財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作總結(jié)
尊敬的***領(lǐng)導(dǎo)：
我就全市20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財(cái)政預(yù)算（草案）進(jìn)行報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年，全市財(cái)政工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委十屆五次、六次、七次全會(huì)精神，緊緊圍繞建設(shè)幸福美好新通州發(fā)展主題和全面小康的奮斗目標(biāo)，自覺(jué)順應(yīng)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，堅(jiān)持以深化財(cái)政改革、推進(jìn)工作創(chuàng)新為動(dòng)力，不斷提高財(cái)政綜合管理水平，全市收支規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，公共財(cái)政保障職能不斷增強(qiáng)，服務(wù)發(fā)展水平逐步提升，財(cái)政管理機(jī)制繼續(xù)優(yōu)化，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面健康和可持續(xù)發(fā)展。
（一）收入情況
市十四屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)20xx年財(cái)政收入預(yù)算為414000萬(wàn)元。根據(jù)1—10月財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況及部分收入政策變化因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，收入預(yù)算調(diào)整為431000萬(wàn)元。其中，“兩稅”收入與年初預(yù)算持平，調(diào)減企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅收入預(yù)算3500萬(wàn)元，調(diào)增地方固定工商稅和其他財(cái)政收入預(yù)算6800萬(wàn)元，調(diào)增基金收入預(yù)算13700萬(wàn)元。20xx年末，由于電力增值稅和免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)未能到位、土地出讓地塊退回等因素，預(yù)計(jì)完成財(cái)政總收入405800萬(wàn)元，占預(yù)算94。2%，比上年（下同）增收66410萬(wàn)元，增長(zhǎng)19。6%。其中，消費(fèi)稅和增值稅160200萬(wàn)元，增長(zhǎng)18。1%；企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅59551萬(wàn)元，增長(zhǎng)24。4%；地方固定工商稅和其他財(cái)政收入102349萬(wàn)元，增長(zhǎng)16。4%；基金預(yù)算收入83700萬(wàn)元，增長(zhǎng)23。1%。
預(yù)計(jì)完成地方一般預(yù)算收入165385萬(wàn)元，占預(yù)算96。9%，增長(zhǎng)18%。具體完成情況
1、增值稅（25%部分）39216萬(wàn)元，增長(zhǎng)18。6%。
2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅（40%部分）23820萬(wàn)元，增長(zhǎng)24。4%。
3、地方固定工商稅74249萬(wàn)元，增長(zhǎng)34。7%。
4、耕地占用稅和契稅9199萬(wàn)元，下降29。1%。其中，耕地占用稅586萬(wàn)元，下降56。8%；契稅8613萬(wàn)元，下降25。9%。
5、專(zhuān)項(xiàng)收入6230萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%。其中，排污費(fèi)、水資源費(fèi)收入1862萬(wàn)元，下降5。5%；教育費(fèi)附加收入4368萬(wàn)元，增長(zhǎng)43。1%。
6、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入和罰沒(méi)收入12671萬(wàn)元，下降14。3%。
（二）支出情況
市十四屆人大第一次會(huì)議批準(zhǔn)20xx年財(cái)政支出預(yù)算為251480萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和新增支出因素，經(jīng)市十四屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)，支出預(yù)算調(diào)整為276960萬(wàn)元，列收列支項(xiàng)目超短收相應(yīng)減少支出9401萬(wàn)元，省和南通市追加支出指標(biāo)30204萬(wàn)元，上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)11480萬(wàn)元，合計(jì)支出預(yù)算為309243萬(wàn)元。20xx年，預(yù)計(jì)財(cái)政支出299827萬(wàn)元，占預(yù)算97%，比上年（下同）增加60572萬(wàn)元，增長(zhǎng)25。3%。其中，一般預(yù)算支出214440萬(wàn)元，占預(yù)算96。2%，增支42212萬(wàn)元，增長(zhǎng)24。5%；基金預(yù)算支出85387萬(wàn)元，占預(yù)算98。8%，增支18360萬(wàn)元，增長(zhǎng)27。4%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9416萬(wàn)元。具體支出情況
1、一般公共服務(wù)支出（含綜合治理和平安創(chuàng)建專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）42004萬(wàn)元，占預(yù)算99。3%，增長(zhǎng)11。8%。
2、國(guó)防支出954萬(wàn)元，占預(yù)算97%，下降71。6%，主要是上年安排了人防工程支出。
3、公共安全支出18807萬(wàn)元，占預(yù)算96。5%，增長(zhǎng)39。7%。
4、教育支出60981萬(wàn)元，占預(yù)算96。3%，增長(zhǎng)19。9%。
5、科學(xué)技術(shù)支出5382萬(wàn)元，占預(yù)算95。8%，增長(zhǎng)34。6%。
6、文化體育與傳媒支出2758萬(wàn)元，占預(yù)算95。8%，增長(zhǎng)71。7%。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出23051萬(wàn)元，占預(yù)算99。1%，增長(zhǎng)19。8%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出12436萬(wàn)元，占預(yù)算91。4%，增長(zhǎng)77。2%。
9、環(huán)境保護(hù)支出3715萬(wàn)元，占預(yù)算95。8%，增長(zhǎng)71。7%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8320萬(wàn)元，占預(yù)算94。5%，增長(zhǎng)40。2%。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出25401萬(wàn)元，占預(yù)算97。2%，增長(zhǎng)37。7%。
12、交通運(yùn)輸支出1041萬(wàn)元，占預(yù)算100%，下降9%，主要是上級(jí)追加指標(biāo)減少所致。
13、工業(yè)商業(yè)金、金融等事務(wù)支出6465萬(wàn)元，占預(yù)算77。8%，增長(zhǎng)28。2%。
14、其他支出3125萬(wàn)元，占預(yù)算99%，增長(zhǎng)31%。
15、基金預(yù)算支出85387萬(wàn)元。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出46264萬(wàn)元，教育附加基金支出1737萬(wàn)元，文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出86萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出460萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出32764萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)支出985萬(wàn)元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1241萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出466萬(wàn)元，公路客貨運(yùn)附加費(fèi)支出245萬(wàn)元，散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出233萬(wàn)元，墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出710萬(wàn)元，其他政府性基金支出196萬(wàn)元。
各位代表，20xx年預(yù)算內(nèi)財(cái)力272696萬(wàn)元（含上級(jí)追加補(bǔ)助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目），支出299827萬(wàn)元，籌集調(diào)入預(yù)算外財(cái)力27131萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
20xx年，面對(duì)各種嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和復(fù)雜局面，我市財(cái)政工作高點(diǎn)定位、難中求進(jìn)，改革創(chuàng)新、強(qiáng)化管理，堅(jiān)持好字優(yōu)先、又好又快的鮮明發(fā)展導(dǎo)向，在支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上，在做大經(jīng)濟(jì)財(cái)政和提高財(cái)政保障能力方面，充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展，較好地完成了全年工作任務(wù)。
（一）發(fā)揮政策激勵(lì)作用，服務(wù)發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。
圍繞支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，突出解放和發(fā)展生產(chǎn)力，突出提高科學(xué)發(fā)展能力，綜合運(yùn)用預(yù)算、稅收、貼息、轉(zhuǎn)移支付等財(cái)稅政策工具，積極引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。按照扶優(yōu)扶強(qiáng)的指導(dǎo)思想，集中有限的土地、政策、資金等資源，重點(diǎn)用于支持五大支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，促進(jìn)我市加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。圍繞全市產(chǎn)業(yè)集聚、全民創(chuàng)業(yè)和大企業(yè)、大集團(tuán)、大品牌創(chuàng)建等戰(zhàn)略舉措，突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向，安排專(zhuān)項(xiàng)資金加速推進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和外向型經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升新興稅源、骨干稅源、主體財(cái)源對(duì)地方財(cái)政的貢獻(xiàn)率。突出支持科技成果轉(zhuǎn)化和“產(chǎn)學(xué)研”平臺(tái)建設(shè)，實(shí)施高層次創(chuàng)業(yè)人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)政策，為高層次人才引進(jìn)和完善科技成果創(chuàng)新體系創(chuàng)造條件。健全重大項(xiàng)目跟蹤推進(jìn)制度和綠色服務(wù)通道，全力構(gòu)筑財(cái)政服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)、招商選資的成本洼地；建立健全動(dòng)態(tài)管理的財(cái)政支持企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目庫(kù)，積極為全市69家科技型、創(chuàng)新型企業(yè)申報(bào)省財(cái)政扶持項(xiàng)目26個(gè)；出臺(tái)支持中小企業(yè)信用擔(dān)保體系建設(shè)相關(guān)政策，為42家創(chuàng)新能力強(qiáng)、科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好的中小企業(yè)提供擔(dān)保責(zé)任余額7800萬(wàn)元，加快推進(jìn)我市新型工業(yè)化進(jìn)程。
�。ǘ﹦�(chuàng)新財(cái)稅征管機(jī)制，財(cái)政收入繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
圍繞構(gòu)建科學(xué)的.收入征管機(jī)制，積極探索生財(cái)之道，謀劃聚財(cái)之方，嚴(yán)格執(zhí)法，應(yīng)收盡收，不斷提升財(cái)政收入征管質(zhì)量。按照“三個(gè)提高”的要求，強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任分解，層層落實(shí)征收任務(wù)，督促各鎮(zhèn)和各征收部門(mén)收入序時(shí)入庫(kù)；強(qiáng)化收入目標(biāo)責(zé)任管理，健全科學(xué)的目標(biāo)分解考核體系；完善稅收增收激勵(lì)措施，充分調(diào)動(dòng)各方面組織收入的積極性和主動(dòng)性。組織對(duì)全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)運(yùn)行情況調(diào)研，完善稅源監(jiān)控和納稅評(píng)估措施，加強(qiáng)收支預(yù)算執(zhí)行分析和預(yù)測(cè)，不斷增強(qiáng)收入預(yù)算管理的前瞻性和預(yù)見(jiàn)性。充分挖掘契稅、耕地占用稅存量稅源，注重抓好新開(kāi)工項(xiàng)目和重點(diǎn)區(qū)域的契稅征收；建立非稅收入項(xiàng)目庫(kù)管理制度，全面推行“單位開(kāi)票、銀行代收、實(shí)時(shí)入戶、財(cái)政管理”的收繳新模式，在南通市率先實(shí)現(xiàn)市鎮(zhèn)非稅收繳制度改革全覆蓋。規(guī)范土地出讓金收支管理，嚴(yán)格實(shí)行“土地出讓收入足額繳入財(cái)政專(zhuān)戶，實(shí)行收支兩條線管理”的規(guī)定。
（三）保證公共服務(wù)需求，改善民生保障更加有力。
圍繞社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和改善民生，進(jìn)一步擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍和領(lǐng)域，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，重點(diǎn)保障民生和社會(huì)事業(yè)的投入。20xx年，市財(cái)政用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入8100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)77。7%，切實(shí)提高群眾對(duì)全面小康建設(shè)的滿意度。大幅度增加涉農(nóng)補(bǔ)貼，涉農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目由原來(lái)糧食直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等13個(gè)項(xiàng)目擴(kuò)大到衛(wèi)生補(bǔ)助、社會(huì)保障等28個(gè)項(xiàng)目。20xx年，發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1。35億元，同比增長(zhǎng)42%，全市38萬(wàn)農(nóng)戶受益；投入1200萬(wàn)元，完成40。2萬(wàn)畝小麥、46。4萬(wàn)畝油菜、45。2萬(wàn)畝水稻、0。8萬(wàn)畝玉米、2。5萬(wàn)頭能繁母豬和193頭奶牛的保險(xiǎn)任務(wù)，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。進(jìn)一步加大就業(yè)再就業(yè)資金投入，安排再就業(yè)資金900萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移4。6萬(wàn)人；安排1000萬(wàn)元配套資金，在全省率先啟動(dòng)村級(jí)“一事一議”財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)試點(diǎn)，加快村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)；加大村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障力度，財(cái)政安排4000萬(wàn)元用于村級(jí)轉(zhuǎn)移支付，進(jìn)一步增強(qiáng)村級(jí)經(jīng)濟(jì)的“造血”功能和自我發(fā)展能力。積極推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系建設(shè)，安排2。5億元，初步建立了農(nóng)村社會(huì)基本養(yǎng)老、失地農(nóng)民基本生活保障、市破產(chǎn)關(guān)閉企業(yè)退休人員醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療、農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療等保險(xiǎn)制度，著力提高城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障水平。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，撥付資金4100萬(wàn)元，用于免收學(xué)雜費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)政策的落實(shí)；安排1620萬(wàn)元，用于完善家庭困難學(xué)生資助政策和普通高中和中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生的助學(xué)金補(bǔ)助；投入8000萬(wàn)元用于義務(wù)教育債務(wù)化解，截止年底我市農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解任務(wù)全面完成；安排1200萬(wàn)元支持農(nóng)村基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%；新增4000萬(wàn)元，用于提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和大病救助，不斷提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療人口參合率和實(shí)際補(bǔ)償率。建立多元化的文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)投入機(jī)制，重點(diǎn)加大公共文化體育設(shè)施建設(shè)投入，促進(jìn)全市文體事業(yè)繁榮發(fā)展。安排環(huán)境保護(hù)支出1。2億元，專(zhuān)項(xiàng)用于支持區(qū)域供水、污水處理、城市保潔、景觀綠地、農(nóng)村垃圾中轉(zhuǎn)站等項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持三清工程、污染治理和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。拆借融通資金12。6億元，重點(diǎn)用于市政干線公路路燈、金通公路功能提升、204國(guó)道改造、城區(qū)拆遷和沿海灘涂圍墾、橫港沙開(kāi)發(fā)等重大項(xiàng)目，保證了城市建設(shè)、交通建設(shè)、載體建設(shè)等重點(diǎn)工程的順利實(shí)施，城市形象明顯提升。
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