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公司稽核工作總結(jié)
總結(jié)是事后對(duì)某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學(xué)習(xí)和工作情況,快快來寫一份總結(jié)吧。你所見過的總結(jié)應(yīng)該是什么樣的?下面是小編幫大家整理的公司稽核工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
公司稽核工作總結(jié)1
從XX年9月份我來到公司,從事稽核工作,在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在其它同事的幫助下,認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能,積極履行崗位職責(zé),全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷引深和加強(qiáng),我個(gè)人在思想覺悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能等方面也有了很大提高。
一、明確思想,端正態(tài)度。
稽核工作的特殊性,決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每個(gè)人都需要而且必須具有較高的綜合素質(zhì)和能力,而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高但思想和道德素質(zhì)較差的人從事稽核工作,帶來的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的,造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起,就要求自己明確工作方向,端正工作態(tài)度,以較為飽滿的態(tài)度積極投入到工作當(dāng)中。四個(gè)多月來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下,腳踏實(shí)地,兢兢業(yè)業(yè),在平凡的崗位上忠實(shí)的做好每一件簡(jiǎn)單而平凡的工作。
二、履職盡責(zé),積極完成崗位工作任務(wù)
1、忠于職守,盡職盡責(zé)。
四個(gè)月來,本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度,認(rèn)真履行稽核人員職責(zé),做到對(duì)事不對(duì)人,一把尺子,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),常規(guī)序時(shí)稽核不放松,確保公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷往復(fù)的常規(guī)序時(shí)稽核,將一多半的時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)稽核檢查中。主要抓營(yíng)業(yè)口中的各種結(jié)賬票據(jù)的.稽核檢查,稽核過程中首先從內(nèi)控制度執(zhí)行和執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)方面著手進(jìn)行規(guī)范的稽核,對(duì)違規(guī)違紀(jì)問題及時(shí)糾正,及時(shí)解決,維護(hù)了公司的整體利益和形象,起到了強(qiáng)有力威懾作用,進(jìn)一步激發(fā)了員工愛崗敬業(yè),實(shí)事求是。認(rèn)真學(xué)習(xí)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)的日常維護(hù)及操作。
2、客觀公正,實(shí)事求是。
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,不是回避當(dāng)“老好人”,而是耐心地進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾和現(xiàn)場(chǎng)解決,協(xié)助他們共同想辦法,添措施,共同規(guī)范和完善,將查幫、查糾、查教有機(jī)地結(jié)合起來。認(rèn)真履行崗位職責(zé),按質(zhì)按量完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中求得大家的支持和理解。針對(duì)檢查中的問題共商策略,共尋方法。協(xié)助、配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作。對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)在營(yíng)業(yè)中存在的問題,做到力所能及,對(duì)不能解決的問題及時(shí)和天子星的售后服務(wù)聯(lián)系,和他們共同解決,以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身綜合素質(zhì)。
從事稽核工作對(duì)于我來講是一個(gè)新的崗位,身在其中,我感到工作經(jīng)驗(yàn)不足,專業(yè)知識(shí)還有所欠缺。這種情況下,我要求自己:
一是立足干中學(xué),學(xué)中干,學(xué)中用,在開展稽核的同時(shí),敢于正視問題,反省自己的行為,遇到拿不準(zhǔn)、吃不透的問題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教,彌補(bǔ)不足,提高工作質(zhì)量。
二是對(duì)點(diǎn)菜系統(tǒng)不熟悉的地方,積極向天子星的工程師學(xué)習(xí)。在學(xué)習(xí)過程中“勤記錄、勤思考、勤請(qǐng)教”,總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷充實(shí)和完善自己。
為回顧過去,展望未來,發(fā)揚(yáng)成績(jī),克服不足,在新的一年里,我的工作打算是:在公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在同事們的幫助和支持下,做到“學(xué)中干、干中學(xué)”,扎實(shí)工作,虛心請(qǐng)教,加快自身綜合素質(zhì)的提升步伐,以適應(yīng)新的工作環(huán)境,保時(shí)、保質(zhì)、保量完成上級(jí)交付的各項(xiàng)工作任務(wù)。計(jì)劃采取的措施是:
1、持之以恒,加強(qiáng)學(xué)習(xí)。“逆水行舟、不進(jìn)則退”,不學(xué)習(xí)就要落后,因此要時(shí)刻加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),努力克服自身的不足,不恥下問,不斷充實(shí)和完善自已。
2、嚴(yán)格執(zhí)行制度,強(qiáng)化稽核監(jiān)督。在稽核工作中,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度,杜絕違章、違制,提升稽核監(jiān)督水平;憑制度辦事,堅(jiān)持原則,敢于碰硬,堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性;對(duì)所查出的問題進(jìn)行追根溯源,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),督促規(guī)范整改,確保各項(xiàng)工作健康、有序地開展。
3、對(duì)天子星點(diǎn)菜系統(tǒng)還有好多無知,在以后的工作中要多用,多記,多向其公司的工程師請(qǐng)教,使其在本公司中發(fā)揮更大的作用。
二0XX年是公司不平凡的一年,為公司的順利開業(yè),順利的走上正軌,全體公司員工都付出了自己的滿腔熱血,使餐飲有限公司步入更加輝煌燦爛的歷史新時(shí)期。個(gè)人雖然在稽核檢查中“輕、重、緩、急”把握還不夠理想,業(yè)務(wù)知識(shí)還比較單一,距離真正的復(fù)合型、全面型的人才還有較大差距,綜合能力還有待提高,但通過領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和自己的積極努力,較為圓滿地完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),取得一定的進(jìn)步。我將一如既往,百尺竿頭更進(jìn)一步。因?yàn)槌煽?jī)只能代表昨天,未來還需奮斗,努力使自己做到無悔昨天,珍惜今天,奮斗明天。為我們的大家庭——公司,再作新貢獻(xiàn)。
公司稽核工作總結(jié)2
光陰似箭,伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行,轉(zhuǎn)眼間即將到歲末,為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員,以便于下步稽核工作的順利開展,為明年工作做好鋪墊,現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié),請(qǐng)予以審查。
一、努力學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講,應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善,達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用,為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面,我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍,對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí),了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過自己的努力,在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中,均以優(yōu)異成績(jī)通過。
二、演好角色,承上啟下
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制,上管一級(jí),代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效,作為稽核員兼職綜合員的我,一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況,另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚,讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù),達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案,對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂,草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱,將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局,對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員,在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí),發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作,查清問題所在的`實(shí)質(zhì),完善貸款手續(xù)103筆,貸款金額431萬元,收回責(zé)任貸款13筆,金額14萬元,對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《XX新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中,發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬元,對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元,并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
三、不辱使命,完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜
8月8日至9月20日,參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組,歷時(shí)40多天,完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定,協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題;圓滿完成了檢查任務(wù),期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告,并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作,達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷,展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
四、回顧過去,展望未來
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司,才會(huì)有未來;一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家,才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族,才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任,惟有如此,才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè),早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說。
公司稽核工作總結(jié)3
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,稽核部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部稽核管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和稽核計(jì)劃,內(nèi)部稽核工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年稽核工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的稽核任務(wù),現(xiàn)就20xx年度稽核工作總結(jié)如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成稽核項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況稽核12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核稽核1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債稽核3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算稽核38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算稽核41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1、預(yù)算執(zhí)行稽核與財(cái)務(wù)收支稽核并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行稽核,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)稽核報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行稽核12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10-11月份稽核部對(duì)年度稽核發(fā)現(xiàn)問題的'整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行稽核回訪,個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過稽核,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。
2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核稽核
20cc年7月,公司為扭轉(zhuǎn)XX汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,稽核部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)XX汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)稽核,帶給投資評(píng)估依據(jù)
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行稽核,對(duì)20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債稽核,深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策帶給依據(jù)。
4、加強(qiáng)離任稽核,帶給人事管理參考
20cc年,寶XX原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任稽核,對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5、完善基建工程稽核
20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算稽核任務(wù)繁重。工程稽核人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料稽核等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程稽核模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算稽核38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算稽核40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228。13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。
二、主要工作體會(huì)
1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部稽核工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服稽核部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給稽核工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度稽核工作順利完成。
2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部稽核工作的生命;瞬繌闹贫、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部稽核工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,稽核部在稽核管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、稽核檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定稽核年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部稽核制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力稽核工作;巳藛T用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP稽核系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目稽核工作。
3、延伸稽核項(xiàng)目,合并稽核目的,注重稽核存在問題整改落實(shí)
20xx年,由于稽核人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行稽核,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前稽核部?jī)H有財(cái)務(wù)稽核2人,工程稽核1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算稽核等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算稽核,稽核力量難以精細(xì)到效益稽核、經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司稽核人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,稽核專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,稽核技巧、稽核溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,稽核人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)稽核工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,稽核工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程稽核,管理類稽核涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)稽核工作發(fā)展需要不斷稽核創(chuàng)新,完善稽核方法,豐富稽核手段,使稽核工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
公司稽核工作總結(jié)4
不知不覺中,充滿希望的20xx年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助!憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實(shí)的一年,在20xx年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時(shí)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對(duì)于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會(huì)有怨言,但更多的是責(zé)任心和對(duì)工作的態(tài)度,20xx年的工作尤其緊張,除了做好本職工作外還得做好**、**、**等工作,現(xiàn)將這一年的工作簡(jiǎn)單作如下總結(jié):
1、因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多,在**部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個(gè)小的細(xì)節(jié),故采用控制大的點(diǎn)來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險(xiǎn),并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,使其更好地做好城、縣級(jí)主廳、合作廳等一級(jí)窗口人員的后臺(tái)業(yè)務(wù)支撐;
2、對(duì)于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與其溝通,并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長(zhǎng)對(duì)出現(xiàn)的.問題要常提醒、多問;
3、每月到城、縣區(qū)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查其用戶資料填寫、歸檔情況,檢查營(yíng)業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟知情況,并現(xiàn)場(chǎng)指正要求立即整改;
4、作為部門的**接口人,根據(jù)公司要求,指導(dǎo)部門相關(guān)人員對(duì)每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄,認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報(bào),按時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部;功夫不負(fù)有心人,通過我們堅(jiān)持不懈的努力,20xx年部門的**工作在每月考評(píng)中一直排名前三位。4月,省公司**部到我分公司檢查,我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料,使部門**工作受到好評(píng),并于5月受邀參加省公司**部組織的***輸理討論會(huì);
5、8月,省公司**組到公司檢查,我作為部門**人員,指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄,為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé),雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題,但我立即查找問題原因,實(shí)時(shí)整改,及時(shí)做好補(bǔ)救措施,順利配合完成了此次檢查工作;
回想這一年來的工作,之所以能夠取得一些成績(jī),得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步,相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí)。
公司稽核工作總結(jié)5
不知不覺中,充滿希望的20xx年伴隨著新年的鐘聲即將結(jié)束,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)心和幫助!憑著這份關(guān)心和幫助渡過了充實(shí)的一年,在20xx年中我能認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度、在積極做好本職工作的同時(shí)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對(duì)于日復(fù)一日繁瑣而緊張的工作偶也會(huì)有怨言,但更多的是責(zé)任心和對(duì)工作的態(tài)度,20xx年的工作尤其緊張,除了做好本職工作外還得做好xx、xx、xx等工作,現(xiàn)將這一年的工作簡(jiǎn)單作如下總結(jié):
1、因業(yè)務(wù)流程、規(guī)范內(nèi)容較多,在xx部門從事業(yè)務(wù)稽核工作不能做到核到每個(gè)小的細(xì)節(jié),故采用控制大的點(diǎn)來控制業(yè)務(wù)中涉及的風(fēng)險(xiǎn),并積極做好城、縣區(qū)業(yè)務(wù)稽核人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,使其更好地做好城、縣級(jí)主廳、合作廳等一級(jí)窗口人員的后臺(tái)業(yè)務(wù)支撐;
2、對(duì)于各城、縣區(qū)在業(yè)務(wù)流程及辦理過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與其溝通,并電話指導(dǎo)其各廳稽核或值班長(zhǎng)對(duì)出現(xiàn)的問題要常提醒、多問;
3、每月到城、縣區(qū)營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查其用戶資料填寫、歸檔情況,檢查營(yíng)業(yè)人員對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)的熟知情況,并現(xiàn)場(chǎng)指正要求立即整改;
4、作為部門的xx接口人,根據(jù)公司要求,指導(dǎo)部門相關(guān)人員對(duì)每日的日常工作和稽核作好相應(yīng)的記錄,認(rèn)真檢查部門人員的稽核記錄并匯總成月報(bào),按時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)管理部;功夫不負(fù)有心人,通過我們堅(jiān)持不懈的努力,20xx年部門的xx工作在每月考評(píng)中一直排名前三位。4月,省公司xx部到我分公司檢查,我積極配合省分檢查人員并提供相關(guān)資料,使部門xx工作受到好評(píng),并于5月受邀參加省公司xx部組織的xxx輸理討論會(huì);
5、8月,省公司xx組到公司檢查,我作為部門xx人員,指導(dǎo)部門涉及人員準(zhǔn)備好相關(guān)資料及記錄,為檢查人員講解部門的職責(zé)及各崗位的工作職責(zé),雖然在部分環(huán)節(jié)上仍然存在一定問題,但我立即查找問題原因,實(shí)時(shí)整改,及時(shí)做好補(bǔ)救措施,順利配合完成了此次檢查工作;
回想這一年來的'工作,之所以能夠取得一些成績(jī),得益于同事之間團(tuán)結(jié)共事,相互信任,互相支持,就這樣,我從無限繁忙中走進(jìn)這一年,又從無限輕松中走出這一年,盡管我做了大量的工作,取得了一定的成績(jī),但與領(lǐng)導(dǎo)和公司的要求相比,仍存在一定的差距,我將在今后的工作中不斷努力克服和改進(jìn)。人都是在不斷學(xué)習(xí)中進(jìn)步,相信憑著自己認(rèn)真學(xué)習(xí)的工作作風(fēng)和踏實(shí)進(jìn)取的工作態(tài)度能讓我在以后的工作中做得更好、更充實(shí)。
公司稽核工作總結(jié)6
在20xx年,我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照分局年初制定的工作計(jì)劃,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局,堅(jiān)持以組織收入為中心,深入開展“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng),征管水平不斷加強(qiáng),執(zhí)法水平不斷完善,隊(duì)伍形象不斷提升,納稅服務(wù)成果不斷鞏固,各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展基層執(zhí)法評(píng)議科室負(fù)責(zé)人述職活動(dòng)的通知》要求,對(duì)我科室20xx年度的執(zhí)法工作報(bào)告如下:
一、我科室簡(jiǎn)介
如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個(gè)對(duì)立的錐形,那我科室就屬于兩個(gè)錐體的連接點(diǎn),是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動(dòng)機(jī),是分局管理工作的傳輸帶,又是分局執(zhí)法工作的控制點(diǎn)。我科室上對(duì)分局的3個(gè)局長(zhǎng)室和7個(gè)市局處室,下對(duì)分局四個(gè)管理和一個(gè)檢查科,稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過我科室發(fā)動(dòng)、傳輸和控制,但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部,其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個(gè)鍛煉人、磨練人的地方。近年,我科室連續(xù)三年被評(píng)為“分局先進(jìn)集體”和“區(qū)政府先進(jìn)單位”,科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項(xiàng)競(jìng)賽中拔得頭籌的人員。
二、發(fā)動(dòng)好分局業(yè)務(wù)工作的開展。
在20xx年,我分局稅收收入計(jì)劃達(dá)到了歷史高峰,我科在分局“搶進(jìn)度、保任務(wù)、爭(zhēng)一流”指導(dǎo)下,在分局稅收機(jī)構(gòu)不合理、重點(diǎn)稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟(jì)不佳等影響下,努力按照分局工作思路,為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的.一般預(yù)算收入計(jì)劃而努力。由于我科室的一項(xiàng)重要職能之一就是做好稅收分析,找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié),發(fā)動(dòng)分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫工作。為此,我科室按照分局要求和市局工作安排,開展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開展20xx年度貨物運(yùn)輸業(yè)自開票納稅人年審認(rèn)定工作、開展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開展了20xx至20xx年區(qū)竣工項(xiàng)目的地稅收入的摸底、開展了城北開發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作,開展了對(duì)采掘業(yè)的專項(xiàng)評(píng)估、檢查、開展了20xx年全員全額和年所得12萬元個(gè)人所得稅專項(xiàng)評(píng)估工作、開展對(duì)全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項(xiàng)重大工作。
正是通過上述九項(xiàng)重點(diǎn)工作的發(fā)動(dòng),不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項(xiàng)任務(wù),更是通過這九項(xiàng)重點(diǎn)工作連環(huán)成一個(gè)組合拳,組織區(qū)級(jí)稅收收入超過了5000萬元,為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。
三、做好分局管理工作的傳輸帶
在20xx年,我科室按照分局年初制定的“強(qiáng)化征管效能,提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求,安排好分局的各項(xiàng)管理工作,對(duì)各管理提出的工作需求和遇到的問題,及時(shí)匯總報(bào)分局辦公會(huì)或請(qǐng)示市局相關(guān)處室。在20xx年,我們及時(shí)匯總并上報(bào)分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議,如各管理科提出的納稅項(xiàng)目鑒定、稅收收入核定、tips(財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣稅工程)簽約、個(gè)人所得稅利息股息紅利所得年度申報(bào)征收、年所得12萬元以上納稅人的日常管理、個(gè)體工商戶年度申報(bào)等工作中遇到的問題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通,保證了各項(xiàng)工作的正確執(zhí)行,更使分局強(qiáng)化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實(shí)處。
四、做好分局執(zhí)法工作的控制點(diǎn)
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級(jí)“稅收?qǐng)?zhí)法先進(jìn)單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機(jī)關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個(gè)綜合部門,是分局打造一支“政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊(duì)伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收?qǐng)?zhí)法工作都要通過稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年,我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下,不僅努力做好自身的稅收?qǐng)?zhí)法行為的零差錯(cuò),更是努力通過“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)開展契機(jī)使分局稅收?qǐng)?zhí)法工作上水平、上層次。20xx年,我科室對(duì)分局所有稅收?qǐng)?zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過程和執(zhí)法公開等三個(gè)方面帶動(dòng)各管理科、檢查科,共同推動(dòng)分局稅收?qǐng)?zhí)法工作的開展。在20xx年取得了市局“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽證”二等獎(jiǎng)、開展了每月一期的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”交通運(yùn)輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對(duì)內(nèi)對(duì)外培訓(xùn),開展了20xx年每月“法官說案,律師講法”活動(dòng),開展了20xx年度稅收?qǐng)?zhí)法檢查等工作,嚴(yán)格執(zhí)法評(píng)議和執(zhí)法考核,繼續(xù)做好稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制的推行等工作,使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進(jìn)展,執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。
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