審計年終總結(jié)九篇
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚成績，為此要我們寫一份總結(jié)。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編整理的審計年終總結(jié)9篇，歡迎閱讀與收藏。
審計年終總結(jié) 篇1
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將XXXX年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，
主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85 項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫�，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。
1、工程項目審計
根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計
按照集團公司的制度要求，單位價值XXXX元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《XX集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
3、年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年X月X日至X月X日，對集團內(nèi)XXXX進行了XX審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)X個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于X月X日至X月X日對XX公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改XX項，加權(quán)平均落實率為XX%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤
XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為XX%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控
1） 車輛費用監(jiān)控
XX月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2） 財務費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控
XX月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計辦法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細。
審計年終總結(jié) 篇2
我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內(nèi)容：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年終總結(jié) 篇3
20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟職責內(nèi)審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的第一職責人，切實加強對經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟職責內(nèi)部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從20xx年開始，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務潛力相對不足，開展內(nèi)審工作，個性是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，透過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟職責審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟職責監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟職責內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經(jīng)濟職責履行狀況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來，透過開展經(jīng)濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟職責審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請
審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，透過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟職責內(nèi)審和經(jīng)濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟職責重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
審計年終總結(jié) 篇4
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開展上
實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發(fā)面
實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變�？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、**年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度
工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近xx噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了xx元，公司的資產(chǎn)總額也達到了xx萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排
今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度
長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。
審計年終總結(jié) 篇5
我今年剛畢業(yè)，現(xiàn)在在一家集團公司審計部擔任審計助理工作。審計部對內(nèi)審計，對外是一家會計師事務所。來了一年了，這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結(jié)。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。
內(nèi)審工作共三天，前兩天走馬觀花的看了該公司賬務處理方法。到第三天的時候，開始注意記賬憑證后面的原始憑證，之前做過財務，但以前做的帳都很簡單，但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈
對于這次內(nèi)審的總結(jié)：
1.審計前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控關系
2.了解被審公司的賬務處理方法及稅務處理情況(之前只是在看書，沒有具體接觸過實際的賬務，看書時也找不到具體的方向。現(xiàn)在見到了具體的實務有利于今后的學習)
3.審計之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計中，總是想要知道該公司財務人員工作的具體流程)
4.細心翻看原始憑證，仔細觀察原始憑證透露的信息，主要查看：
�、僭紤{證的開具時間(是否有跨期的原始憑證)
②原始憑證審批情況(是否存在領導未審批的情況)
�、鄄榭丛紤{證金額是否小于該記賬憑證金額
④是否存在固定資產(chǎn)入賬不及時的情況
以上是我根據(jù)老師的工作底稿總結(jié)的一點點經(jīng)驗，希望有經(jīng)驗的前輩多多指教。
審計年終總結(jié) 篇6
20xx的審計工作中，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中xx審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計年終總結(jié) 篇7
在公司董事長、總經(jīng)理和財務總監(jiān)的的直接領導下，以及公司各職能部門和下屬企業(yè)的配合與支持，審計部全體同仁共同努力，在20xx年較好地完成了各類常規(guī)審計工作和領導布置的各類專項審計工作，在此將審計部工作總結(jié)如下：
一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責任制
年初公司對審計部人員作了相應調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確、工作效率有所提高。
二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查
1、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。
2、今年于4、7、10月分別對下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調(diào)整，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。
3、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范。
三、下屬企業(yè)主要領導人離任經(jīng)濟責任審計
20xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘，津濱投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海，磁電分公司總經(jīng)理楊公，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題，提出建議27條，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計。
四、工程竣工結(jié)算和財務決算審計
1、金融街一期竣工結(jié)算和財務決算審計
經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財務決算審計于20xx年10月全部完成，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本。
2、高科技園二期工程結(jié)算補充審計和財務決算審計
20xx年初，科技園二期工程結(jié)算審計完成，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元。在對該工程進行財務決算審計時，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司、外審的三方協(xié)作，于9月底完成此項工程的補充結(jié)算審計，至此，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具，準備征求一分公司意見后上報公司領導。
3、高科技園三期工程結(jié)算和財務決算審計工作
科技園三期工程的結(jié)算審計工作于20xx年11月完成，結(jié)算總造價為8256.36萬元，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實，一分公司正在進行財務決算，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。
4、軟件大廈工程結(jié)算審計工作
軟件大廈工程結(jié)算審核，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢。根據(jù)一分公司預算部提供的結(jié)算工作說明，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算，但美圖公司不認可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具。
五、下屬企業(yè)改制審計
20xx年共進行了5項改制審計，包括物業(yè)公司清算審計、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計、總包公司轉(zhuǎn)股審計、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計，核實了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù)，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條。
六、調(diào)研審計
為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié)，20xx年對磁電分公司進行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計工作，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實的問題，及時上報公司領導，成立了財務整頓小組，對其實物資產(chǎn)進行清查核實，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知。
七、負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理工作
遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作。主要有：
1、支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見；
2、提出帶有指導性的意見，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）；
3、按月審閱總監(jiān)報告，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內(nèi)容和文字上的修正建議；
4、對財務總監(jiān)的月度報告，摘錄要點匯總上報公司領導。
八、部門制度的修訂、補充、完善工作
根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司ISO質(zhì)量認證年檢工作，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進行了全面的`修改，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程。
九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理，建立健全內(nèi)控制度。
十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作。
十一、根據(jù)公司黨委的部署，完成了數(shù)字電子公司專項調(diào)查工作。
十二、根據(jù)公司領導的指示，對公司本部20xx年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險、住房公積金計提和繳納情況進行了審計，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報。
十三、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持
審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議，多條意見和建議被采納。主要有：
1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改；
2、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內(nèi)容根據(jù)國家的財經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見；
3、對一分、二分、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議；
4、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題向企管部通報情況及提出我們的建議；
5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部、二分公司財務總監(jiān)和財務經(jīng)理進行多次交流，針對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”；
6、針對下屬企業(yè)存在的問題，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議。
審計年終總結(jié) 篇8
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好！
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領導的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領導，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7、服從主管領導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有：
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過程中相關文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關，為竣工結(jié)算預留住相應的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。
3、利用工作之余認真學習相關的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：
1、收集好相關資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務。
審計年終總結(jié) 篇9
二0xx年度，審計所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在市審計局的業(yè)務指導下，根據(jù)年初制定的審計計劃及鎮(zhèn)重點工作要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作，聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)管站、紀委辦對全鎮(zhèn)29個兩委換屆時干部調(diào)整的村進行了財務、賬務交接監(jiān)督工作，所有涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計；配合鎮(zhèn)經(jīng)管站對全街村級會計開展了系統(tǒng)的審計知識培訓，取得了較好的效果；嚴格制訂下年度即將開展單位、村財務收支審計的文件。
一、加強審計理論及審計實務的學習。
年內(nèi)，我們參加了市審計局組織的教育培訓活動，系統(tǒng)地學習了金融知識、審計方法及審計過程中應該注意的問題，提高了專業(yè)化水平，提升了業(yè)務能力；認真落實全市審計工作會議精神，積極學習了楊局長的講話稿《強化審計監(jiān)督服務發(fā)展大局 為加快建設幸福滕州提供有力保障》，對今年的工作更有了清晰的方向。
二、開展換屆時村干部調(diào)整村的財、賬務交接監(jiān)督。
自20xx年3月19日開始，對去年換屆時村兩委干部調(diào)整的丁樓、閆道溝等29村進行了財務、賬務、固定資產(chǎn)、合同、債權(quán)債務交接監(jiān)督；重點各村“三資管理的真實性、可靠性和財務收支兩條線的執(zhí)行情況進行審核”，通過審計，摸清了村的資產(chǎn)、負債情況，給新任干部一個清晰底數(shù)，提供了決策依據(jù)，給卸任村干部一個圓滿交代。
三、涉礦村民房斑裂資金發(fā)放核對審計。
20xx年6月21日鎮(zhèn)組織工作組，對涉及煤礦塌方的杜坦、辛集等9個村的民房斑裂款進行核對審計；涉礦民房斑裂款是涉及煤礦附近村莊村民的民生資金，也是近年來村民關注的資金，有些村沒有及時或者沒有足額發(fā)放到村民手中，是這些村村民上訪的隱患。為了給村民一個交代，鎮(zhèn)組織紀委、審計、經(jīng)管等部門聯(lián)合核對審計，進行張榜公示，還村民一個真實的底數(shù)，把信訪隱患防止在萌芽狀態(tài)。
四、開展了居委會會計的審計業(yè)務培訓。
隨著經(jīng)濟發(fā)展及城鄉(xiāng)一體化進程的加快，村級經(jīng)濟不斷發(fā)展壯大，村級財務管理、村集體資產(chǎn)資源處置管理、村級債權(quán)債務管理等已成為居民群眾關注和反映的焦點和熱點。管好村級集體財務、實行村級財務審計，對加強基層黨風廉政建設、促進村級的穩(wěn)定和發(fā)展至關重要。
20xx年我們所緊緊圍繞業(yè)務局和鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作并且圓滿完成年初制定的工作計劃；對照“財務管理規(guī)范化、會計代管程序化”的要求，在業(yè)務水平上還有差距。我們對審計過程中一些常見問題進行了總結(jié)，就審計定性、處理處罰依據(jù)及下一步工作方面的建議都進行了系統(tǒng)地講解，獲得一致好評。
20xx年度的我們會繼續(xù)發(fā)揚20xx年的工作作風，在鎮(zhèn)中心工作圓滿完成的前提下，嚴格制定年內(nèi)審計工作計劃，積極配合好鎮(zhèn)職能部門，圓滿完成應急工作，對鎮(zhèn)所轄的單位、村居的財帳務進行年終審計，讓村干部放下包袱輕松工作，還村民一個清白。
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