，并協(xié)助做好整改建制工作；
區(qū)工商分局負責提供住宿、餐飲、交通運輸服務業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)涉及的企業(yè)單位名單、經(jīng)營場所、聯(lián)系方式以及其他與企業(yè)登記相關(guān)的事項；
區(qū)國稅局、地稅局負責提供住宿、餐飲、交通運輸服務業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)涉及的企業(yè)稅務登記及納稅情況。
三、檢查內(nèi)容
（一）否依法設立會計賬��；
（二）會計憑證、會計賬薄、財務演講和其他會計資料是否真實、合法。
（三）會計核算是否符合會計法和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定；
（四）從事會計工作的人員是否具備從業(yè)資格；
�。ㄎ澹┢渌c財務、經(jīng)濟管理活動有關(guān)的`會計事項。
此項檢查內(nèi)容的會計期間為年1月1日至年10月31日。必要時可追溯到以前年度。
四、檢查方法和步驟
分5個階段進行。本次檢查采取企業(yè)自查與政府組織有關(guān)部門實施重點檢查相結(jié)合的方法。
明確方案，第一階段：宣傳發(fā)動階段（10月19日—10月24日）區(qū)政府召開全區(qū)動員大會。統(tǒng)一思想，提高認識。
填報《企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查工作自查情況表》見附件2第二階段：自查階段（10月25日—11月5日）領(lǐng)導小組辦公室組織本轄區(qū)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)對照有關(guān)規(guī)定認真進行自查。
提出整改措施和意見，各企業(yè)要針對查出的問題認真分析原因。寫出自查報告。表格和自查演講由單位法人代表或主要負責人簽字后于11月6日前第三階段：重點檢查階段（11月7日—11月30日）企業(yè)自查的報區(qū)領(lǐng)導小組辦公室（財政局三樓312室）企業(yè)自查面要達到100%
區(qū)政府要組織由監(jiān)察局、財政局、經(jīng)委、統(tǒng)計局、工商分局、地稅局、國稅局、商務局、交通局等部門人員組成的檢查組進行重點檢查。檢點：基礎上。
1、自查不認真、數(shù)字不真實、情況反映不全面的單位；
2、群眾舉報會計、財務管理有違規(guī)行為的單位；
3、領(lǐng)導小組認為應實行重點檢查的單位。
不受此期限限制。重點檢查面不低于50%對阻撓、拒絕、拖延檢查的單位。
還要認真填報《企業(yè)會計信息質(zhì)量檢查工作重點檢查情況表》見附件3各重點檢查組除編制詢問筆錄、工作底稿和檢查演講等檢查文書外。
第四階段：整改、處置階段（12月1日—12月15日）
整改工作的內(nèi)容：對企業(yè)自查和重點檢查發(fā)現(xiàn)的會計違法、違規(guī)問題要求其限時改正。
對照《中華人民共和國會計法》財政違法行為獎勵獎勵條例》國務院第427號令）等財政法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定進行處置。處置的依據(jù)和原則：對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的會計問題。
依照“自查從寬，對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。被查從嚴”原則，凡屬自查階段查出并已及時糾正的可以從寬處置；凡屬重點檢查階段查出，特別是近年來各類檢查中已經(jīng)查出的問題在此次檢查中再次發(fā)現(xiàn)的要從嚴進行處置。
報區(qū)領(lǐng)導小組審定后，查出的問題由區(qū)領(lǐng)導小組辦公室提出初步處置意見。由財政部門依照行政處罰法和本部門行政執(zhí)法順序等有關(guān)規(guī)定進行處置、處分。
依照有關(guān)規(guī)定建立健全單位內(nèi)部會計管理制度、會計監(jiān)督制度等各項規(guī)章制度，第五階段：建章立制階段（12月1612月20日）區(qū)領(lǐng)導小組指定有關(guān)部門督促、指導各企業(yè)針對自查和重點檢查反映進去的問題。并將整改落實、建章立制的總體情況于12月22日前報區(qū)領(lǐng)導小組辦公室。
全區(qū)住宿、餐飲、交通運輸服務業(yè)和房地產(chǎn)、建筑裝置、制造等行業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查工作的相關(guān)文件、文書、表格由區(qū)領(lǐng)導小組辦公室統(tǒng)一在區(qū)政府門戶網(wǎng)站”上。各有關(guān)單位、企業(yè)均可通過“區(qū)政府門戶網(wǎng)站”閱讀、下
五、工作要求
各有關(guān)部門和單位。切實增強工作的主動性和責任感，把此項檢查作為當前經(jīng)濟工作的一項重要任務來抓，并切實抓出成效。
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